房地产专业版55管理员驾驶舱解决方案.pptx
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立足专业提升管理房地产专业版管理驾驶舱解决方案房地产专业版业务部2022年10月30日财务管理、资金管理、全面预算、商业智能、决策分析项目运营管理项目经营管理协同办公、HR、KM计划进度成本管理质量安全销售管理学习与能力模型知识管理体系CRM客服投诉物业管理商业管理收益性、成长性、效率性、安全性IRR、NPV、ROE、销售利润率、资金周转率、乘数财务指标客户指标能力指标运营指标房地产企业管理目标房地产企业信息系统应用模式构想战略经营策略决策支撑系统(DSS)战略规划(BSP)目标分解监控考核-运营管理平台平衡积分卡商业智能管理驾驶仓企业管控目标管控体系营销计划开发计划资金计划产品库资金库客户库知识库核心业务执行客户预算成本管理项目前期管理计划进度管理质量安全管理项目管理租赁财务销售回款营销CRM客户关系管理产品服务会员企划财务管理管理会计核算会计管理支撑人力资源管理流程中心协同办公管理知识文档中心采购招标管理企业门户EIP商业智能分析全面预算管理全面预算管理项目管理项目管理财务管理财务管理营销营销CRMCRM管理管理协同协同PortalPortal平台平台OAOA办公系统办公系统HRHR人力资源人力资源一体化信息系统建设步骤基础设施平台系统组织建设组织建设硬件网络建设硬件网络建设应用系统组织建设安全防护系统建设安全防护系统建设运行维护、调整改进运行维护、调整改进基础技术平台的搭建与系统配置协同门户建设(内外门户整合)财务管理系统财务管理系统项目管理项目管理一期二期三期人力资源管理数据仓库商业智能(BI)营销营销CRMCRM管理管理全面预算2012/xx2012/xx2013/xx商业租赁管理集团财务管理集团资金管控OAOA管理系统管理系统业务动态跟踪统计及时反馈,管理效率提升规范业务流程,风险预控,特殊业务处理高层决策支持,动态利润预测跟踪,全面运营支撑决策支持模式决策支持模式业务数据统计,业务数据统计,效率平台效率平台模式模式业务管控模式业务管控模式房地产企业信息系统发展阶段-1第一阶段第二阶段第三阶段特点统计管控决策支持管控重点数据动态统计准确及时反馈管理效率提升规范业务流程、风险预控;特殊业务处理高层决策支持,利润预测跟踪,全面运营支撑代表企业多数企业中华企业上海置业世茂基础运营体系应用价值业务流程E化、规范化;员工化提醒催办,效率辅助整体把握项目开发进度计划、辅助快速协调业务资源基础运营体系应用价值实时反馈项目动态成本执行情况,并支持相关业务分析基础运营体系应用价值全面反映项目销售进程及动态基础运营体系应用价值整合资金流入/流出两条线信息,完善资金链体系基础运营体系应用价值积累历史数据、形成项目知识,推动项目快速复制操盘基础运营体系应用价值业务动态跟踪统计及时反馈,管理效率提升规范业务流程,风险预控,特殊业务处理高层决策支持,动态利润预测跟踪,全面运营支撑决策支持模式决策支持模式业务数据统计,业务数据统计,效率平效率平台台模式模式业务管控模式业务管控模式房地产企业信息系统发展阶段-2第一阶段第二阶段第三阶段特点统计管控决策支持管控重点数据动态统计准确及时反馈管理效率提升规范业务流程、风险预控;特殊业务处理高层决策支持,利润预测跟踪,全面运营支撑代表企业多数企业中华企业上海置业世茂以成本管理为核心,实现设计、工程、预算、财务各部门的协同工作l成本控制成本控制l付款管理付款管理l财务分析财务分析l资金管理资金管理l招标管理招标管理l合同管理合同管理l现场签证现场签证l设计变更设计变更l质量安全质量安全l节点计划节点计划l进度分析进度分析l工程月报工程月报成本成本管理管理采购采购管理管理现场现场管理管理计划计划管理管理房地产项目管理体系-管控特点房地产专业版项目管理系统工作流程平台目标成本指标利润指标资金指标进度指标质量指标生命周期质量安全成本管理计划进度项目产品文档管理厂商管理计划体系质量体系组织结构成本体系