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董局长现场会报告Final0806102印刷稿
严格规范程序科学有效监管
强化自律意识狠抓队伍建设
太原市烟草专卖局董文彦
尊敬的国家局张辉副局长、各位领导、各位代表:
下午好!
今天与大家相聚在龙城太原,首先请允许我代表太原市局全体干部职工向各位领导和来自全国各地的烟草同仁表示诚挚的欢迎和良好的祝愿!
全国烟草行业内部专卖管理监督工作现场会在山西召开,太原市局有幸成为大会的分会场,我们非常高兴和激动,但也倍感压力。
我们有机会向全国各兄弟单位学习取经、充实自己,机遇难得;同时我们也感到工作做的不够,距离国家局的要求和全国烟草同仁的希望还有很大差距。
我们一定会倍加珍惜此次机会,不断地持续改进提高。
下面我从六个方面就太原市局近年来的专卖内管工作向与会代表作以下汇报,不妥之处恳请各位领导多多批评指正。
国家局召开这次全国专卖内管现场会是认真贯彻落实姜成康局长提出建设“严格规范,富有效率,充满活力”的中国烟草行业发展总体要求的一次实践活动。
按照张辉副局长“狠抓严格规范建设,构建长效监管机制,落实规范监管程序,实现科学有效监管”的要求,根据省局提出的“统一标准、落实制度、规范流程、贯穿痕迹、严格考核、信息支撑、操作简单、管理精细”三十二字内管工作方针,太原市局紧抓“规范发展”这条主线,采取重点突破、综合治理的方法,以思想理念为先导,以国家局出台的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》(以下简称《工作规范》)为基准,以企业文化为支撑,积极推进专卖内管工作的日常化、制度化、规范化,努力构建内部专卖管理监督长效机制。
一、思想为先,提升理念,筑牢意识防线
“严格规范建设”为行业在深化改革的进程中确立了规范发展的主基调。
没有规范就谈不上发展,只有规范发展,企业才能持续健康,市场才能繁荣有序,国家利益和消费者利益才能得到有力保障。
近年来,烟草行业的改革发展与宏观环境的关系日益紧密,我们越来越受到不断完善的社会主义市场经济体制的影响,越来越受到社会公众的关注,越来越受到严峻的控烟环境压力。
从去年的《反垄断法》出台到今年的第五次行政管理体制改革,国家社会经济的变革正在从更深层次影响烟草行业的发展模式。
无论是由于外部环境的要求,还是出于自身发展的需求,我们都迫切需要提高规范发展的能力。
近年来,太原市局紧密围绕国家局、省局部署,把规范建设作为工作的重中之重,深入开展整顿规范和两项检查、三项检查工作,严格内部专卖管理监督,企业经济效益持续增长,社会形象大幅提升,员工综合素质大大提高。
回顾我们三年多走过的道路,全体员工深刻领会了姜成康局长强调的“没有近年来的整顿规范,就没有行业发展的好形势”这句话的深刻含义。
特别是去年省局“11.2”、“11.20”全省行业全面提升内部专卖管理监督工作动员大会后,我们在市、县两级先后组织6次动员会议、41次内管学习会议和12次内管专题会议,以职业道德建设为载体,积极开展“自律从我做起”主题实践活动,从思想观念上深入反思专卖内管工作中长期存在的“不愿管、不敢管、不会管”等突出问题。
我们强调,自律是有效监管的基础,他律是严格规范的关键;要敢于律他,加强监管,要严格自律,主动接受他律。
市局党组进而提出“规范是能力、规范显效力、规范促活力、规范蕴含文化力、规范增强生命力、规范提升竞争力”的六力规范理念,进一步夯实了规范、自律的思想基础,内管人员在思想上存在的怕暴露问题、怕得罪人的畏难情绪缓解了,业务部门被动接受监管、被动进行整改、被动进行预防的现象减少了,为专卖内管长效机制提供了坚实的思想保障。
二、健全机构,明确职责,监管专业化
张辉副局长强调:
“要抓好三个落实即领导落实、责任落实、人员落实”。
根据国烟人[2007]186号文件、晋烟专[2007]33、34号文件和国家局《工作规范》的要求,我们将机构、人员高标配置到位,两级监管职责落实到位。
在不增加总人数的前提下,一方面,市局从基层抽调了8名经验丰富的一线员工充实到专卖科、内管科和稽查支队;另一方面,为解决四县(市)局人才短缺的问题,经市局党组研究,以主动报名的方式从稽查中心和营销中心选拔13名优秀人员充实到四县(市)局,大大增强了基层基础工作,巩固了专卖内管的前沿阵地。
