河中供电局生产项目设计管理业务指导书.docx
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河中供电局生产项目设计管理业务指导书.docx
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河中供电局生产项目设计管理业务指导书
1.业务说明1
2.适用范围2
3.引用文件2
4.术语和定义2
5.管理要点3
6.流程步骤及说明4
7.附录19
河中供电局生产项目设计管理业务指导书
1.业务说明
本业务指导书规范生产项目初步设计、施工图设计及设计变更管理工作。
生产项目设计管理采用“指导型”的管控策略,局内统一的规范策略进行业务管理。
2.适用范围
本业务指导书适用于河中供电局负责的生产项目管理。
适用层级
河中供电局
角色(岗位)
单位分管领导,设备部负责人、项目负责人、大修技改专责,项目实施部门负责人、专业专责、项目负责人,系统运行部相关人员
3.引用文件
《中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法》(Q/CSG211007-2014)
4.术语和定义
4.1.初步设计
是指在可研方案基础上的进一步设计,但设计深度还未达到施工图的要求,一般指从可行性研究批复起至初步设计批复止的阶段。
4.2.重点项目
包括投资总额3000万元及以上的500kV、220kV输变电项目;投资总额1000万元及以上的调度自动化系统、通信网络系统目;上级公司指定项目。
4.3.施工图设计
是指从初步设计批复起至施工图设计完成并移交止的阶段。
4.4.设计变更
是指施工图审查完成交付招标(采购)起至工程竣工验收止的阶段。
4.5.重大设计变更
是指变更初步设计审查意见中的建设规模、设计原则、系统方案、建筑面积;一项变更需增减的工程费用超出一般设计变更费用上限的;延误施工工期、影响按期投产的变更项目。
按变更费用划分:
20kV及以下项目变更费用大于等于5万元;35kV及110kV项目变更费用大于等于10万元;220kV及以上项目变更费用大于等于20万元。
4.6.一般设计变更
是指工程内容有变化、不涉及变更设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响整洁美观,由于变更引起费用增减超出小型设计变更费用上限的变更项目。
按变更费用划分:
20kV及以下项目变更费用2万至5万元;35kV及110kV项目变更费用2万至10万元;220kV及以上项目变更费用2万至20万元。
4.7.小型设计变更
是指不涉及变更设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响整洁美观,费用有所增减的变更项目。
项目变更费用小于等于2万元。
5.管理要点
5.1.设计管理
5.1.1.技术改造项目设计应符合国家、行业的标准、规范,满足相应的设计深度要求,方案优化,造价合理。
5.1.2.重点项目应要求设计承包单位设立技术改造项目设计总工程师或技术改造项目负责人。
5.2.生产项目初步设计审查
5.2.1.A类技改项目(不含购置类项目)需编制初步设计报告。
5.2.2.重点项目初步设计应委托具有相应造价审查资质的中介机构开展审查。
5.2.3.初步设计审查主要内容:
a.确定各专业主要工程量,提交工程量清单及设备清册;
b.对工程初步设计方案和概算提出评审意见;
c.设计规模与可研批复是否相符;
d.设计概算是否超过估算;
e.工程是否执行网省公司标准设计;
f.是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。
5.2.4.初步设计应按照可研批复的建设规模和投资规模开展工作,A类项目初步设计审查由分子公司设备部组织审查或委托基层单位设备部组织审查,B类项目由基层单位设备部组织审查;
5.3.生产项目施工图设计审查
5.3.1.对于包含建筑安装工程的项目都应进行施工图设计。
5.3.2.项目建设单位根据项目内容或初设确定各专业主要工程量,对施工图纸文件进行审查。
审查设计规模与项目内容或初设是否相符,施工预算是否超过概算,工程是否执行网省公司标准设计,是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。
5.3.3.生产项目施工图设计由建设单位设备部组织或委托项目实施单位审查。
5.3.4.施工图未经审查的不得使用。
5.4.生产项目设计变更审查
5.4.1.任何原因引起的设计变更,必须填写正式的设计变更通知单,必须说明变更原因。
