法定计量检定机构复查考核整改报告.docx
- 文档编号:24874086
- 上传时间:2023-06-02
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:22.68KB
法定计量检定机构复查考核整改报告.docx
《法定计量检定机构复查考核整改报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《法定计量检定机构复查考核整改报告.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
法定计量检定机构复查考核整改报告
法定计量检定机构复查考核整改报告
法定计量检定机构复查考核
整改报告
单位:
XX市质量与计量检测所
时间:
2009年7月10日
法定计量检定机构复查考核整改报告
根据XX市质量与计量检测所的申请,昌吉州法定计量检定机构复查考核组一行三人于2009年6月22日至24日依据《法定计量检定考核规范》及相关要求对本所进行考核。
考核组通过现场查阅文档和相关文件、座谈及现场提问、实际操作等考核方式对本所组织机构、质量保证体系、申请项目的检定能力、保证检定机构的公正性等要素进行了全面考核。
通过检查。
考核组认为,本所检定机构设置合理、质量体系符合《规范》要求,检定设备满足申请项目要求,人员配备满足检定工作要求,检定证书、原始记录等均符合考核规范要求,但同时也存在一些缺陷问题:
一、监督员应根据职责开展工作并有记录;
二、期间核查未有计划、方法和记录;
三、管理评审计划未有输入信息;
四、现场检定应有现场作业单;
五、未能提供标书、合同任务等各类评审记录;
六、内审无审核表、无不合格报告、无纠正验证记录。
针对本次考核中存在的问题,本所全体人员非常重视,多次召开整改会议,制定了整改计划,将存在的问题进行了分工,落实到责任人,明确了工作任务,通过全所检定人员的认真工作和上级领导的指导,本所在规定的计划时间内完成了整改。
经本所多次认真检查,认为整改结果满足了《考核规范》的有关要求,现将整改报告呈考核组认可。
XX市质量与计量检测所
二OO九年七月十日
现场考核提出问题整改完成情况表
序号
问题叙述
与考核规范
对照条款
完成整改情况
整改结果
1
监督员缺工作记录。
5.1总要求
按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。
见附件1
2
期间核查无计划、方法和记录。
5.5记录控制
重新制定核查计划,对主要仪器设备进行核查,并做好记录。
见附件2
3
管理评审计划未有输入信息。
5.6管理评审
按程序文件要求做好了管理评审报告,并输入了相关信息记录。
见附件3
4
现场检定无作业单。
7.1检定的实施
制作了现场检定作业单,并及时填写。
见附件4
5
未提供标书、合同任务等各类评审记录。
7.2与顾客有关的过程
按本所实际情况制定了顾客评价征求意见表。
见附件5
6
无审核表、不合格报告、无纠正验证记录。
8.4内部审核
严格按内审程序文件整改并补充相关记录。
见附件6
附件一
整改报告附件
整改条款内容
5.1缺监督记录
整改部门
计划要求
由业务室及监督员共同负责完成,并在监督工作范围内形成记录。
整改时间
2009年6月26日至7月2日
整改人员
杨洋、樊莉
整改验证情况
经检查验证:
该项目能够严格按照规范要求、监督计划内容进行监督,出现问题进行了纠正,有详细记录。
附件1监督计划
附件2监督记录
附件3监督报告
追踪验证意见签名
负责人:
年月日
备注
附件1-1
质量监督计划
一、目的
本所质量方针、质量目标具体落实情况,对质量体系的运行有效性进行监督。
二、依据
本所质量手册、体系文件。
三、人员
由本所任命的监督员及相关人员组成。
四、时间
随时。
五、监督内容
1、有关法律法规、制度执行情况;
2、质量方针、目标适用性;
3、监督全所人员贯彻公正性建设的有效性;
4、检定人员、检定证书、操作过程的评价;
5、对质量体系运行进行监督(报告、原始记录、标准档案、设备检测等);
六、监督组长:
杨洋,人员:
樊莉
七、要求
监督工作要有相关记录,并上报质量负责人。
XX市质量与计量检测所
二OO九年六月二十六日
附件1-3
质量监督检查报告
按照本所质量监督计划,监督员杨洋、樊莉于2009年6月25日至7月7日,依据质量体系文件及职责对本所检测工作进行检查,现将检查及纠正情况报告如下:
一、制度执行情况。
经检查各方面职责、制度齐全,符合要求。
二、质量方针。
现行质量方针、目标适用。
三、公正性执行情况。
未发现违规事项。
四、人员由检定员证,标准设备证书在有效期内,设备操作正确,程序合理。
五、质量体系运行情况。
经检查发现以下方面问题:
1、原始记录划改签名不全,部分原始记录未填写检定证书编号(见监督记录)。