目前,全局共设专卖监督管理科、股6个,内部专卖管理监督科、股6个,稽查支队1个,稽查大队10个,人员共计187人。
其中,内部专卖管理监督人员共50人,硕士研究生3人,本科学历9人,大专学历25人,平均年龄31岁,平均从业时间8.8年;配置电脑50台,车辆8部。
在机构设置、岗位人员配置、硬件配备上符合国家局、省局要求,整个内管队伍呈现出平均年龄低、文化结构高、业务素质强的优势。
根据《工作规范》,我们明确了市、县两级的专卖内管工作任务和职责,目标到岗,责任到人。
市、县局按日常工作、定期工作、同级监管三个部分履行专卖内管职责,其中,市局的日常工作包括组织领导、完成上级交办任务、处理举报投诉信息、处理县级局上报问题四项,定期工作包括工作报告、重点检查、工作考核、教育培训四项,同级监管包括合同执行、准运证到货确认、实物扫码入库、价格执行四项;县局的日常工作包括处理举报投诉、完成上级交办任务两项,定期工作是每月10日前向市局报告上月专卖内管工作,同级监管包括卷烟销量、订单采集、零售户管理信息、特殊用烟、卷烟配送五项。
组织机构的确立及各级、各岗位监管职责的明确,彻底解决了“谁来管”的问题。
三、完善制度,优化流程,监管规范化
制度建设及配套机制建设是建立内部专卖管理监督长效机制的重要抓手。
根据国家局《工作规范》,我们强化了以下三项工作:
一是健全内管工作制度。
根据国家局《工作规范》,我们制定了市局14项共143条、县局14项共125条专卖内管工作制度,用制度管人、管事,构筑了“不能为”的制度防线。
二是建立考核与奖惩机制。
我们完善了内管考核体系,形成了“两层面、三结构、四时段、五重点”的考核评价机制,即两层面的考评对象——内部专卖管理监督部门、业务经营部门;三结构的考评层级——市局对县局(营销部)、县局(营销部)对部门、部门对岗位;四时段的考评模式——日常督导、月度自查、季度检查考核、年度考核;五重点的考评要素——考核部门、考核岗位、考核项目、考核标准、考核基分。
考核结果作为领导及工作人员业绩评定、选拔任用的重要依据,与绩效挂钩,形成了“不敢为”的惩戒机制。
三是建立信息沟通与反馈机制。
我们制定了四例会制度:
一是市局领导行政例会制度。
主要研究解决专卖内管工作中出现的各种重大问题、需要协调处理的问题;二是内管、业务部门月联席会议制度。
通报当月工作,共同研究、解决专卖内管工作中遇到的问题;三是内部专卖管理监督周例会制度。
重点分析、解决内管工作中的共性问题和个性问题,检查工作质量,明确下步工作重点;四是定期汇报制度。
由内部专卖管理监督科向市局汇报工作开展情况和下步工作打算,形成会议纪要或工作报告等痕迹化资料,并向省局汇报。
结合全省专卖内管信息系统“计划、预测、购进、销售、库存、物流、零售户和备案”八大环节、30个预警点提示的预警信息,我们进一步优化监管流程,突出重点,锁定客户订货量、客户业态、品牌特征、时间节点内某个营销部的销量、特殊用烟、电话订货、客户电子台账、新品销售及促销、高档烟及紧俏烟订货情况、到货确认、入库出库、配送等12个切入点,确保卷烟100%入网、落户、落地销售,明确了“管什么”的问题。
四、创新手段,信息支撑,监管科学化
为充分发挥省局统一的专卖内管信息监管平台的作用,在省局指导下,我们成立了内管系统QC攻关小组,先后进行了16次研讨,从实际出发梳理出了156个疑问,解决了126个;提出了30个新需求和合理化建议,解决了26个,共同破解了一些系统运用难题;并结合日常工作编写了《内部专卖管理信息系统操作手册》和贯彻国家局《工作规范》市、县级局及稽查中心三本制度汇编,以工具书的形式解读市、县两级五大关键系统操作流程,确保全体内管人员准确操作、熟练运用。
通过一段时间的运行,监管信息平台的推动作用日趋明显:
预警提示功能的应用,不仅提高了监控应急时效,而且有效减轻了工作强度,降低了监管的时间成本、人员成本;信息共享功能加强了与纵向、横向部门的沟通交流;网上传输的快速、准确性可以及时传递工作任务、及时查明原因、及时整改落实,使工作更富有效率;信息监管全过程的公开功能,如同指针一样清晰地显示工作进行到哪个步骤、流程运行到哪个岗位,使监管工作更加透明,加强了对异常情况的督办和纠正力度,提升了监管质量,为解决“如何管”的问题提供了科学高效的手段。
