度博湖县统计局部门决算公开说明.docx
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度博湖县统计局部门决算公开说明
2017年度博湖县统计局部门决算公开说明
第一部分统计局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:
部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
单位主要工作职能:
组织实施人口普查、农业普查、经济普查等大型普查;承担我县的国民经济核算及农业、工业、商业、投资等专业统计报表的搜集、汇总、上报工作;定期发布全县统计公报、分析和信息,编制统计年鉴;根据国家统计法律法规查处统计违法行为。
机构设置情况:
统计局内设办公室、财务室、业务室
人员情况:
本单位属行政机关单位,核定编制数为11人,其中:
行政编制6人、参照编制4人、工勤编制1人;现实有人员16人,其中:
在职人员9人,离退休人员3人,其他人员4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,统计局部门决算包括:
统计局部门本级决算。
纳入统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
统计局单位本级
2
…
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入万元,与上年相比,增加万元,增长%,支出万元,与上年相比,增加万元,增长%,结余0万元,与上年相比,持平。
增减变化主要原因是:
1、人员工资增加;2、社保基数的增加;3、增加上级拨款收入。
与2017年预算相比增加万元,增长%。
其他有关说明内容:
2017年其他收入万元,主要是自治区拨付人员工资及社保费和州局拨付办公费及城乡一体化工作经费。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计万元,其中:
财政拨款收入万元,占%;其他收入万元,占%。
增减变化的主要原因是:
增加上级拨款收入。
与2017年预算相比财政拨款收入增加万元,增长%;其他收入增加万元。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计万元,其中:
基本支出万元,占%;项目支出万元,占%。
增减变化的主要原因是:
增加项目支出。
与预算相比基本支出增加万元,增长%;项目支出增加万元。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入万元,与上年相比,增加24万元,增长%。
增减变化的主要原因是:
1、增加专项普查经费;2、人员工资增加。
财政拨款支出万元,与上年相比,增加24万元,增长%。
其中:
基本支出万元,项目支出万元。
增减变化的主要原因是:
1、增加专项普查经费;2、人员工资增加。
财政拨款结转结余0万元,。
与预算相比财政拨款收入增加万元,增长%;
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出万元。
与上年相比,增加24万元,增长%。
增减变化的主要原因是:
1、增加专项普查经费;2、人员工资增加;3、社保费支出增加。
其中:
按功能分类科目,行政运行支出万元,专项统计业务费支出万元,专项普查活动支出15万元,行政单位离退休万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出万元,机关事业单位职业年金缴费支出万元,行政单位医疗支出万元,公务员医疗补助支出万元,住房公积金支出万元。
按经济分类科目,人员经费支出万元,日常公用经费支出万元,项目支出万元。
与预算相比与预算相比财政拨款收入增加万元,增长%;人员经费支出增加万元,增长%;日常公用经费支出增加万元,增长106%;项目支出增加万元。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
无
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余0万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算万元,比上年减少万元,降低%,减少原因是厉行节约,控制招待费和车辆运行费。
其中,公务用车购置及运行维护费支出万元,占%,比上年减少万元,降低%,减少原因是厉行节约,控制车辆运行费;公务接待费支出万元,占%,比上年减少万元,降低%,减少原因是厉行节约,控制招待费。
具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费万元,其中,公务用车运行维护费万元。
主要用于维修、保险、燃油费等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。
公务接待费万元。
具体是:
国内公务接待支出万元,主要是上极工作检查以及业务培训用餐等。
单位国内公务接待66批次,418人次。
与预算相比公务用车购置及运行维护费减少万元,降低%;公务接待费减少万元,降低%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度单位机关运行经费支出万元,比上年增加万元,增长%,主要原因是专项普查经费的增加和上级拨款纳入决算。
六、政府采购情况
2017年单位政府采购计划万元,其中:
政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元;实际采购万元,其中:
政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计万元,其中:
流动资产万元,固定资产万元,其中:
房屋20(平方米),价值万元,共有车辆1辆,价值万元,其中:
一般公务用车1辆;其他固定资产价值万元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
无
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201(类)05(款)01(项):
指行政单位的基本支出。
201(类)05(款)05(项):
指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
201(类)05(款)07):
指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等同期性普查工作的支出。
其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
博湖县统计局
2018年6月25日
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