库房发货员述职报告3篇完整版.docx
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库房发货员述职报告3篇完整版
库房发货员述职报告3篇
库房发货员述职报告3篇
由质量部检验合格,然后对所出库的材料进行配货,货物配好后方可装车,销售和转运的材料要当面和托运人员或提货人员清点清楚,出库手续须有主管领导、财务、托运人员或提货人签字确认出库。
出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。
做到以公司利益为重,爱护公司财产。
3、出入库的材料要及时记录账目,对仓库材料要急时清点记录。
产品状况有明确标示。
一切凭有效凭证及时办理相关NC账目,不得随意操作。
仓库有自己的材料保管账目。
正确规范记录材料出入库及结存数量。
负责定期对仓库材料盘点清仓,做到账、物、卡三者相符。
积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作,保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。
4、合理安排材料在仓库内的存放次序。
PVC、PE管材合理的规划利用存放场地。
安标准码放、做好标示记录,管件按产品种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,做到货物之间的墙距、垛距、灯距,以便发货通畅,保持库区的整洁。
能真正掌握材料的进、出、存的工作流程,采用货位编号,做到先进先出、材料堆放整齐、摆设合理。
同时也真正做到了物尽其用,人尽其才的作用。
5、对库存的材料及销售材料做好安全防护,严格遵守岗们安全职责防止不安全的事故发生。
做到每周一次对材料仓库及材料存放地点进安全检查和清洁工作,对仓库材料做好防晒、防火、防盗。
销售出库的材料和转运的材料必须要求托运和转运的车辆做好材料防护,防止公司的财产受到损失。
20xx年在完成自己的工作中也存在些不足失误
在今后的工作中要不断学习提升库管的知识。
使自己时刻保持一个清醒的头脑,坚持踏踏实实做人,认认真真做事,不断积累工作经验。
要反思自己的工作的不足和失误,也是今后应该时刻注意和逐步改进的,使自己在普通的岗位上发挥自己光和热!
库房发货员述职报告二:
时光飞逝,弹指之间,20xx年已接近尾声,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,又将跨过一个年度之坎。
回想过去,面对眼前,展望未来!
有进步的喜悦,亦有工作中失误的愧疚.即将过去的一年是我们仓管科全体人员齐心协力,奋力开拓的一年,更是每个仓管成员接受挑战,逐步成长的一年。
用心思量总结工作当中的利弊、得失。
从教训中得出经验,为以后的工作做好更充分的计划准备,20xx年工作述职报告如下:
光阴似箭,岁月如梭20xx年已与我们渐行渐远。
因科室工作需要,服从领导安排,我从一名地磅员调整成发货员,在科室领导和全体同事的培养和帮助下,我完成了从一个门外汉到熟悉整个发货流程的转变,调整岗位后我在工作中紧紧抓住重点,充分发挥岗位职能,以服从领导、团结同事、认真学习、扎实工作为准则,在发货量大、发货车辆多的情况下,尽最大努力完成好工作。
当发货清单下达后,我首先询问保管员产品是否入库,在确认完毕后,再跟车间码单员要发货码单,再到现场通知质管部相关人员查看是否符合发货要求,确认完成后及时的协调行车和装车人员进行发货前的准备工作。
发货时严格按照发货流程及科室的相关规章制度进行发货,做到所发货物必须和车间码单及保管员的ERP帐相符,绝不允许出现任何纰漏。
做到及时沟通各相关单位和人员,信息共享,随时掌控整个发货过程,及时应对发货过程中出现的各种突发事情和计划的更改,做到心细如发,认真严谨的工作态度。
尽自己最大的努力减少发货事故的发生。
不因我的工作失误给公司造成重大经济和声誉上的损失及有损于科室的名誉的发生。
虽然今年也做了一些工作,但据公司和科室的要求及自我标准还有不少距离,在以后的工作过程中,我依然要努力工作、积极主动、不断与同事及相关科室人员联系与交流、仔细地观察和学习别人的长处以弥补自己的短处,但我感觉还不够;今后我要加强学习,做好个人工作计划,使自己的工作做到好、更精,更专业,不断提高自己的工作水平,不断总结别人的经验。
同时,我也对调整岗位带来的好处深有体会,能够加强成员和各环节的紧密性和协调性,使每个人都成为全才,成为全面发展的仓管科人员。
我还希望得到同事们和领导们的批评和指导。
再一次对一年来所有关心和支持我的所有同事及领导表示感谢!
祝公司的发展在新的一年里更上一层楼!