今年1-4月,通过网上实时监管共发现准运证过期(无法)确认、订单异常、无店面经营、电话重复等四大类问题,其中全市针对系统提示的销售异常预警,共启动634次异常情况调查处理程序,包括订单总量异常469次,单次订货数量异常7次,单品销量月预警86次,单品销量可疑大户预警34次,销售日限量异常33次,销售月限量异常5次;市局启动81个下发任务处理流程,下发14个整改通知书,做到了件件有回复、有报告、有整改。
除充分运用监管平台外,我们还采用了一些简单实用、痕迹明显的监管手段,一册一单(即《专卖管理监督服务册》、《专卖一单》)和我们自行设计的15份内管数据对比分析工作底稿(其中市局6份,县局9份)。
三年来,《服务册》的运用有效减少了卷烟配送中存在的不规范行为;《专卖一单》截至目前已有64期,大大拓宽了监管信息渠道,减少了经营过程中的非市场因素,并为市局经营管理决策提供了有力依据。
通过网上实时监管、实地监管、检查监督并举,切实加强了事前预防、事中控制、事后监管。
五、以人为本,文化引领,建设新型队伍
提升队伍素质、提高监管能力是落实《工作规范》的根本保障。
我们强调落实《工作规范》的过程也是员工自身素质提升的过程,要求每名内管人员都要具备全面扎实的业务知识、娴熟的业务技能、良好的职业道德。
省局“学法起步、道德上线、素质上岗,制度培训、流程到位、监管透明,规范经营、自律提升、形象再塑”三十六字内管工作主题,既指明了内管工作要达到的目标,又提供了一条全面提升专卖内管水平、建立长效机制的有效途径。
同时,长效机制需要全员的广泛参与、全员的无私奉献和全员的集体智慧来支撑,我们立足于将自己的小文化融入到行业的大文化中,以“两个至上”行业共同价值观为统领,弘扬“上班是幸福、工作是愉快、相聚是缘分、奉献是责任”的企业精神,狠抓队伍建设,不断提高全员的执行力、干部的谋划力、团队的凝聚力,在太原烟草这块浓厚的企业文化土壤上,很快形成了“自律、责任、奉献、和谐”的监管环境。
(一)学法起步,道德上线
为增强全员法制意识,严格依法依规监管,我们大力加强法制教育,组织全体干部职工认真学习《烟草专卖法》、《行政许可法》、《会计法》等法律法规,以考促学,并结合大练兵活动,将法律培训作为自律攻坚、提升素质的重要内容。
去年以来,全市系统普法学法培训共计143课时,培训面达到100%。
特别是在参加省局职业资格认证培训考试中,全局专卖人员考试成绩平均分达到90分,名列全省前茅。
自去年省局号召全省行业开展“自律建设百日攻坚战”活动以来,我们以加强职业道德为突破口,大力加强自律建设。
在学习、履行《山西省烟草行业专卖管理行政执法人员职业道德行为规范》的基础上,我们于去年底出台了《太原烟草中高级管理人员道德规范》、《员工职业道德准则》及《太原烟草中高级管理人员道德规范与员工职业道德准则定期检查评估制度》,制定了《太原烟草职业道德教育培训计划》,以集中培训、小组培训等形式共组织职业道德培训34次,培训面达100%。
去年12月26日,200余名干部职工现场签署了《中高级管理人员遵守道德规范承诺确认函》和《员工遵守职业道德准则承诺书》,郑重宣读了职业道德誓词,全体干部职工的内心都受到了一次强烈震动,形成了道德与价值取向上的共识。
(二)创新培训,素质上岗
市局通过采取“全员、全过程、全方位;多形式、多层次、多载体”的“三全、三多”教育培训方式,使内管人员做到会管、善管、巧管。
半年来,全市共组织针对《工作规范》的学习活动29次,人均学习时间累计超过150个小时。
针对教育培训,我们也摸索出了一些行之有效的方法:
新颖独特内训员。
我们从市、县两个层面选拔9名业务精、素质好的员工组建了一支内训员队伍,他们在自己融会贯通的前提下对本单位专卖内管人员进行日常培训,一方面有利于更好地理论联系实际,另一方面有利于通过一小批内管精英带动起一大批内管专家,真正使太原烟草的队伍建设具有可持续性。
小小规范工具书。
