安全资料标准化实施细则修改版.docx
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安全资料标准化实施细则修改版
安全资料标准化实施细则
二零二一年六月
1总则
1.1目的
建立和推进公司安全资料标准化实施细则,对于企业和项目部来讲,有利于加强公司安全生产管理的规范性,加强安全内业资料质量;对于各级管理人员来讲,可以利用标准化的资料进行查缺补漏,完善自身安全管理。
安全资料的标准、规范,在一定程度上可以合理规避安全管理风险,因此推行安全资料标准化,无论对于企业、项目部还是各级管理人员来说都具有深远的意义。
1.2范围
本手册适用于集团公司所属项目部,除地方有其他规定的或申报文明工地有特别要求,否则均应执行手册有关的要求。
项目部执行中应包括但不限于手册内容,可结合项目部实际情况增加资料内容。
1.3依据
本手册以《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)检查表为框架,结合、集团公司和项目管理部等相关要求进行编撰。
1.4管理原则
(1)安全生产管理遵照预防为主的方针,注重事前管理;
(2)安全管理需要全员参与,通过明确有关岗位的安全管理职责、安
全员的安全监督职责,做到监管分离、监管并重;
(3)严格执行有关法律法规,将法律法规要求作为企业安全生产坚守
的底线;
(4)企业的安全生产监督与管理遵循持续改进原则,不断总结经验教
训,不断提高管理目标。
1.5术语和定义
(1)危险源:
可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。
(注:
建筑施工重大危险源是指危险性较大的分部分项工程实施过程中存在的危险源。
)
(2)危险源辨识:
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
(3)职业健康安全:
影响或可能影响工作场所内员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工)、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
(4)事件:
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
(5)相关方:
工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
(6)风险:
发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
(7)风险评价:
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
(8)三类人员:
是建筑施工企业安全生产中企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的简称。
1.6管理职责
序号
管理职责
公司项目管理部
项目部
1
安全生产责任制的制定、落实及考核
√
√
2
危险源辨识、评价与安全法律法规管理
√
√
3
安全生产运行与监控
√
√
4
安全生产综合协调管理
√
-
1.7审批权限
序号
管理决策事项
公司项目管理部
项目部
1
安全生产责任书
副总经理
项目经理
2
安全生产应急预案
副总经理
项目经理
3
年度安全生产监督管理工作安排
副总经理
生产经理
4
项目安全人员配置
安全经理
项目经理
5
安全生产检查方案
副总经理
生产经理
6
安全生产奖罚
副总经理
项目经理
7
安全事故处理
副总经理
项目经理
2安全资料管理要求
2.1安全资料一级目录建档框架体系
2.2安全资料二级目录建档框架体系
2.2.1AQ-01安全管理
(1)AQ-01-01工程安全管理概况
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
工程安全管理概况
按照当地政府要求填写。
按照当地政府要求格式填写备案
迎地方政府检查用
2
安全管理组织机构图
建立以项目经理为首的安全管理组织机构。
包括:
1、项目部安全管理组织机构;2、应急组织体系图;3、消防安全管理组织机构(可直接使用2,也可以参考2格式改写)。
1.HSJZ-AQ-M10101项目部安全管理组织机构;
2.HSJZ-AQ-M10102项目部应急组织体系图;
3
安全实施方案
一般包含在项目实施计划中,由项目经理组织编制,归档内容包括方案、会签表、审批表。
-
4
安全管理人员资格