5.4.2.设计变更审批采取分级审批原则,按照小型、一般、重大设计变更审批流程进行审批。
5.4.3.设计变更通知单提交项目实施部门审查后,依次经设计、监理、项目实施单位签字后方可生效。
6.流程步骤及说明
6.1.生产项目初步设计审查
6.1.1.生产项目初步设计审批流程流程图
6.1.2.流程说明
流程节点编号
流程节点名称
涉及部门
涉及角色/岗位
工作指引
风险点描述
引用文件条款
关键控制点
时间要求
输入信息
输出信息
信息记录
备注
10
启动初步设计工作
项目实施部门
项目负责人
1.A类非购置类技改项目需编制初步设计报告。
2.根据批复项目内容及可行性研究报告委托具有相应资质的设计单位开展项目初步设计工作
设计单位不具备相应的资质
/
/
/
可研报告、设计合同
设计委托书
/
/
20
开展初步设计
设计单位
设计人员
设计单位根据项目可行性研究报告或批复的项目内容编制初步设计报告及概算书
设计规模与可研批复不符;设计概算超过估算
/
/
按合同规定的时间要求
可研报告、设计合同
项目初步设计文件
纸质文档及电子文档
/
30
提交初设文件
设计单位
设计人员
在合同约定的时间内将初步设计文件交付项目实施部门
/
/
/
按合同规定的时间要求
/
初步设计报告
纸质文档及电子文档
/
40
预审核
项目实施部门
项目负责人
1.组织项目实施部门专业专责及相关人员对设计单位提交的初设文件进行审查。
2.审查设计规模与可研批复是否相符。
概算是否超过估算。
3.审査不通过的,退回设计单位修改。
4.审查通过后,项目负责人填写《生产项目初步设计审查申请表》,预审人员填写意见后由部门负责人审批。
审查不严格,造成设计规模与可研批复不符;设计概算超过估算
/
初设文件设计规模应与可研批复相符;设计概算不得超过项目投资估算。
收到设计单位提交的初设报告后5个工作日内
可研报告、初步设计文件
《生产项目初步设计审查申请表》
纸质表单
/
50
组织初步设计评审
项目实施部门
项目负责人
1.确认《生产项目初步设计审查申请表》已完成审批。
2.组织开展初设评审。
3.确定评审会议时间,确定评审组成员。
(评审组须至少含一名技经人员,根据项目内容合理配置专业审查人员)
4.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。
/
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审会会议通知
OA邮件
/
60
判断设计方案主审部门
项目实施部门
项目负责人
根据《广西电网公司生产项目安全管理指导意见》确定设计方案审核负责部门
类别判断错误造成审批流程不正确
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审工作安排通知
OA邮件
70
组织初步设计评审
项目实施部门
部门负责人
1.确认《生产项目初步设计审查申请表》已完成审批。
2.组织开展初设评审。
3.确定评审会议时间,确定评审组成员。
(评审组须至少含一名技经人员,根据项目内容合理配置专业审查人员)
4.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。
/
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审会会议通知
OA邮件
80
组织初步设计评审
生产设备管理部
大修技改专责
1.确认《生产项目初步设计审查申请表》已完成审批。
2.组织开展初设评审。
3.确定评审会议时间,确定评审组成员。
(评审组须至少含一名技经人员,根据项目内容合理配置专业审查人员)
4.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。
/
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审会会议通知
OA邮件
90
判断设计方案主审部门
生产设备管理部
主任
根据《广西电网公司生产项目安全管理指导意见》确定设计方案审核负责部门
类别判断错误造成审批流程不正确
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审工作安排通知
OA邮件
100
组织初步设计评审
生产设备管理部
主任
1.确认《生产项目初步设计审查申请表》已完成审批。
2.组织开展初设评审。
3.确定评审会议时间,确定评审组成员。
(评审组须至少含一名技经人员,根据项目内容合理配置专业审查人员)
