质量控制系统控制环节控制点明细课件.docx

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质量控制系统控制环节控制点明细课件

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作

见证

质量保证体系

质量方针

编审

①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序

总经理、办公室

R

文件、发布记录

宣贯

质量方针贯彻全面性

总经理、质保工程师、办公室

R

现场见证

评审

①充分性②适宜性②有效性

总经理、办公室

R

管理评审报告

质量目标

制定

①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解

总经理、办公室

R

文件、发布记录

落实

①质量目标的考核

质保工程师、办公室

R

考核记录

评审

①充分性②适宜性②有效性

总经理、办公室

R

管理评审报告

管理职责

职责权限

①控制系统②相互关系③权责明确

总经理、质保工程师、办公室

R

任命书、文件规定、现场见证

管理评审

评审计划

①时机②频次③组织

总经理、办公室

R

评审计划

评审内容

①输入信息②程序

总经理、办公室

R

评审记录

评审输出

①输出信息②纠正和预防措施

质保工程师、办公室

E

评审报告、纠正和预防措施

人力资源控制

培训考核

培训

①基础培训②技能培训③专业培训

质保工程师、办公室

R

培训计划、记录

考核

培训的有效性

质保工程师、办公室

E

培训成绩、评估

管理

聘用调配

①规范性②适宜性

质保工程师、办公室

R

劳动合同、档案

特种作业

①规范性②适宜性

质保工程师、办公室

R

劳动合同、档案

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作

见证

文件记录控制

文件、记录编审

编制审核

①）准确性②完整性③）适宜性

质保工程师、办公室

R

质保体系相关文件、记录

文件、记录管理

文件、记录的发放、使用

①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本。

③记录的填写符合要求。

质保工程师、办公室

R

质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况

文件、记录更改

①更改原因、内容②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。

质保工程师、办公室

R

质保体系相关文件、记录

外来文件、记录

①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用

质保工程师、办公室

R

质保体系相关文件、记录

法规、规范

法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。

质保工程师、办公室、技术部

R

相关法规、、规范、标准明细表

文件、记录借阅、复制、作废、销毁

①防止文件的非预期使用。

②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序

质保工程师、办公室

R

质保体系相关文件、记录

文件、记录的归档保存

归档保存符合相关要求

质保工程师、办公室

R

保管现场见证

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

系统

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作见证

材

料

零部件

控制

分供

（包）方

分供（包）方资格、业绩

（①分供方调查、评价②合格分供（包）方的选定③合格分供（包）方业绩评定、重新评价

总经理、经营施工责任师

R

评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录

采购

订货

①采购合同②采购技术文件③采购清单

工程部、经营施工责任师

R

采购合同采购计划

进货验收

质量证明书

①质证书、合格证及技术文件②文件存档

工程部、质量检验责任师

R

质证书、合格证及技术资料

实物检查

①外观质量②）型号、规格、数量③材料标记④抽样检验

工程部、质量检验责任师

E

进货检验记录

检验报告

①审核认定②进货不合格处置③检验文件归档

质量检验责任师

R

不合格处置、检验（复验）记录。

仓储保管

材料、零部件存放

①分区存放②实物标识及标识移植确认

保管员

R

分区标记、实物标识、标识移植

焊材管理

①）数量、规格②堆放③温湿度控制④）标记及移植⑤回收

保管员、质检员

R

实物、料帐、标记、控制记录

材料发放

材料领用、使用

名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植

保管员、质检员

R

领料单

材料代用

代用审批

①合理性②审批手续

工艺责任师

R

材料代用单

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

负责人或部门

控制类别

控制

依据

工作

见证

作

业

工

艺

控

制

设

计

会

审

分包方

①分包方评价②委托协议

工程部、技术部、工艺责任师、

R

评价表、委托合同

图纸会审

①设计资格②

（2）技术标准、规范，技术条件及合理性③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。

工程部、技术部、工艺责任师

R

会审记录

工艺编制

工艺文件编审

①正确性②完整性③可行性

工艺责任师

R

工艺文件

工艺更改

①更改原因、内容②审批程序

工艺责任师

R

工艺更改通知单

工艺交底

①作业特点②工艺要求③）技术要求④质量标准⑤）安全措施

工程部、技检部、作业人员、工艺责任师