项目部和分包单位项目经理B证、专兼职安全管理人员,表后附其证复印件,分包单位的人员证件需加盖鲜章。
HSJZ-AQ-B10101安全管理人员资格登记表
5
项目管理人员登记表
即项目管理人员花名册,后附每个管理人员身份证复印件和资格证件。
HSJZ-AQ-B10102项目管理人员登记表
6
施工现场危险源情况
危险源辨识评价表和危险源清单。
上述内容要根据项目情况进行更新。
HSJZ-AQ-B10201危险源识别评价表
1、危险源控制措施。
2、危险源公示记录。
HSJZ-AQ-B10202危险源清单
7
项目安全生产费用投入
1、根据合同造价,制定项目总的安全生产费用投入,明确到每月投入。
2、每年1月由项目经理组织编制本年度安全生产费用投入计划;
3、当期业主确认的工程量时填写“项目安全生产费用计提表”;
4、每月5号由商务部统计分包单位安全投入、材料员统计安全物资投入,按月统计上报项目安全投入台账。
1.HSJZ-AQ-B10301-项目安全生产费用计提表
2.HSJZ-AQ-B10302-项目安全生产费用投入计划表
3.HSJZ-AQ-B10303-项目安全投入台帐
8
安全技术操作规程
内容要涵盖施工现场所有安全技术操作规程。
随着现场工程进度,实时更新补充内容。
HSJZ-AQ-M10103安全技术操作规程c:
\iknow\docshare\data\cur_work\安全生产管理手册配套表格\B\CSCEC8B-SP-B10303-项目安全投入台帐.doc
9
安全标志牌管理台账
1、现场安全标志牌平面布置图
2、各楼层安全标志牌平面布置图
3、安全标志牌购买及发放记录
-
10
受控文件清单
1、对公司发布的受控文件清单结合项目其他要求进行汇总筛选,由项目经理组织在开工前一个月内,编制项目受控文件清单。
2、对于受控文件的落实情况,公司每年进行一次合规性评价,项目部每季度一次(具体表单见AQ-01-10职业健康管理)。
3、国家、政府安全管理有效文件清单
HSJZ-AQ-B10203受控文件清单
11
安全创优统计
省级文明工地、AAA工地、地市级文明工地应报至公司安全部。
上报期限为文件、证书下发后一周内。
1.文明工地申报:
当地表格;
2.AAA工地申报表:
中建协表格
3.HSJZ-AQ-B10327创优统计:
安全创优统计表
(2)AQ-01-02安全生产责任制
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
安全生产责任制
按照“横向到边、纵向到底”的原则签订,各部门、岗位的安全生产责任制签订后归档。
-
2
安全生产管理目标
层层分解项目制定的安全生产管理目标,责任到人,指标量化,包括伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标。
安全生产管理目标
横向到边,纵向到底,层层落实到人
3
安全生产责任书
1、责任书内容应包括安全生产责任制和项目安全管理目标分解;
2、每个项目管理人员都要签订。
3、与政府部门签订的责任书。
HSJZ-AQ-B10201安全生产责任书格式
4
安全生产责任制书考核制度
制定考核标准,逐条考核安全生产责任书内容,作为半年考核依据。
-
5
安全生产责任书考核记录
每半年由项目班子对各部门、岗位的安全生产责任书执行考核,并形成书面记录,归档。
HSJZ-AQ-M10202安全生产责任书考核记录格式
(3)AQ-01-03安全专项方案
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
安全专项方案
1、安全专项方案的编制计划(在项目管理策划书内)。
2、有关方案备案,包括会签表、报审表、报批表,如需要专家论证,则应附专家论证报告。
3、危险性较大的分部分项工程台账。
-
如专项方案在后面有专门的分部分项建档资料(如脚手架、模板支撑体系),将方案放在其专门建档盒内,但应在目录上备注存放处。
其他后面无专门建档资料盒的方案存放于此,如:
冬、雨季施工方案。
(4)AQ-01-04安全技术交底
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
安全技术交底制度
明确安全技术交底内容、责任人、流程等。
2
安全技术交底归档
按照时间顺序罗列,按照分部分项进行交底,逐条记录汇总。
要求交底签到作业人员,严禁代签,并附交底现场的图像资料。
1.HSJZ-AQ-B10304-安全技术交底汇总表
2.HSJZ-AQ-B20604-分项工程交底卡
3.HSJZ-AQ-M10401-安全技术交底汇总