我们精心编写了《内部专卖管理监督百问百答手册》和应用现代企业内部控制模式的《太原烟草内部控制知识读本》,全体内管人员人手一册,将其当作落实规范程序和实施企业全面规范化管理的入门教材,从头学起、熟记于心,更全面、更准确地掌握了《工作规范》。
分组互动大比拼。
市局内管科采用分组对抗、每天双题、逐日跟进、不定期考试、定期总结的大比拼学习方式,主动邀请业务部门骨干给内管人员当老师,讲解有关卷烟经营的制度、规范、流程。
同时,业务部门内管联系人主动要求参加内管培训,形成了事事可交流、处处有沟通的良性互动局面,有效避免了监管工作与业务工作出现脱节的情况。
岗位实战大演练。
市局组织全体内管人员进行了三期集中脱产式封闭培训,共授课97小时,组织各类考试13次。
为使培训更加富有实战效果,我们开发了专卖内管答题随机抽取软件,确保领导、员工答题机会均等,人人随机抽题回答。
培训结束时,已做到了个个答题流畅自如;真实再现监管情景,集体实地操作,采用“岗位一条龙”的形式演练操作系统流程,达到了全员参与、全程监管、现场解决问题、人人熟用系统的目标。
(三)自律攻坚,从我做起
自律是宝、他律是爱、律他是责,三者是一个有机的统一体,是烟草行业实现自我更新的“自净系统”。
离开他律的自律会造成“无律”,而缺乏自律的他律也会失去根基,律他首先要率先垂范,以身作则,才有监管的“底气”。
只有把严格监管和严格自律统一起来,内部专卖管理监督长效机制才能够可持续。
按照省局提出的“自律是能力、自律是活力、自律是竞争力”的三力理念和“刚性制度与自律文化双管齐下”的要求,我们在全员中倡导“小节不可纵,大节不可失”的观念,让自律成为一种态度,更成为一种习惯。
为了规范权力运行,加强对领导干部的监督,我们强调“诚德由己立,廉威自然生”,领导干部带头编写廉政警言警句200余条。
中层以上干部深入开展“五查五看”工作,查找和改正自身建设中存在的问题,努力成为自律规范的模范倡导者和实践者。
去年11月以来,市局组织“自律从我做起”主题演讲活动10场,树立了道德典型,宣传了自律标兵。
营销中心组织开展了以“读一本职业道德的好书”、“写一份遵守职业道德的决心书”、“写一句职业道德的格言”、“出一本以自律为内容的员工手册”为核心的“四个一”活动,通过制作《内部自律监督管理工作标准台卡》、《自律手册》、《自律画册》努力将职业道德与自律建设工作引向深入。
稽查中心开展了“2007感动稽查人物评选暨事迹宣传主题活动”,以贴近工作和生活实际的方式打开本单位职业道德建设的突破口,培养员工高尚的道德风范,为探索以人为本的专卖稽查新思路积累了经验。
阳曲县局发出了“十要、十不、十少、十多”的日常行为自律倡议书,以他律促自律,从客观上“不能为”转变为主观上“不愿为”,努力打造一支具有良好职业操守的自律队伍。
六、继往开来,积极探索,全面规范建设
建立内部专卖管理监督长效机制是一项难点多、挑战大、要求高、意义深的工作,对我们的能力、认识、态度、执行,尤其是韧性等很多方面都提出了新的更高要求。
我们今天在全面提升专卖内管水平上取得的点滴成绩都经过了长期坚持不懈的努力。
三年多来,在国家局、省局的正确领导下,太原市局全体干部职工携手走过了一段充满挑战和艰辛的历程,我们一路思索、一路探求,逐步从思想和措施上解决了最初面临的很多困难、困惑和不解。
对于政企合一的烟草企业,自我反思、自我规范需要魄力和远见,这种自我规范的过程就是一场深刻的自我变革。
太原市局每一名干部职工都是这一变革的实践者、受益者和推动者。
正是由于全员的责任、奉献和智慧,通过落实国家局《工作规范》、发挥专卖内管长效机制的作用,大大增强了市级营销主体能力,取得了两大实效:
一是规范水平提高,经济效益增长。
三年来,规范经营使太原烟草经济效益稳步提升,经济运行质量大大提高。
2005年全市系统销售卷烟13.77万箱,同比增长15.66%;实现利税2.89亿元,同比增长47.44%;单箱销售结构(含税)13085元,同比增长19.27%。
2006年销售卷烟15.28万箱,同比增长10.97%;实现利税4.38亿元,同比增长51.56%;单箱销售结构(含税)14660元,同比增长12.04%。
2007年销售卷烟16.36万箱,同比增长7.07%;实现利税6.58亿元,同比增长50.23%;单箱销售结构(含税)17419元,同比增长18.82%。