4.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。
/
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审会会议通知
OA邮件
110
初设批复
生产设备管理部
主任
1.确认《生产项目初步设计审查申请表》已完成审批。
2.组织开展初设评审。
3.确定评审会议时间,确定评审组成员。
(评审组须至少含一名技经人员,根据项目内容合理配置专业审查人员)
4.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。
/
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审会会议通知
OA邮件
120
组织初步设计评审
公司生产设备管理部
大修技改专责
1.确认《生产项目初步设计审查申请表》已完成审批。
2.组织开展初设评审。
3.确定评审会议时间,确定评审组成员。
(评审组须至少含一名技经人员,根据项目内容合理配置专业审查人员)
4.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。
/
/
/
在收到项目实施部门初步设计审查申请或分子公司委托后五个工作日内
经审批的《生产项目初步设计审查申请表》
初设评审会会议通知
OA邮件
130
初设评审
评审机构
评审专家
1.根据项目内容及可研报告确定各专业主要工程量;
2.对工程初步设计方案和概算提出评审意见。
3.审查设计规模与可研批复是否相符。
设计概算是否超过估算。
工程是否执行网省公司标准设计。
是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。
审查不严格,不能及时发现设计质量问题,对项目后续建设造成影响。
/
审查设计规模与可研批复是否相符。
设计概算是否超过估算。
工程是否执行网、省公司标准设计。
是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。
/
初步设计报告
初步设计评审意见
纸质文件
/
140
形成评审会议纪要
评审小组
评审专家
形成评审会议纪要,下发各相关单位
/
/
/
初步设计评审会召开后3个工作日内
初步设计评审意见
评审会议纪要
纸质文件
/
150
按审查意见修改和完善初设文件
设计单位
设计代表
根据初步设计评审意见及会议纪要,修改和完善初步设计文件。
未按评审意见修改,对项目后续建设造成影响。
/
/
收到审查意见后十个工作日内
初步设计评审意见
修改后的初设文件
纸质文档及电子文档
/
160
提交正式初设评审意见
评审小组
评审专家
1.对设计单位提交的修改后的初设文件重新审查。
2.未按评审意见修改,退回设计单位修改完善。
3.已按评审意见修改,提交正式初设评审意见,填写《生产项目初步设计评审意见书》。
/
/
/
收到设计提交的修改完善后初步设计文件五个工作日内
修改后的初设文件
《生产项目初步设计评审意见书》
纸质文档
/
170
生产项目初设批复
生产设备管理部
主任
1.组织相关专业专责及大修技改专责对初设评审意见复核。
2.发文批复项目初步设计审查结果。
审核不严,可能导致设计质量问题
/
/
收到项目实施部门请示后5个工作日内
初步设计批复请示文件
初步设计批复文件
OA发文
/
180
质量门管控
生产设备管理部
大修技改专责
按照初设质量管控表对项目进行检查
/
/
检察文档清单中关键项是否齐全
5个工作日内
标准文档清单
质量门管控表
纸质表单
/
6.2.生产项目施工图设计审查
6.2.1.生产项目施工图设计审批流程流程图
6.2.2.流程说明
流程节点编号
流程节点名称
涉及部门
涉及角色/岗位
工作指引
风险点描述
引用文件条款
关键控制点
时间要求
输入信息
输出信息
信息记录
备注
10
启动施工图设计工作
项目实施单位
项目负责人
1.对于包含建筑安装工程的项目都应进行施工图设计。
2.根据批复项目内容或初步设计委托具有资质的设计单位开展项目施工图设计工作。
设计单位不具备相应的资质
/
/
/
初步设计文件、设计合同
/
/
/
20
开展施工图设计
设计单位
设计代表
根据项目可研报告或初步设计报告按合同规定的时间及质量要求编制施工图纸及预算书
设计深度不够,造成后期设计变更频繁
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/
按合同要求
初步设计文件、设计合同
施工图设计文件
图纸
/
30
提交施工图设计文件