安全技术交底汇总中第五部分为补充说明,要求项目根据实际情况(现场情况和天气等情况)进行补充说明。
(5)AQ-01-05安全检查
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
安全检查制度
包括日检、周检、节假日检查、专项检查,以及带班检查规定,明确各种检查的组织者、参加人员以及周期。
1、安全罚款通知单、照片及罚款纪录。
2、安全奖励记录集奖励正面。
3、现场违章、严重隐患曝光材料。
4、通报批评及停工通知书
5、违章个人检查材料、保证书
6、上级部门处罚材料。
1.HSJZ-AQ-B10501-安全监督日志
2.HSJZ-AQ-B10502-安全检查记录
2
安全奖罚制度
包括具体的奖罚内容,作为日后奖惩的依据。
-
3
领导现场带班记录
包括项目负责人带班生产记录和公司领导带班检查表。
1.HSJZ-AQ-B10328-领导带班检查表
2.HSJZ-AQ-B10329-项目负责人施工现场带班生产记录
4
班组安全检查
班组长应结合当天工作开展安全巡查,并填写安全管理检查记录。
参照安全监督日志格式c:
\iknow\docshare\data\cur_work\表格格式\AQ-01-06-03安全日记、危险源公示记录.xls
5
整改通知及验证记录
包括整改单的回复要求逐条配隐患整改后的照片,直观展示隐患情况。
1.HSJZ-AQ-B10318-整改通知及验证记录
2.HSJZ-AQ-B10503-整改单图片回复格式
本部分建议单独建盒
6
安全验收
项目应建立安全验收制度,相关的验收资料可存放在各分部分项档案盒内,但要所有安全验收统一登记台账,即HSJZ-AQ-B10313-设备设施验收一览表。
1.验收表单:
见相关分部分项,无表单的其他以规范格式为准。
2.项目安全验收计划表(在项目安全策划书中),在项目安全验收制度中明确。
3.HSJZ-AQ-B10313-设备设施验收一览表
8
报表留存
包括月报和周报,其中HSJZ-AQ-M10303-安全生产月报表,需打印,相关人员签字后留存
HSJZ-AQ-M10502安全监督周报
HSJZ-AQ-M10503安全监督月报要求手写记录,通过扫描方式上报。
1.HSJZ-AQ-M10303-安全生产月报表
2.HSJZ-AQ-M10502安全监督周报报告格式
3.HSJZ-AQ-M10503安全监督月报报告格式
据
序号
报表名称
填写人
填写要求
上报情况
1
安全监督日志
安全工程师
手写记录,内容真实、完整,具有可追溯性;
自行归档
2
安全监督周报
安全工程师
每周一12:
00前,通过扫描方式上报公司项目管理部。
3
安全监督月报
项目安全负责人
每月25号,通过邮箱的方式上报给公司项目管理部。
(6)AQ-01-06安全例会
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
安全生产周例会记录
根据项目对于安全生产周例会的规定按时组织开展检查、归档记录。
会议内容包括:
安全生产情况评述奖惩情况、下周工作安排、相关文件传达、需讨论解决的安全问题。
其中在安全周例会时要对检查发现的问题制定有效治理措施,并督促落实。
HSJZ-AQ-B10319项目安全生产周例会记录c:
\iknow\docshare\data\cur_work\表格格式\AQ-01-06-03安全日记、危险源公示记录.xls
关于会议提到的问题要求配套的整改单、措施等资料。
(7)AQ-01-07安全教育和培训记录
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
安全教育制度
结合公司制度和项目情况制定包括对各类人员安全教育的规定。
-
2
安全教育计划和记录
包括项目部安全教育计划、三级教育、日常教育、转岗教育、相关方及外来人员入场教育以及应急演练等各种安全教育活动的记录。
一套完整的安全教育记录包括安全教育计划、安全教育记录、安全教育图像粘贴单和签到表。
1.HSJZ-AQ-B10330-安全教育记录表
2.HSJZ-AQ-B10701安全教育签到表
3.HSJZ-AQ-B10702安全教育图像粘贴单
如当地有格式规定,则从其规定
3
职工安全教育资料
职工包括项目管理人员和所有进场人员。
一套完成的入场教育资料应包括三级教育卡、考核合格的试卷。
1.职工三级教育卡(当地格式),左上角粘贴受教育人身份证复印件;
2.三级安全教育考试卷,项目根据实际情况出卷;
人员进场后统一采用编号管理,与门禁系统编号一致。
编号采用“分包单位编号或缩写+序号”的方式。
一人一号,个人相关资料统一右上角表明其编号,便于查询。
4