项目拓展施工建设验收交付后评估采购招标报批报建计划采购招标计划施工计划营销计划工作报告进度报告工作成果关键节点(多项目横向管控)总控计划(项目开发纵向管理)执行计划(专业线进度管理)计划分解进度计划工作计划工作报告目标成本规划设计-估算施工图设计-预算扩初设计-概算动态成本变更签证合同管理合约规划采购招标合同结算核算规则财务核算自动核算非合同费用成本结算勘测规范规划设计施工检查项目验收技术指标材料管理质量安全知识管理资金计划付款计划资金计划月度计划年度计划项目管理系统成本管理成本体系成本计划CBSPBSOBS估算概算预算合约规划成本执行成本分析采购招投标采购招标计划招投标流程供应商管理材料管理合同管理现场管理非合同费用合同评审合同签订合同台帐签证变更请款管理付款管理合同结算现场签证设计变更合同执行非合同请款请款流程动态成本分析实际成本分析成本分析报告多项目对比资金流分析目标成本动态成本合约规划已定合同已定变更签证待定变更签证待估费用非合同费用业务流程平台业务流程平台签约金额变更签证结算调整签约金额变更签证结算调整已发生成本合同性成本非合同性成本已结算成本未结算成本待发生成本动态成本动态成本已发生(已定合同+预估变更+已确认变更签证+待确认变更签证)+待发生成本调整成本+目标成本=动态成本模型计划内未发生成本预测要发生的成本其他发生性的成本动态成本作业控制过程目标成本估算目标成本预算目标成本启动版目标成本调整版目标成本概算目标成本成本分析已签定合同-与预算类别或合约规划对应已发生预估变更已确认变更签证待发生成本分解成合约规划调整合约规划动态成本=已发生(已定合同+预估变更+已确认变更签证+待确认变更签证)+待发生成本待确认变更签证实时动态分析自动预警控制及时对比分析是否超目标成本N%是项目竣工成本结算项目竣工成本决算动态成本核算成本成本数据库否1.细化成本控制基础2.成本控制点前置2.成本控制点前置3.避免动态成本虚低3.避免动态成本虚低4.动态成本准确、及时5.动态成本管理创新招标计划项目管理系统资金计划管理全员参与资金计划月度、半年度、年度资金计划资金计划控制付款资金计划的管控,严格控制、预警控制和不控制项目管理系统资金计划管理资金计划涉及业务管控资金计划涉及业务管控项目管理系统资金计划管理房地产专业版项目管理系统计划进度管理工作流程平台目标成本指标利润指标资金指标进度指标质量指标生命周期质量安全成本管理计划进度项目产品文档管理厂商管理计划体系质量体系组织结构成本体系项目拓展施工建设验收交付后评估采购招标报批报建计划采购招标计划施工计划营销计划工作报告进度报告工作成果关键节点(多项目横向管控)总控计划(项目开发纵向管理)执行计划(专业线进度管理)计划分解进度计划工作计划工作报告目标成本规划设计-估算施工图设计-预算扩初设计-概算动态成本变更签证合同管理合约规划采购招标合同结算核算规则财务核算自动核算非合同费用成本结算勘测规范规划设计施工检查项目验收技术指标材料管理质量安全知识管理资金计划付款计划资金计划月度计划年度计划定标准关键节点计划编制项目总控计划编制专业线计划编制实施考核项目计划模板审批流程集团总部城市公司职能部门提出项目开发建议市场分析收益测算确定集团关注点关注节点时间计划组织编写开发总控计划项目总控计划各部门编制专项计划专业线计划组织实施专业计划进度完成情况汇报专业线计划调整组织实施总控计划进度完成情况汇报是否需要调整计划总控计划、关键点计划调整特点:
三级管控模式关注节点(集团多项目进度横向管控)项目总控计划(项目整体开发进度纵向管控)专业线计划(跨部门专业线详细管理)形成自上而下的计划编制体系和自下而上的反馈执行体系项目管理系统计划进度管理项目管理系统计划进度管理1、运用刚性约束办法,着力解决流程、制度不落实问题4、运用信息技术手段,着力改变管理信息滞后状况3、运用公开透明方法,着力强化招标监控措施2、运用动态监控系统着力完善目标成本预警,计划跟踪机制主要成效客户案例:
业务管控主要成效超过30W需要集团审批合同审批项目公司审批完成流转至集团审批1、运用刚性约束办法,着力解决流程、制度不落实问题4、运用信息技术手段,着力改变管理信息滞后状况3、运用公开透明方法,着力强化招标监控措施2、运用动态监控系统着力完善目标成本预警,计划跟踪机制主要成效客户案例:
业务管控主要成效成本预警控制体系根据管理需要设置预警阈值本次请款总额超过系统实际未付金额1、运用刚性约束办法,着力解决流程、制度不落实问题4、运用信息技术手段,着力改变管理信息滞后状况3、运用公开透明方法,着力强化招标监控措施2、运用动态监控系统着力完善目标成本预警,计划跟踪机制主要成效客户案例:
业务管控主要成效招标管理公开所有的招标计划规范发标流程严格评审评标过程公开、透明1、运用刚性约束办法,着力解决流程、制度不落实问题4、运用信息技术手段,着力改变管理信息滞后状况3、运用公开透明方法,着力强化招标监控措施2、运用动态监控系统着力完善目标成本预警,计划跟踪机制主要成效客户案例:
业务管控主要成效工作桌面业务流程E化、规范化;员工化提醒催办,效率辅助绿洲美兰湖业务动态跟踪统计及时反馈,管理效率提升规范业务流程,风险预控,特殊业务处理高层决策支持,动态利润预测跟踪,全面运营支撑决策支持模式决策支持模式业务数据统计,业务数据统计,效率平效率平台台模式模式业务管控模式业务管控模式房地产企业信息系统发展阶段-3第一阶段第二阶段第三阶段特点统计管控决策支持管控重点数据动态统计准确及时反馈管理效率提升规范业务流程、风险预控;特殊业务处理高层决策支持,利润预测跟踪,全面运营支撑代表企业多数企业中华企业上海置业世茂追求盈利管理增长提升价值控制风险运营决策三角形解读企业在决策时,只有同时关注增长、风险、盈利三重管理任务,才能走得更稳、更远。
运营决策三角形的理想状态是达到平衡。
34“追求盈利”核心指标:
毛利率or股东权益收益率ROE权益乘数总资产权益资本EBIT:
扣除利息及所得税之前的利润EBIT净利润所得税利息经营利润投资收益营业外收入营业外支出以前年度损益调整追求盈利管理增长企业价值控制风险35“管理增长”核心指标:
可持续增长率SGRP:
销售净利率;A:
总资产周转率;T:
权益乘数;R:
收益留存率n衡量经营效率对企业增长能力的影响。
n销售净利率的提高将会增加各企业从内部产生现金的能力,从而提高企业增长率。
n衡量资产使用效率对企业增长能力的影响。
n企业总资产周转率的提高会增加单位资产所产生的销售收入。
这样减少企业在销售增长时对资产的需求,从而提高企业增长率。
n度量融资策略对企业增长能力的影响。
n企业如果在融资策略上加大财务杠杆,提高权益乘数,会使额外的债务融资成为可能,在公司的净利率可以涵盖负债利息的条件下,会提高企业增长率。
n度量股利政策对企业增长能力的影响。
n企业在制定股利政策时,降低股利支付率,会提高收益留存率。
这样会增加内部权益资本来源,从而提高企业增长率。
36追求盈利管理增长企业价值控制风险“控制风险”核心指标:
经营杠杆系数DOL&偿债能力经营杠杆系数DOL越大,表明经营风险越大偿债能力分为短期偿债能力和长期偿债能力短期偿债能力,就是企业以流动资产偿还流动负债的能力,它反映企业偿付日常到期债务的实力。
反映企业短期偿还债能力的财务指标主要有:
1.流动比率;2.速动比率;3.现金比率。
长期偿债能力,预测企业有无足够的能力偿还长期负债的本金和利息。
在分析长期偿债能力时,必须同时考虑短期偿债能力。
反映企业长期偿还债能力的财务指标主要有:
1.资产负债率;2.所有者权益比率;3.产权比率;4.利息保障倍数。
37追求盈利管理增长企业价值控制风险如何构建基于数据的公司运营管理体系?
思路及工具选取一组合适的运营指标,完整体现企业经营目标。
对企业经营现状进行分析,找出企业的病症采取相应的处理手段,让企业健康运转。
一套指标一组报表报表分析方法反应机制客观呈现企业经营现状,不同的人看到不同的报表。
“一套指标”+“一组报表”
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