2、部分仪器使用记录填写不全(见监督记录)。
3、证书打印、领用记录不全(见监督记录)。
针对以上存在的问题,质量负责人责成相关检定人员立即进行纠正,随后进行验证检查。
召开全体计量检定人员认真讨论,学习有关规范,增强计量检定人员、核验人员的责任感。
XX市质量与计量检测所
二OO九年六月二十九日
附件二
整改报告附件
整改条款内容
5.5记录控制。
期间核查无计划、方法和记录。
整改部门
计划要求
1、制定核查计划;
2、对主要仪器进行期间核查;
3、做好核查记录。
整改时间
2009年6月26日至7月3日
整改人员
杨洋、樊莉
整改验证情况
1、制定核查计划方案。
2、对主要设备进行期间核查,并形成记录。
附:
①核查计划方案
附:
②期间核查记录
追踪验证意见签名
负责人:
年月日
备注
附件2-1
期间核查计划
一、目的:
验证本所计量标准在检定周期内准确性,确保计量标准器正常使用。
二、范围:
本所建立的计量标准。
三、依据:
本所期间核查管理程序。
四、人员:
谢光辉、杨洋、樊莉。
五、时间:
2009年6月27日至7月7日。
六、内容:
1、计量标准运行期间准确性检查;
2、制定核查方案;
3、本所标准按规定进行有效比对;
4、做好核查记录;
七、要求:
技术负责人在整个核查过程中监督指导,并签字认可。
附:
期间核查方案
XX市质量与计量检测所
二OO九年六月二十九日
附件2-2
期间核查方案
一、目的:
验证本所计量标准在检定周期内准确性,确保计量标准器正常使用。
二、依据:
期间核查计划和期间核查管理程序。
三、内容:
㈠、水表检定装置
1、运行数据重复检定是否准确;
2、依据:
《冷水水表检定规程》;
3、时间:
2009年6月29日
4、人员:
谢光辉、樊莉。
㈡、精密压力表(1Mpa、0.4级)
1、1、运行数据重复检定是否有差异;
2、依据:
《弹赞管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》;
3、时间:
2009年6月29日
4、人员:
樊莉、杨洋。
附:
水表检定原始记录
压力表检定原始记录
XX市质量与计量检测所
二OO九年六月二十九日
附件三
整改报告附件
整改条款内容
5.6管理评审。
管理评审未有输入信息。
整改部门
计划要求
1、重新制定管理计划和管理计划表、管理评审报告;
2、将整改全过程记录。
整改时间
2009年7月3日至7月7日
整改人员
李建洲、谢光辉、高建中
整改验证情况
经检查验证:
1、重新制定了管理评审计划;
2、管理评审报告符合要求;
3、整改及相关的信息全过程记录齐全。
以上条款符合整改要求并按时完成。
附:
管理评审计划、报告、评审会议记录。
追踪验证意见签名
负责人:
年月日
备注
管理评审计划
一、评审目的
为了确保质量方针、质量目标的适应性及质量体系的有效性作出评价。
二、评审依据
《JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范》及本所质量体系文件。
三、评审方法
会议和现场检查形式评审。
四、评审人员
评审组长由所长担任,组员由各检测室主任、监督员、内审员担任。
五、评审时间
2009年7月3日至2009年7月7日。
六、评审内容
1、质量方针、目标和工作程序的适宜性;
2、质量体系运行的有效性;
3、质量体系审核措施;
4、顾客投诉、申诉及反馈;
5、质量管理体系及过程有效改进;
6、纠正和预防措施情况;
7、检定室之间比对及能力验证结果;
8、检测资源、人员是否满足工作要求。
XX市质量与计量检测所
二OO九年六月二十九日
管理评审报告
一、评审目的
为了确保质量方针、质量目标的适应性及质量体系的有效性作出评价。
二、评审依据
《JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范》及本所质量体系文件。
三、评审范围
涉及本所的一切计量检定活动(评审计划)。
四、评审类型
年度评审(整改)。
五、评审时间
2009年7月3日至7月7日
六、评审地点:
会议室
七、组织:
业务室;主持:
所长;参加人员:
室主任、监督员、内审员。
八、评审输入信息
考核组整改要求,法定计量检定机构复查考核报告(整改),相关体系文件和信息记录。
九、考核存在的问题已按整改计划完成,确认。
5.1、按监督计划对检定重要环节进行监督,形成了记录。
5.5、重新制定核查计划,对主要设备进行核查并有记录。
5.6、按规范做好了管理评审报告,并输入了相关信息记录。
7.1制作了现场检定作业单。
7.2按本所工作实际,制作了顾客评价征求意见表。
8.4严格按内审程序整改并补充了相关记录。
十、检定工作质量考核结果
原始记录、检定证书登记、送检计量器具登记、技术资料归档等符合要求。
十一、质量体系运行有效性及手册、程序文件等方面实施效果结论如下:
1、质量方针目标评价:
现行质量方针目标适用。
2、质量体系文件评价:
全部适用。
3、检定工作质量、检定工作能力评价:
符合建标规范,适应社会公用标准建立要求。
4、质量体系结构实施情况评价:
合理适应。
十二、评审结论
1、本所质量方针目标适用。
2、组织结构合理。
3、质量体系适用。
4、资源配置合理。
5、质量体系文件适应。
报告编制:
谢光辉
审核人:
李建洲
批准人:
李建洲
XX市质量与计量检测所
二OO九年七月七日
附件四
整改报告附件
整改条款内容
5.1检定的实施。
现场检定应有现场作业单。
整改部门
计划要求
要求业务室制定现场检定作业单,并组织检定人员学习填写。
整改时间
2009年6月26日至7月3日
整改人员
高建中、杨洋
整改验证情况
经检查验证:
业务室制定了现场作业单,并印发到检定人员手中,组织人员将如何填写进行了指导。
附:
现场作业单。
追踪验证意见签名
负责人:
年月日
备注
附件五
整改报告附件
整改条款内容
7.2与顾客有关的过程。
未能提供标书、合同任务等评价记录。
整改部门
计划要求
要求业务室根据本所实际制定评价征求意见表。
整改时间
2009年6月27日至7月3日
整改人员
谢光辉、高建中
整改验证情况
经检查验证:
由于多年本所未购置计量标准设备,所以没有标书、合同等方面资料。
另外,顾客对本所计量检定机构未提出申诉等方面意见。
根据考核组建议,本所制作了顾客评价征求意见表,由检定人员现场进行征求、或由业务室专人进行征求。
附:
XX市质量与计量检测所评价征求意见表。
追踪验证意见签名
负责人:
年月日
备注
附件六
整改报告附件
整改条款内容
8.4内部审核。
缺内部审核,缺不合格报告,无纠正验证记录。
整改部门
计划要求
由业务室及内审员共同配合完成工作,按内审计划表进行。
整改时间
2009年6月26日至7月6日
整改人员
谢光辉、高建中
整改验证情况
经检查验证:
本项目能够按程序文件整改,会议记录、内审计划、报告、程序文件整改都能按整改要求完成。
附:
1、内审计划、计划整改表;
2、会议记录;
3、纠正措施报告;
4、内审报告。
追踪验证意见签名
负责人:
年月日
备注
附件6-1
质量管理体系内部审核计划
一、审核目的
确保本所质量管理体系有效运行,满足实现质量方针和质量目标的需要,符合JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》要求。
二、审核依据
JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》及本所管理体系文件。
三、审核范围
涉及到JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》中规定的要素及本所管理体系包含的领域(考核组提出的问题)。
四、审核时间
定于2009年6月29日至2009年7月6日。
五、审核方式
要求审核可以采取按部门审核和集中式逐条审核,当审核中发现问题应及时反馈意见,由业务室会同检定室采取纠正措施,纠正措施未达到预期目的应进行复审。
六、审核组织人员
组长:
李建洲
组员:
谢光辉、高建中
附:
内审实施计划表(整改)
XX市质量与计量检测所
二OO九年六月二十五日
附件6-2
质量管理体系内部审核实施计划表(整改)
一、审核目的
确保本所质量管理体系各要素运行有效。
二、审核依据
JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》及本所管理体系文件。
三、审核范围
涉及到考核组现场考核提出的存在问题。
四、整改内容及人员、时间安排
1、首次会议于2009年6月26日召开
2、整改内容及要求、人员分工、完成时间见整改计划附表。
3、末次会议定于2009年7月6日召开。
4、内审报告于2009年7月6日完成。
附:
内审整改计划附表
XX市质量与计量检测所
二OO九年六月二十五日
附件6-3
内部整改措施计划附表
序号
问题叙述
与考核规范
对照条款
要求整改情况内容
整改
人员
完成
时间
1
缺监督工作记录。
5.1总要求
按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。
杨洋
樊莉
2009.6.29
2
无期间核查计划、方法和记录。
5.5记录控制
重新制定核查计划,对主要仪器设备进行核查,并做好记录。
杨洋
樊莉
2009.7.3
3
管理评审计划未有输入信息。
5.6管理评审
按程序文件要求做好管理评审报告,并输入相关信息记录。
谢光辉
高建中
2009.7.7
4
现场检定无作业单。
7.1检定的实施
制作现场检定作业单,并及时填写。
高建中
杨洋
2009.7.3
5
未提供标书、合同任务等各类评审记录。
7.2与顾客有关的过程
按本所实际情况制定顾客评价征求意见表。
谢光辉
高建中
2009.7.3