人员管理
包括劳务人员花名册、特种人员花名册。
HSJZ-AQ-B10331-进场工人花名册(附身份证复印件)
建议按照分包单位和工种分别登记,每个工种后附工人身份证复印件。
HSJZ-AQ-B10317-特种作业人员登记表
HSJZ-AQ-M10701安全教育培训汇总
同上,按分包单位和工种分别登记,后附特种证复印件,每个特种需加盖分包单位公章鲜章。
(8)AQ-01-08应急救援
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
应急救援预案
1、明确应急领导小组、应急救援队伍成员职责分工、公开联系方式;
2、明确危害因素、可能发生的事故类型(不少于项目管理策划书中应急预案策划类型)及危害程度,确定相应的处置方式;
3、明确外部救援联系方式、交通路线、应急物资清单等内容。
4、需经过评审、培训、演练、评价和修订后,发布并存档。
1.HSJZ-AQ--M10301-应急预案
2.HSJZ-AQ-B10322-应急物资准备清单
项目开10日内编制完毕。
2
应急演练
项目部应根据培训计划在规定时间内组织演练,并根据演练情况对应急预案进行评审,完善预案。
HSJZ-AQ-B10323应急演练及评价记录
3
项目事故报告和调查处理流程
事故报告和调查处理流程以及资料归档要求《安全生产管理手册》P31。
1.HSJZ-AQ-B10324-职工伤亡事故快报表
2.HSJZ-AQ-M10302-事故调查报告
(9)AQ-01-09分包单位安全管理
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
分包单位资质
各分包单位的资质备案,包括企业资质证书、安全生产许可证、分包项目部负责人B证和安全员C证、特种作业人员复印件,都须加盖分包单位鲜章,特别注意其安全生产许可证的是否过期。
-
2
分包安全协议
合同附件之一,需收集备案。
需收集总包分安全管理协议(包括甲指分包)、消防协议、交叉作业协议、临时用电协议。
-
3
分包安全投入
每月5号由成本部负责统计。
-
4
危险作业许可
应对受限空间作业、防护设施拆除作业、动火作业、爆破作业实行危险作业许可制度。
1.HSJZ-AQ-B10314-受限空间危险作业审批表
2.HSJZ-AQ-B10315-防护设施拆除作业审批表
3.HSJZ-AQ-B10316-动火作业审批表
爆破作业申请格式执行公安部门规定
(10)AQ-01-10职业健康管理
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
职业健康管理方案
包括项目职业健康安全目标、机构、措施等,其中项目的职业卫生管理机构需报公司安全生产管理部部备案。
2
合规性评价
由安全生产管理部组织、根据受控文件清单进行合规性评价。
公司每年一次,项目部季度一次。
HSJZ-AQ-B10204-合规性评价表
3
劳动保护用品
劳动保护用品要根据采购时间登记台账,收集备案,由物资部门登记。
HSJZ-AQ-B10321-劳保用品配备登记台帐
4
保险
应办理团体人身意外伤害险,保单应收集备案。
-
2.2.2
AQ-02文明施工
及你99
(1)AQ-02-01进出管理
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
封闭管理
收集资料包括门卫值守管理制度、进出场人员登记表、进出车辆登记表,围档施工验收记录。
参照当地格式
(2)AQ-02-02防火防爆防毒
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
消防制度
1、消防方案(包括管理机构和网络);
2、消防预案;
3、消防制度;
4、施工现场、办公区、生活区消防设施、器材平面布置图。
-
2
消防管理
1、消防设施器材清单;
2、消防设施器材检查记录表;
3、消防设施器材合格证,需留存消防器材的合格证;
4、消防设施验收表。
消防设施验收表
3
动火管理
1、动火审批制度,可单独建立,也可包含在其他方案或制度内;
2、动火审批手续。
动火作业审批表
(3)AQ-02-03办公、生活区管理
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
临设方案
项目临时设施专项方案,包括审核、审批表。
-
2
办公区管理
临时设施验收记录(包括活动板房的厂家资质、合格证、检验报告、计算书、验收表等)。
临时设施验收表
3
生活区管理
1、现场、生活区卫生设施布置图(明确各区域责任人)
2、生活区各项目管理制度(办公室、生活区、食堂)
