道路旅客运输企业安全生产状况评估评分标准.doc
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道路旅客运输企业安全生产状况评估评分标准.doc
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附件
四川省道路旅客运输企业安全生产状况评估评分标准
(2018年)
考评类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
备注
扣分项
加分项
否决项
一、企业资质(40分)
(一)经营范围
《道路运输经营许可证》合法有效,经营范围符合要求
查总公司《道路运输经营许可证》
1、核查经营许可证有效期
2、核查经营许可证的经营范围
10
有效期过期的,扣10分;未按照经营许可项目从事经营的,有一项扣3分
查分公司《道路运输经营许可证》
1、核查经营许可证有效期
2、核查经营许可证的经营范围
10
有效期过期的,扣10分;与总公司经营范围不一致的,有一项扣5分
抽查所有分公司
(二)安全评估等级
安全评估等级证书合法、有效
查近3届安全评估等级证书、安全评估等级确认文件
20
参加过评估无法提供证书或文件的,少一次扣2分;超过有效期未申请评估的,扣5分;未参加过安全评估考评的,扣20分
连续3届、2届为5A的,加3分、1分;
因政策因素过期的除外
二、企业机构(280分)
(三)组织机构
按照规定,成立相应的企业行政管理职能部门,落实负责人的情况
查企业章程、职能部门、
分公司成立文件,负责人的任命文件,查组织机构图
10
未以文件形式进行设置的,有一个扣5分;设置不符合规定的;有一处扣3分;企业及分公司安全、车管部门未落实和任命主要负责人的,有一项扣3分
企业主要负责人、分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人持证情况
1、查负责人任命文件、安全管理人员证书(管理部门)
2、组织专业知识考试
30
无证书或证书过期的,有1人扣5分;考试不合格的,有1人扣5分,扣完为止
企业及分公司的,全部参加评估现场考试,90分以上合格
企业主要负责人、分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人参加行业管理部门继续教育培训情况
查培训记录
30
未参加教育培训的,有1人次扣5分;学时不够的,有1人次扣5分
(四)安全生产管理机构的设置
企业及其分公司应当分别单独设置专职安全生产管理机构
查企业及分公司安全专职机构的设立文件,负责人、专职安全管理人员的任命、任职文件
30
未单独设立安全生产管理机构的扣30分;企业未任命专职机构负责人的,扣10分
具有固定的办公场所,配备车辆、照相、摄像器材、电脑等相应的办公设备
查办公设备设施配备登记台账,办公现场及办公设备
10
无固定的办公场地,扣5分,未配备相应的办公设备,缺一项扣2分,台账不全的,扣2分;无办公设施设备登记台账的,扣5分
(五)安全专职人员的配备
专职安全生产管理人员条件
1、查安全专职人员的任命文件、管理部门颁发的上岗证书
2、查人事档案和工作记录
3、组织专业知识考试
4、如有注册安全工程师,查注册安全工程师执业证书
20
无任命文件的,发现1人扣2分;未达到条件的,发现1人扣2分;无上岗证的,有1人扣3分;证书过期的,发现1人扣1分;发现有兼职的人员,有1人扣3分;考试不合格的,有1人扣5分,扣完为止
专职安全管理人员是注册安全工程师的,并在本单位注册的,每有1名,加3分
考试90分以上合格,抽查考试面达100%(卫星定位监控等工作人员不作为专职安全管理人员)
(六)安全专职人员的数量
专职安全生产管理人员的数量
查安全专职人员的任命文件、车辆台账、人员台账,分公司台账
30
人员数量不够的,扣10分;
总公司人员配备不足的,扣5分;分公司有一个没配足的,每一个扣5分,扣完为止;台账、报表不齐的,扣2分
是否按标准配备,企业及分公司分别查
(七)车辆技术管理机构的设置
企业应按规定设置专门的车辆技术管理机构
查企业及分公司车辆技术管理机构的设立文件
30
公司未按规定设立车辆技术管理机构的扣20分;企业未任命专职机构负责人的,扣10分;未承担专职工作的,有一项扣5分;未以文件形式单独进行设置的,有一项扣5分
(八)车辆技术管理人员的配备
配备专职车辆技术管理人员
1、查负责人、管理人员的任命、任职文件、相关证书、企业的聘书、人员台账,分公司台账
2、组织专业知识考试
20
未配足专职车辆技术管理人员的少1人扣10分;无培训考试记录扣5分;无聘书的、专职人员不具条件的缺1个扣5分;台账不齐的,扣2分
考试90分以上合格,抽查考试面达100%
(九)卫星定位动态监控机构设置
企业应按规定设置专门的卫星定位动态监控机构
查企业及分公司卫星定位动态监控机构的设立文件
20
企业未按规定设立卫星定位动态监控机构的扣20分;
未以文件形式单独进行设置的,有一项扣10分;分公司未设立的,有一个扣10分
配备专职动态监控人员
1、查任职文件和台帐
2、查人员的培训考试记录和上岗证
20
未配足监控人员的少1人扣10分;无聘用证书、条件不符合的有1人扣5分;未参加培训(入职培训和继续教育培训)有1人扣5;台账不齐的,扣2分
考试90分以上合格,抽查考试面达100%
(十)安全生产领导机构及及人员配备
企业及分公司应成立安全生产领导机构(安全生产委员会、安全生产领导小组),负责企业的安全生产组织领导工作。
查企业及分公司安全生产领导机构设立文件,人员的任命文件
30
企业未以文件形式进行设置的,扣30分;分公司未以文件形式进行设置的,有一个扣5分;人员、机构未包括完整的,缺一岗位、人次的扣3分。
三、安全生产职责(200分)