6
无审核表、不合格报告、无纠正验证记录。
8.4内部审核
严格按内审程序文件整改并补充相关记录。
谢光辉
高建中
2009.7.6
内部审核结果汇总表
第1页共2页
考核规范条款
合格
有缺陷
不符合
不适用
说明(指出不符合内容、
整改要求序号)
4.1法律地位
√
4.2法律责任
√
4.3基本条件
√
5.1总要求
√
监督无工作记录
5.2管理职责
√
5.3体系文件
√
5.4文件控制
√
5.5记录控制
√
期间核查缺少计划、记录
5.6管理评审
√
无管理评审输入信息
6.1总则
√
6.2人员
√
6.3设施和环境条件
√
6.4测量设备
√
7.1检定、校准和检测实施的策划
√
现场检定没有填写作业单
7.2与顾客有关的过程
√
缺少标书、合同评审记录
7.3检定、校准和检测方法
第2页共2页
考核规范条款
合格
有缺陷
不符合
不适用
说明(指出不合格内容、
整改要求序号)
7.4服务和供应商的采购
√
7.5校准和检测工作的分包
7.6量值溯源
√
7.7抽样
√
7.8检定、校准和检测物品的处置
√
7.9检定、校准和检测的质量保证
√
7.10原始记录和数据处理
√
7.11结果报告
√
8.1总则
√
8.2不合格工作的控制
√
8.3顾客满意和抱怨
√
8.4内部审核
√
缺少内部审核表、不合格报告、纠正验证记录
8.5纠正措施
√
8.6预防措施
√
合计
24
6
附件:
6-6
纠正措施报告
2009年7月2日
纠正
措施
计划
内容
根据整改计划及首次会议确定的事项,按照以下的计划内容进行整改:
1、内部审核计划(附件6-1);
2、内部审核实施计划表(附件6-2);
3、内部审核整改措施附表(附件6-3);
4、首次会议确定的内容(附件6-4)。
要求完成
时间
2009年6月26日—7月6日
完成情况:
存在的问题:
监督无工作记录;期间核查缺少计划、记录;无管理评审输入信息;现场检定没有填写作业单;缺少标书、合同评审记录;缺少内部审核表、不合格报告、纠正验证记录。
经过全所努力,全部整改完毕,符合考核规范要求。
负责人:
跟踪
验证
情况
经检查验证整改项目符合考核组要求(见内审报告)。
负
责
人
意
见
负责人:
时间:
年月日
内部质量体系审核报告
审核部门
XX市质量与计量检测所
部门负责人
李建洲
审核目的
确保本所质量管理体系文件运行有效
审核组
成员
李建洲、谢光辉、高建中
审核范围
考核组现场考核提出的整改问题
审核依据
依据JJF1069-2007
审核日期
2009.07.06
审核意见,整改工作落实情况如下:
5.1总要求按监督计划对检定重要环节进行监督并形成记录。
5.5记录控制重新制定核查计划,对主要仪器设备进行核查,并做好记录。
5.6管理评审按程序文件要求做好了管理评审报告,并输入了相关信息记录。
7.1检定的实施制作了现场检定作业单,并及时填写。
7.2与顾客有关的过程按本所实际情况制定了顾客评价征求意见表。
8.4内部审核严格按内审程序文件整改并补充相关记录。
审核组经过认真的查阅整改条款,认为上述整改条款都符合JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》要求。
并要求计量检定人员在今后的工作中,加强技术培训,把工作做得更好。
审核负责人签名:
批准人
李建洲
职务
所长
日期
2009.7.6
日期
2009.7.6
法定计量检定机构复查考核整改计划
一、整改目的
确保本所管理体系各要素运行有效,满足质量方针和质量目标的需要,符合《法定计量检定机构考核规范》的要求。
二、整改依据
JJG1069-2007《法定计量检定机构考核规范》及本所管理体系文件。
三、整改范围
涉及到考核组现场考核提出的缺陷问题。
四、整改内容、整改人员、完成时间
序号
缺陷项目
缺陷内容
整改人员
完成时间
1
5.1总要求
监督无工作记录
杨洋、樊莉
2009.6.29
2
5.5记录控制
期间核查缺少计划、记录
杨洋、樊莉
2009.7.3
3
5.6管理评审
无管理评审输入信息
谢光辉、高建中
2009.7.7
4
7.1检定的实施
现场检定没有填写作业单
高建中、杨洋
2009.7.3
5
7.2与顾客有关的过程
缺少标书、合同评审记录
谢光辉、高建中
2009.7.3
6
8.4内部审核
缺少内部审核表、不合格报告、纠正验证记录
谢光辉、高建中
2009.7.6
五、整改方式
要求整改采取逐条审核,由业务室会同检定室定人员、定时间,对缺陷问题采取纠正措施,未达到预期目的的应进行复审。
六、整改组织人员
组长:
李建洲
组员:
谢光辉、高建中、杨洋、樊莉
XX市质量与计量检测所
二00九年六月二十五日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 法定 计量 检定 机构 复查 考核 整改 报告