设计单位
设计代表
在合同约定的时间内将施工图纸及预算书交付项目实施部门
/
/
/
按合同要求
设计合同
施工图设计文件
图纸及电子资料
/
40
组织施工图设计评审
项目实施部门
项目负责人、专业专责
1.开展生产项目施工图设计评审,确定评审会议时间,确定评审组成员。
(建议邀请设备部专业专责及具备造价员资格的技经专责作为评审组成员)
2.至少提前5个工作日发出会议通知至各相关单位和部门。
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/
/
施工图设计审查申请审批完成后的五个工作日
/
评审会议通知
OA邮件
/
50
施工图设计评审
评审小组
评审专家
1.综合设计单位、监理单位、施工单位等各方面意见,根据项目内容或初设确定各专业主要工程量。
2.审查设计规模与项目内容或初设是否相符。
施工预算是否超过概算。
工程是否执行网省公司标准设计。
是否满足国家、行业和网省公司相关规定和深度要求。
可能因为待审查项目数量较多,审查人员数量少,从而导致对项目审查不严格,不能及时发现设计质量问题,对项目后续建设造成影响。
/
施工图应与初设规模或批复项目内容相符;施工预算不得超过概算或批复的项目总投资。
满足国家、行业和网省公司相关规定和深度。
/
项目施工图设计文件
《生产项目施工图设计审查意见表》
纸质表单
/
60
形成审查意见
评审小组
评审专家
根据对施工图纸及预算的审查情况形成审查意见,并反馈给相关单位。
/
/
/
召开施工图设计评审会议后3个工作日内
/
《生产项目施工图设计审查意见表》
纸质表单
/
70
按审查意见修改和完善施工图设计文件
设计单位
设计代表
依据审查意见,修改和完善施工图设计文件。
未按要求修改完善施工图设计,对项目后续建设造成影响
/
/
在收到审查意见十个工作日内
《生产项目施工图设计审查意见表》
《施工图审查意见确认表》
纸质表单
/
80
确认按审查意见修改施工设计图纸
项目实施部门
专业专责
1.对照《生产项目施工图设计审查意见表》,对设计单位提交的修改后的初设文件复核。
2.未按评审意见修改,退回设计单位修改完善。
3.确认设计单位已按审查要求修改完善施工图纸。
未按要求修改完善施工图设计,对项目后续建设造成影响
/
/
收到设计提交的修改完善后施工图设计文件五个工作日内
《生产项目施工图设计审查意见表》
《施工图审查意见确认表》
纸质表单
/
90
施工图设计审批
项目实施部门
部门负责人
1.审批项目施工图设计审查结果。
2.将审查结果报地市局设备部备案。
审核不严,可能导致施工图设计质量问题,同时也带来潜在经济损失
/
/
/
未经审批的《生产项目施工图设计审批表》
《生产项目施工图设计审批表》
纸质表单
/
100
施工图设计审查备案
生产设备管理部
输/配电管理专责、变电一次专责、大修技改专责
对项目实施单位上报的施工图设计审批表及审查意见进行备案存档。
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/
/
收到备案资料后3个工作日
《生产项目施工图设计审批表》、《生产项目施工图设计审查意见表》
备案文档
电子资料
/
6.3.生产项目设计变更审查
6.3.1.生产项目设计变更审批流程
6.3.2.流程说明
流程节点编号
流程节点名称
涉及部门
涉及角色/岗位
工作指引
风险点描述
引用文件条款
关键控制点
时间要求
输入信息
输出信息
信息记录
备注
10
提出设计变更需求
施工单位、项目实施部门、设计单位
项目经理、项目负责人、设计代表
1.由于施工方面的原因,如合理化建议、修改施工方案、材料代用等由施工单位提出设计变更申请,发起设计变更联系单;
2.由于项目建设过程中实际情况发生变化,提出新的需求或方案变更由项目负责人提出设备变更申请,发起设计变更联系单。
3.由于设计错漏,由设计单位提出设计变更申请。
/
/
根据设计变更联系表开展设计变更
/
/
未经审批的《生产项目设计变更联系表》
纸质表单
/
20
审核
监理单位
项目总监
1.审核设计变更联系表所提出的问题是否属实。
2.如果与现场实践不符,退回申请单位。
3.如果属实,在《生产项目设计变更联系表》批复意见,报项目实施单位审批。
审核不严格,造成不必要的变更或方案不可行,造成经济损失
/
/
收到《生产项目设计变更联系表》5个工作日内
未经审批的《生产项目设计变更联系表》
未经审批的《生产项目设计变更联系表》
纸质表单
/
30
审核
项目实施部门
部门负责人
1.审核设计变更申请变更是否合理必要。
2.如果无变更需要,退回申请单位。