R

工艺交底记录

工艺实施

工艺检查

①工艺纪律执行情况②质量情况

工程部、工艺责任师

E

工艺检查记录、检验记录

工装模具

工装模具的设计、

①正确性②完整性③合理性④先进性

工程部、技检部、工艺责任师

R

工装模具的设计图

工装模具制造

工装模具的制造、验证

工程部、技检部

E

工装验证报告

工装模具的使用

①工装模具日常使用维护②周期鉴定③台帐管理

工程部、技检部

R

现场见证、工装模具周期鉴定记录、台帐

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制

环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

检

验

与

试

验

控

制

检验试验文件、器具

检验文件遍审

①检验过程②检验方法③检验要求④检验记录（表、卡）

质保工程师、质量检验责任师

R

检验文件、表（卡）

检具、计量器具管理

检具、计量器具校验

技检部、计量管理员、

E

校验报告

试验文件编审

①）试验范围③）试验方法④试验要求（4）试验记录（表、卡）

质保工程师、质量检验责任师

R

试验文件表卡

施工前

的准备

技术资料

①合格证②监检证书③图纸④图纸说明书等技术资料

技检部、工程部、

E

施工记录

施工组织设计

①执行的要求②施工范围③采购④施工方法⑤服务⑥检测及验收⑦措施⑧岗位、职责、资格要求

技检部、工程部

E

施工方案

接受监督

①施工告知

技检部、工程部

E

施工告知书的批准

部件的清点

材料、设备质证文件、数量和外观质量

工程部

E

设备清点记录

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制

环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

检

验

与

试

验

控

制

过

程

检

验

和

试

验

基础验收

①几何尺寸②坐标

工程部、质量检验责任师

E

部件检验记录

组合件质量验收

组合件质量的符合性

工程部、质量检验责任师

E

部件检验记录

双梁（单主梁）门式起重机

组装偏差

工程部、质量检验责任师

E

部件检验记录

小车运行机构

组装偏差

工程部、质量检验责任师

E

部件检验记录

桥架安装

组装偏差

工程部、质量检验责任师

E

部件检验记录

大车运行机构

组装偏差

工程部、质量检验责任师

E

部件检验记录

小车运行机构

组装偏差

工程部、质量检验责任师

E

部件检验记录

电器安装检验

组装偏差

工程部、电控调试责任师

E

部件检验记录

仪表安装检验

仪表安装质量的符合性

工程部、电控调试责任师

E

进货检验、验证记录

各工序焊接检验

各工序焊接质量的符合性

工程部、质量检验责任师

试运行准备

运转前的检查

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

R

试运行记录

空负荷试运转

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

R

试运行记录

静负荷试运转

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

R

试运行记录

动负荷试运转

运行情况

工程部、电控调试责任师

质量检验责任师

R

试运行记录

资料管理

资料

①齐全②完整③正确

工程部、质量检验责任师

R

档案

数据分析利用

数据统计分析

①）产品一次合格率、返修率等信息收集、整理②适时制定预防措施

工程部、质量检验责任师

R

质量报告、统计数字、纠正或预防措施处理单

不合格

品

项控制

进货检验

材料、零部件

不合格的标识、评审、处置

工程部、质量检验责任师

E

现场见证、不合格品处置单

过程检验

作业工序

不合格的标识、评审、处置

工程部、质量检验责任师

E

现场见证、不合格品处置单

出厂检验

成品组装

不合格的标识、评审、处置

工程部、质量检验责任师

E

现场见证、不合格品处置单

内审

不符合项

不符合项分析、处置

总经理、各责任师

E

不符合项报告、现场见证

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

设

备

和

检

验

与

试

验

装

置

设备购置

选型订购

①技术参数、性能②可靠性

工程部、经营施工责任师

R

购置申请单

设备管理

建帐、建档

①使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录②运转记录、检修、保养、事故、报废记录

工程部、经营施工责任师

R

台帐、档案、记录

设备使用

专人专机

①人员资格②定机定人③专用标牌④操作规程

工程部、经营施工责任师

R

台帐、专用标牌

定期检查

①外观②齐全完好③清洁、润滑、紧固、防腐④设备能力

工程部、经营施工责任师

E

检查记录

设备保养

定期保养

①保养计划②保养情况③保养记录

工程部、经营施工责任师

R

计划、记录

计量器具采购

需求计划

①计量器具需求计划②计量器具技术条件

质检员、质量检验责任师

R

配置申请单

计量器具的检定

按期周检

①周检记录②检定证书③周检结果

质检员、质量检验责任师

E

鉴定证书、合格证及技术资料

人员资格

取得相应资格证书

质检员、质量检验责任师

R

资格证书

使用维护

定期检查

①外观②标志③）清洁④能力

质检员、质量检验责任师

E

检查记录

器具管理

建帐、建档

计量器具管理台帐、计量器具新增（变更）台帐计量器具技术档案计量器具报废单

质检员、质量检验责任师

R

档案、台帐

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制

环节

控制点

名称

控制内容

责任人或部门

控制

类别

控制

依据

工作见证

质量改进与服务