3、应急药品、器材的登记及使用记录
4、食堂许可证、炊事人员健康证复印件
5、项目定期检查记录和打分表
6、职工应知应会考核样卷及考试成绩表
-
2.2.3AQ-03脚手架
(1)AQ-03-01脚手架与平台
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
专项方案
专项施工方案(包括会审表、会签表、审核表、审批表等,如超过一定规模,还需附专家论证报告)。
2
交底与验收
1、实施方案与搭设前都要进行交底;
2、要分部分段进行验收,验收内容量化,与现场实际相符;
3、附着式脚手架分为首次安装验收和日常提升/下降验收,如当地或方案无要求,建议使用验收表使用JGJ202-2010建筑施工工具式脚手架安全技术规范P55-59页表格。
1.落地式(悬挑)脚手架搭设验收表
2.JGJ202-2010建筑施工工具式脚手架安全技术规范
3
材质报告
主要材料(钢管、扣件、工字钢、钢丝绳等)应收集其材质报告、进场验收记录备案。
-
注:
1、因为验收资料要分部分项进行存档,如果全部放在一起资料较多。
因此建议本部分按照楼号分别建立档案盒,一盒内存放一个楼号的脚手架和平台的方案以及验收资料。
2、脚手架包括扣件式钢管脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架等。
(2)AQ-03-02吊篮
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
专项方案
专项施工方案(包括会审表、会签表、审核表、审批表等)。
-
2
安装单位资质和产品、配件的合格证明
包括安装单位的证照、资质证书、特种作业人员操作证和产品、配件、安全装置等合格证明。
-
3
交底与验收
安装前需要进行交底;要分部分段进行验收,验收内容量化,与现场实际相符。
验收表格建议使用JGJ202-2010建筑施工工具式脚手架安全技术规范P60-61页表格。
JGJ202-2010建筑施工工具式脚手架安全技术规范
4
检查资料
项目应对吊篮进行定期检查和不定期的抽查。
进行日检,并形成记录。
定期检查格式如方案有要求,按照方案,如方案无要求按吊篮脚手架检查评分表进行检查。
日检检查记录可体现在安全监督日志中
注:
建议本部分按照楼号分别建立档案盒,一盒内存放一个楼号吊篮方案、验收和检查资料。
2.2.4AQ-04三宝、四口、五临边
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
基坑工程
1、基坑工程专项施工方案(包括审核、审批表),如超过一定规模需要专家论证报告;
2、基坑检测记录;
3、基坑工程应急预案;
4、基坑支护验收表。
基坑支护验收表
2
方案
“三宝、四口、五临边”防护施工方案。
-
3
安全防护设施
分部分项验收,一般按照楼层分层验收。
包括护棚、通道验收。
安全防护设施验收表
2.2.5AQ-05模板支撑施工荷载
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
施工方案
专项施工方案(包括审核、审批手续),超过一定规模的模板,还需要专家论证报告。
-
2
交底与验收
1、支架搭设、拆除前进行交底;
2、搭设完成后要进行验收,验收内容量化。
模板工程验收表
3
模板拆除
收集拆模申请。
模板拆除前需要提交拆模申请,后附同养强度报告,其中梁柱强度要达到100%以上,其他部位要达到75%以上。
-
2.2.6AQ-06临时用电
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
临电方案
临时用电专项方案,其中编制人必须有具有机电工程师资格。
-
2
交底与验收
1、交底资料;
2、临电用电验收表。
临时用电验收表
3
日常管理
1、总包单位与分包单位订立临时用电管理协议;
2、电工巡视记录、维修保养记录、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录;
3、电气产品质保资料,粘贴相关合格证、报告。
-
2.2.7AQ-07塔吊及其它提升设备
(1)AQ-07-01塔吊及其它提升设备
序号
项目
内容
工作文件
备注
1
基本资料
1、告知书和使用登记证;
2、安拆方案、安装(拆除)合同、安全生产协议书、安装过程应急预案、安装(拆除)单位资质证书、安全生产许可证、安拆负责人、专职安全生产管理人员、专业技术人员、安装(拆除)
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