(十一)安全生产责任体系
企业应建立健全横向到边、纵向到底的安全生产责任体系
查企业及分公司安全生产责任制的文件,职责体系图
30
无责任制文件扣30分;责任体系不健全,未落实到各级、各部门、各岗位缺一项扣5分;
(十二)组织机构的安全职责
安全生产领导机构和安全生产专职管理机构、车辆技术管理机构、卫星定位动态监控机构的职责
1、查安全生产责任制的文件
2、查责任制内容
3、抽查、询问
40
企业未以文件形式建立责任制的,扣5分;分公司未以文件形式建立责任制的,有一个扣5分;责任制内容、要求不符合规定,缺一项,扣5分,扣完为止
(十三)负责人的安全职责
安全生产一、二、三责任人的安全职责,专职安全生产管理人员职责
1、查安全生产责任制的文件
2、查责任制内容
3、抽查、询问
60
企业未以文件形式建立责任制的,扣5分;分公司未以文件形式建立责任制的,有一个扣5分;责任制内容、要求不符合规定,缺一项,扣5分;人员不清楚各自职责的,有一项扣5分
抽查一、二、三责任人,安全生产管理人员抽查面达100%以上
(十四)安全生产一岗双责
企业其他各分管领导的安全职责、各管理部门的安全生产职责、部门负责人、工作人员岗位的职责
1、查安全生产责任制的文件
2、查责任制内容
3、抽查、询问
70
企业未以文件形式建立责任制的,扣10分;分公司未以文件形式建立责任制的,有一个扣5分;责任制内容、要求不符合规定,缺一项,扣5分;人员不清楚各自职责的,有一人扣5分
抽查企业及3家以上分公司的客运部门、车管部门分管领导1名;客运部门、车管部门主要负责人1名;客运部门、车管部门主要业务骨干2名
四、安全目标管理(90)
(十五)目标建立和分解
企业应当根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标。
按照部门和分公司在生产经营中的职能,确定安全生产指标和考核办法。
1、查企业及分公司目标管理办法
2、查企业及分公司目标考核办法
30
无相关文件,缺一项扣5分;安全目标低于上级要求的,每一项扣2分;目标管理办法和考核办法未按规定建立,不符合企业实际,无操作性的,扣5分
企业应将安全生产责任目标分解到各部门、各岗位,各级单位,明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。
1、查近3年的制定目标下达文件
2、查与各部门、各分公司层级签订的目标责任书
3、查与企业上级或相关部门、交通主管部门、运管机构等管理部门签订的安全目标责任书文件
30
未按规定下发文件和签订责任书,缺一项扣2分;目标责任书未签字的,有一起扣1分;目标与被考核对象安全职责不相适应的,有一项扣2分;未按规定设立目标体系的,缺一项扣2分;目标的制定与企业实际的安全管理不相适应,扣5分
开展目标考核
查近3年年终考核文件,奖惩兑现的文件及相关财务资料
30
未定期进行考核奖惩和落实的,有一项扣2分;未公布考核结果的,有一起扣5分
五、安全会议(130)
(十六)安委会会议
安委会会议至少每季度召开一次
1、查安委会会议制度
2、查参会人员范围(是否与安委会成员一致)
3、查近3年的会议记录
4、查会议纪要
40
未按规定的内容、要求制定会议制度的,扣5分;未按期召开会议的,少一次扣10分;,第一责任人未满4次的,缺1次10分;分管客运、车管主要负责人未满4次的,缺1次5扣分;业务部门主要负责人未满4次的,缺1人扣5分;无会议记录或会议记录不齐的,有一次扣3分;参加人数应到未到达80%的,有一次扣3分;无上次会议议定事项落实记录的,扣3分
(十七)安全例会
安全例会
1、查安全例会会议制度
2、查近3年的会议记录
60
未按规定的内容、要求制定会议制度的,扣5分;未按期召开会议的,少一次扣5分,无会议纪要或会议纪要内容不齐,有一项扣3分;无会议记录或会议记录不齐的,有一项扣3分;参会人员不足,应到未到达80%的,有一次扣3分;无上次会议议定事项落实记录的,扣3分;未落实安委会会议议定事项的,扣3分;业务部门主要负责人未参加的,有1次人扣5分
第一责任人参加的,有1次加5分
(十八)安全生产专题会
本企业发生事故后,应及时召开安全分析通报会
1、查会议制度
2、查近3年的会议记录
30
未制定会议制度的,扣5分;未按规定召开会议的,缺一次扣3分;未制定相关工作措施和要求的,有一次扣5分,业务部门主要负责人未参加的,有1次人扣5分
除本企业以外发生的较大以上事故都应召开专题会
六、安全投入(60)
(十九)安全投入
按规定足额提取安全生产费用
1、查安全生产投入保障制度
2、查近3年的安全生产费用提取台帐
30
未以文件形式下进行规定的,不得分;制度内容、要求、提取标准不符合规定的,有一项扣2分;未按标准提取的,有一次扣5分;台账、报表不齐的,扣2分
加大安全投入,超出安全预算的加5
安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施
1、查安全生产投入保障制度
2、查近3年安全生产经费台账
3、查近3年安全生产经费预决算财务资料
4、查专职安全管理人员津贴制度规定、发放台账
30
未规定使用范围的,扣5分;未制定年度安全生产经费预算或决算的,有一项扣3分;安全生产经费使用范围与规定不符的,有一项扣3分;未符合安全生产经费预决算规定、要求的,每一项扣1分;台账建立不符合规定的,扣5分
专职安全生产管理人员待遇(津贴)高于同级同职其他岗位的,加2分
七、安全生产管理制度(120)
(二十)制度体系
按法律法规规定建立健全安全生产管理制度;
分公司还应结合实际,具体细化和完善安全生产管理制度,提高操作性。
1、查制
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