质量

信息

信息处理

①信息收集、记录、分析、反馈处理②采取适时有效的纠正措施

质保工程师、办公室

R

信息处理单、纠正和预防措施处理单

内部

审核

内审计划

①审核的频次、时机。

②审核标准

质保工程师、办公室

R

年度内审计划

内审实施

①审核的程序、依据②审核覆盖的范围

质保工程师、办公室

R

内审实施计划、内审检查表、会议记录

分析处置

①内审报告②不符合项分布统计③）不符合项纠正

质保工程师、办公室

E

内审报告、不符合项报告、纠正和预防措施处置单

合同

控制

合同评审

①要求的识别②评审的时机③程序、内容

质保工程师、办公室

R

合同评审记录

合同修改

修改的程序、内容

质保工程师、办公室

R

合同修改通知单

合同管理

①齐全②完整③正确

办公室

R

合同登记表、用户档案

为用户服务

服务承诺

①对用户的承诺②承诺的实施

质保工程师、办公室

R

用户档案、用户意见征询书

用户满意度、

①用户意见的日常反馈②用户满意度调查

质保工程师、办公室

R

信息处理单、满意度调查表、统计分析报告

纠正和预防措施

纠正措施

①不合格项的识别②纠正措施及验证

质保工程师、办公室、

技检部

R

纠正预防措施处置单、现场见证

预防措施

①潜在不合格项的识别②预防措施及验证

质保工程师、办公室、

技检部

R

纠正预防措施处置单、现场见证

许可制度

许可证

管理使用

①符合性②规范性

质保工程师、办公室

R

现场见证

监督检验

监检接受

①主动性②真实性③及时性

质保工程师、技检部

R

相关记录、纠正措施

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或责任部门

控制类别

控制

依据

工作见证

焊

接

控

制

焊工管理

焊工资格

①委外培训考试②资格证书③实际作业外观、无损探伤、性能试验

焊接责任人、办公室

R

证书、培训记录、检验报告

焊工档案

①合格项目②）有效期③业绩

焊接责任人、办公室

R

合格焊工档案

焊评管理

作业指导书

①）材料②）接头型式③焊接方法④焊接参数⑤检验项目

焊接责任人、技术部

R

焊接作业指导书

评定报告（停点）

①焊接参数②）测试数据③检验报告

焊接责任人、质保工程师

H

焊评报告、原始资料

焊材管理

焊材保管

①数量、规格、品种②堆放③温湿度控制④标记

焊材保管员、质检员

E

台帐、温湿度记录、标记

烘烤、发放、回收

①烘烤温度②）型号③规格④数量⑤批号⑥回收处理

生产部、仓库、车间

E

烘烤、发放、回收、记录

焊接过程管理

焊接工艺文件（卡）

①适用范围②焊接工艺参数

焊接责任人

R

焊接工艺文件（卡）

焊接设备

①设备能力②设备状态③设备布置

焊接责任人、生产部、车间

R

现场见证

施焊

①焊工资格②焊接工艺③焊工钢印

焊接责任人、质检员

E

施焊记录

焊缝外观检查

①焊缝形状、尺寸②焊缝外观质量

检验与试验责任人、质检员

E

检验记录

焊缝返修

（①缺陷定位、清除②返修工艺

检验与试验责任人、质检员

R

返修工艺、返修记录

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作见证

热

处

理

控

制

委托

分包方

①分包方评价选择②合同③重新评价

热处理责任人

R

第9章

评价表、协议、

委托核实

①）委托内容②）委托实物

热处理责任人

R

第9章

委托单

热处理工艺

①热处理类型②）热处理方法③时间温度

热处理责任人

R

第9章

委托单、工艺（卡）

人员资格设备仪器

人员资格

①资格证书、操作证②有效期

热处理责任人

R

第9章

资格证书

设备、仪器

①热处理设备②测量装置

热处理责任人

R

第9章

实施过程

方法选择

①）标准②方法③方案审批

热处理责任人

R

第9章

委托单

记录报告

报告签发

①原始记录②报告

热处理责任人

R

第9章

报告、自动记录曲线

无损检测

控制

委托

分包方

①分包方评价选择②合同③重新评价

无损检测责任人

R

第10章

评价表、协议、

委托核实

①产品类别②方法比例、合格级别

无损检测责任人

R

第10章

委托单

工艺编审

①工艺方法②评定标准

无损检测责任人

E

第10章

无损检测工艺文件

人员资格设备仪器

人员资格

①人员资格证有效期②）类别及级别

无损检测责任人

R

第10章

资格证书

设备、仪器

①设备、仪器校验、使用及维修②）周检

无损检测责任人

E

第10章

校验报告、周检记录

实施过程

外观检查

施探工件表面质量复查

质检员

E

第10章

委托单或检查记录

复验扩探

（1）返修复查结果

（2）扩探比例

无损检测责任人

R

第10章

无损检测报告

记录报告

报告签发

①原始记录②报告

无损检测责任人

R

第10章

无损检测报告、原始记录

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

名称

控制环节

控制点名称

控制内容

责任人或部门

控制类别

控制

依据

工作见证

理

化

检

验

控

制

委托

分包方

①分包方评价选择②合同③重新评价

理化检验责任人

R

第11章

评价表、协议、

委托核实

①）委托内容②）委托实物

理化检验责任人

R

第11章

委托单

试样验收

①机械性能:

粗糙度②化学分析③金相检验:

理化检验责任人

E

第11章

试样编号记录、试样、委托单

人员资格设备仪器

人员资格

①资格证书、操作证②有效期

理化检验责任人

R

第11章

资格证书

设备、仪器检定

①设备、仪器完好程度②检定期③检定标记

理化检验责任人

E

第11章

设备、仪器及检验证书、标记

实施过程

方法选择

①）标准②方法③方案审批

理化检验责任人

R

第11章

委托单、试验方案

记录报告

报告签发

试验合格性评定

理化检验责任人

R

第11章

试验报告