库房发货员述职报告三:
时光飞逝,弹指之间,从20xx年12月4号我进入公司被安排作为发货打票员至今已有近两个月,我已经熟练的掌握了发货打票员的基本工作流程并能有效的完成本职工作。
作为发货打票员,我的基本工作如下:
一、按照各地区业务员的挂单将信息录入系统,在录入的过程中要仔细认真。
首先业务员递交的补货单要经过负责的会计点单、审核并签字,再交由何盈经理签字才能录入系统,在录入的过程中如果有要求一次发货不满1000元或者3000元不给发货的,在录入的过程中也要注意每个公司的发货额不能低于要求额度;其次,在录入信息的时候要注意每一项的要求,如需要的是那一种药、药的规格、数量、选择的批号、生产日期、有效期以及价格,还有下订单的公司、订单的日期、订单编号及是否需要加见附件,这些在录入信息的时候都要注意,每一项的错误都会导致问题出现并给公司带来一定的损失。
二、将录入系统的信息与补货单核对,核对完并确认无误后打印,打印的时候注意字迹是否清晰、字迹位置是否符合要求、编号是否连续以及其他各项是否符合要求,打印完成后加盖出库印章,单据一式五联每一联都要盖章,章印要清晰,盖章完成后将单据第一联抽出按顺序放好,第
二、第一起抽出按顺序放好,剩下第
四、第五联一起按顺序放好,然后交由负责接收人带到工厂交给相关人员。
从入职到现在我打了3975张单子,发出货物13434箱,总计金额1
2,11
2,28
6.33元,在发货过程中我也遇到了一些问题,比如:
业务员递交的补货单上未注明见附件,在录入信息的时候我就会少加见附件这一信息,之后接单员核对相关信息的时候就会发现,提醒我那些需加而未加见附件的我会及时添加,还有一些多注明见附件而需要删除的我也会及时删除;还有录入时挂单数量和审批数量不一样,我有时会不小心按照挂单数量录入,但在之后录完照的时候就会发现并及时更正;还有仓库发货的时候发错批号需要更改提货单,我会让仓库发OA将详细情况说明并将此信息发经领导批准之后再做修改,此单也可能已经记账或者开发票,那么就需要相关人员先取消记账或在系统中核销发票经由我处理提货单后再重新账;也有当天录完信息后领导发现一些品种不能发需要删除单据,领导批准后可以直接删除,其他情况下需要删除单据的都需要相关领导批准之后才能删除,没有批准的不予删除;也有一些业务员因物流将随货同行联丢失或其他原因需重新打随货同行联,我问过领导这些都可以直接给其打印,但需要修改单据内容的都需经领导批准后才可以修改打印,还有一些其他问题我能直接处理的都会及时处理,需要领导批示的我会提交领导批示后处理。
在发货闲暇时我会协助开票员整理发票、登记、核对及寄出发票;帮助处方开票盖印出库章;打印业务员需求的随货同行联以及修改数据等。
我在这近两个月的时间里发现有时候系统会很不流畅、而且有时候登陆人员多的时候其他人就登不上,这会导致工作效率下降,希望可以优化系统;最发货的时候补货单上会有挂单数量和审批数量之分,而且两者有时会不一样,但是这两项没有明显的区分,这会导致错误提高,希望只留审批数量或者是不同的有明显区分,如字迹加粗等。
经过这近两个月的学习,我熟练的掌握了发货打票员的基本操作要求,并将每天的工作都在当天及时完成,而且一步步的降低了自己的错误率,现在基本上不出错,这要感谢领导和同事们的帮助。
在未来的工作中,我会做到及时沟通各相关单位和人员,应对发货过程中出现的各种突发事情和计划的更改,做到心细如发,认真严谨的工作,尽自己最大的努力减少发货事故的发生,不因我的工作失误给公司造成经济和声誉上的损失。
虽然今年也做了一些工作,但与公司和的要求还有一些距离,在以后的工作过程中,我依然要努力工作,我会仔细地观察和学习别人的长处以弥补自己的短处,使自己的工作做到更好、更精,更专业,不断提高自己的工作水平。
同时,我还希望得到同事们和领导们的批评和指导。
再一次对关心和支持我的所有同事及领导表示感谢!
祝公司的发展在新的一年里更上一层楼!
附送:
库房管理制度规范范文3篇
库房管理制度规范范文3篇
到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。
三、产成品入库。
经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则标识不合格品标识,隔离堆放。
在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好待处理品标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。
对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。
废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放:
凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。
由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。
物资的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。
当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐,做到帐、物相一致,帐、帐相符。
废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。
并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。
仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。
仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。
储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。
做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。
对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。
对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志不合格品识移交废品库。
并作好记录。
对于长期库存在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。
对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。
十
二、应急情况处理
遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。
灭火使用泡沫及干粉灭火器。
十
三、库房管理规定
公司各类库房由指定专人负责。
采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。
每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。
库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十
四、本制度自颁布之日起实施。
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