今年1-5月销售卷烟7.67万箱,同比增长7.67%;实现利税3.43亿元,同比增长12.24%;单箱销售结构(含税)18366元,同比增长3.78%。
截至5月底,全市系统成本费用率为3.95%,低于全省平均水平。
二是社会形象再塑,多方满意提升。
严格监管、严格自律使我们树立了成熟、负责任的良好社会形象。
在近期召开的工商协同交流会上,工业企业对太原烟草近年来规范、公开、公平、公正的经营行为给予了高度评价;在年度零售客户满意度调查中,客户对太原烟草的满意度由2006年的89.5%上升到2007年的92.5%;同时,员工对企业的认同感和归属感也进一步增强,促进了企业内外部环境的和谐建设。
我们深深感到:
有效的内部专卖管理监督好比一把“金钥匙”,帮助我们开启了“自律”与“效率”两大课题之门,确保我们提高了发展质量。
而构建长效机制是一场持久的考验,我们有四点体会与各位领导分享:
一靠思想。
要在专卖内管长效机制上有所突破,需要一种氛围、一个环境、一份责任、一种精神。
因此,我们从思想起步,从道德、自律抓起,在全员中倡导用于自我完善、自我发展的理念,为长效机制的建立奠定思想基础。
三年多来,无论是“两个至上”大讨论、大实践,还是行业整顿规范、两项检查和三项检查,都使我们一次次受到了思想震荡,受到了洗礼。
近年来,专卖内管工作水平持续提高,太原市局全员的责任意识更是不断提升,内管人员更加明确自己肩负的责任,思想上逐步从不愿管、不敢管转变为愿意管、敢于管,能力上从不会管、管不好转变为会管、善管;全体干部职工主动自律、尽职守则,“今天不爱岗,明天就下岗”的朴素观念深入人心。
二靠队伍。
新形势下的专卖内管工作对内管人员提出了更高的要求,我们在提升工作中坚持以人为本,通过抓培训、抓自律、抓执行,锻炼出了一支思想、道德、技能三过硬的专卖内管队伍,一些知识结构新、业务能力强的优秀内管人员更是成为了“专家型”监管人才,成为支撑企业长期规范发展的宝贵财富。
三靠创新。
构建专卖内管长效机制的工作方法和思路为我们全面提升规范管理水平提供了可借鉴的经验。
运用流程化管理的方法,我们对32个部门、183个岗位、960项职责进行了全面梳理,制作了199项协作流程,编写了全员流程化组织体系、业务流程、岗位职责三本手册,为太原烟草全员流程化管理体系建设奠定了基础;采用现代企业普遍适用的内部控制框架体系,初步建立了包括内部环境、风险评估、信息与沟通、监管活动、监督检查、反舞弊措施等要素在内的内部控制体系,促进了企业整体效率的提高。
四靠文化。
太原烟草的文化性更多地体现在我们不断追求完善和创新的精神上。
市局党组多年来始终坚持以人为根本、以规范为基础、以思想为先导、以文化为旗帜、以素质为杠杆的管理理念,潜移默化地影响、推动着企业和员工共同发展,这就是太原烟草孜孜以求的活力。
各位领导,尽管我们在前一阶段工作中取得了一些成绩,但是我们清醒地认识到,规范建设工作任重而道远,在专卖内管长效机制方面我们还有很多细致深入的工作没有做,很多难点和瓶颈没有突破,与先进的兄弟单位相比还有很大差距。
今后,我们将继续创新观念,丰富监管手段。
尤其是要更高水平地用好现有监管平台,加强现代信息技术对太原烟草所有业务流程和管理流程的支撑作用,全面体现“流程驱动岗位、岗位管理流程”,真正做到“管理可视、流程可控、绩效可考”;加大力度,完善内控体系。
加快推进全员流程化管理与ISO9000质量管理体系建设相结合的步伐,在此基础上继续完善内部控制体系,加强建设成果的实际运用,并在实践中不断完善、持续改进。
姜成康局长要求我们:
规范只有起点、没有终点。
昨天,我们已经迈出了坚实的一步;今天,在新的起点上,我们将继续把规范建设贯穿于企业改革发展的全过程,以更高的标准继续提升专卖内管工作,为建设“严格规范,富有效率,充满活力”的中国烟草贡献新的力量!
在我的汇报即将结束时,我再次代表太原市局全体干部职工感谢国家局、全国烟草兄弟单位和省局给予我们多年来的大力支持和帮助!
恳请与会领导和代表留下宝贵的意见和建议!
谢谢大家!
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