3.如果确实需要设计变更,在《生产项目设计变更联系表》批复意见。
4.将《生产项目设计变更联系表》下发给设计单位。
审核不严格,不必要的变更,造成经济损失
/
/
收到《生产项目设计变更联系表》5个工作日内
未经审批的《生产项目设计变更联系表》
《生产项目设计变更联系表》
纸质表单
/
40
出具设计变更通知单
设计单位
设计代表
1.设计单位根据变更需求编制图纸,更改预算,出具变更通知单。
2.设计单位可能因设计错漏等原因自主发出设计变更通知单。
设计有变更,但无相应的设计变更通知单
/
任何原因引起的设计变更,必须填写正式的设计变更通知单,必须说明变更原因。
/
《生产项目设计变更联系表》
未经审批的《生产项目设计变更通知单》
纸质表单
/
50
审核确认
监理单位
项目总监
1.审核确认设计变更通知单与变更申请是否相符。
2.审核后在《生产项目设计变更通知单》上签字确认。
3.完成审查后提交项目实施单位项目负责人审批。
审核不严格,造成经济损失
/
/
收到《生产项目设计变更通知单》3个工作日内
未经审批的《生产项目设计变更通知单》
未经审批的《生产项目设计变更通知单》
纸质表单
/
60
判断设计变更类别:
重大/一般/小型
项目实施部门
项目负责人
1.对审计变更类别进行审查。
2.根据资金额度判断设计变更类别。
3.完成审查后提交项目实施单位部门负责人审批。
类别判断错误造成审批流程不正确
/
/
收到《生产项目设计变更通知单》3个工作日内
未经审批的《生产项目设计变更通知单》
未经审批的《生产项目设计变更通知单》
纸质表单
/
70
审批
生产设备管理部
主任
1.确认收到的《生产项目设计变更通知单》已由项目实施部门负责人签字确认。
2.对小型或中型设计变更的变更原因,变更依据、方案、工程量及费用变化等内容进行审批。
3.在《生产项目设计变更通知单》上签字确认,完成审批。
4.对重大设计设计变更上报基层单位分管领导审批。
审核不严格,可能对工程造价控制和资金运作造成风险
/
根据设计变更类别严格按权限审批
在收到《生产项目设计变更通知单》后3个工作日内
未经审批的《生产项目设计变更通知单》
《生产项目设计变更通知单》
纸质表单
/
80
审批
局领导
分管副局长
1.确认收到的《生产项目设计变更通知单》已由设备部部门负责人签字确认。
2.对重大设计变更的变更原因,变更依据、方案、工程量及费用变化等内容进行审批。
3.在《生产项目设计变更通知单》上签字确认,完成审批。
审核不严格,可能对工程造价控制和资金运作造成风险
/
根据设计变更类别严格按权限审批
在收到《生产项目设计变更通知单》3个工作日内
未经审批的《生产项目设计变更通知单》
《生产项目设计变更通知单》
纸质表单
/
90
判断设计变更是否导致概算超出估算
项目实施部门
项目负责人
1.对审计变更类别进行审查。
2.根据资金额度判断设计变更类别。
3.完成审查后提交项目实施单位部门负责人审批。
类别判断错误造成审批流程不正确
/
/
收到《生产项目设计变更通知单》3个工作日内
未经审批的《生产项目设计变更通知单》或未经审批的《生产项目设计变更申请书》
《生产项目设计变更通知单》或未经审批的《生产项目设计变更申请书》
纸质表单
100
概算审查
项目实施部门
技经人员
1.根据资金额度判断设计变更类别。
2.完成审查后提交人非常改管理部门负责人审批。
类别判断错误造成审批流程不正确
/
/
在收到概算审核申请报告7个工作日内
设计变更后编制的概算书
设计变更后审定的概算书
纸质表单
110
设计变更管理台账登记备案
设计单位
设计代表
对已形成的设计变更单进行登记归档。
未准确统计设计变更,造成的预算调整可能导致项目造价超概算
/
及时确保记录项目设计变更情况,以此作为对相关外委单位的考核依据
《生产项目设计变更通知单》签字流程完结后3个工作日内
《生产项目设计变更通知单》
《设计变更管理台账》
纸质表单
/
120
实施
施工单位
项目负责人
按设计变更图纸进行施工
未按图纸施工,影响工程质量
/
/
/
/
/
/
/
130
实施确认
监理单位
项目总监
确实施工是否按变更内容进行施工
未按图纸施工,影响工程质量
/
/
/
/
/
/
/
7.附录
附录A:
生产项目初步设计审查申请表
项目名称
项目编号
计划总投资
万元
计划批复文号
概算总投资
万元
填报日期
年月日
项目建设规模
项目主要技术
方案
预审人员意见
预审人员签名:
年
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- 关 键 词:
- 河中 供电局 生产 项目 设计 管理 业务 指导书