广西壮族自治区江州区濑湍镇.docx

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广西壮族自治区江州区濑湍镇

广西壮族自治区江州区濑湍镇

2015年部门决算

目录

第一部分：

江州区濑湍镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

江州区濑湍镇人民政府2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

江州区濑湍镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

濑湍镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的各项决定，制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法，并组织实施。

2、推进城镇与园区协调发展，发展与崇左工业区相配套的产业，强化“富民强镇”和为“三农”服务意识，加强农村基础设施建设，加快产业结构调整升级，加强村镇集市规划建设，改善农村基础设施和公共服务设施，促进农村经济发展，增加农民收入。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行辖区发展规划和财政计划，管理辖区内经济和社会发展的各项事业。

4、加强党的农村基层组织建设，充分发挥基层党组织在建设社会主义新农村的主导作用，巩固党的执政地位，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率。

5、抓好人口和计划生育工作，保障妇女、儿童的合法权益，完善义务教育保障机制、新型农村合作医疗制度和社会保障体系，抓好文化体育和广播电视事业建设，活跃城乡文化生活。

6、创新社会管理体制，严格依法履行职责，推进依法行政，农村社会公平正义，保障农民合法权益。

加强农村社会治安综合治理，强化安全生产和公共安全管理，加强社会食品安全保障工作，确保社会稳定平安。

7、指导村（居）民委员会开展工作，发挥组织自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的自治作用。

8、承办江州区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，下设5个综合性办公室:

1、党政办公室2、社会事务办公室3、经济发展办公室4、人口和计划生育办公室5、社会治安综合治理办公室

本单位共有编制31个，其中：

行政编制29个，机关后勤服务人员编制2个，2015年行政编制在职人员24人，后勤服务编制在职人员1人，实有退休人员10人。

第二部分：

江州区濑湍镇人民政府2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

651.089434　

一、一般公共服务支出

　754.058743

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

　337.941014

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

55.59826

七、医疗卫生与计划生育支出

　19.4417

八、节能环保支出

22.8199

九、农林水支出

12.118624

10、住房保障支出

11、其他支出17.085

　15.95921

本年收入合计

989.030448

本年支出合计

　897.08153

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　87.884324

年末结转与结余

　179.833242

收入总计

1076.914772

支出总计

　1076.914772

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

989.03

6,51.09

337.94

201

一般公共服务支出

845.73

507.79

337.94

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

840.73

502.79

337.94

2010301

行政运行

309.71

309.71

2010302

一般行政管理事务

525.29

187.36

337.94

2010350

事业运行

1.19

1.19

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.53

4.53

20132

组织事务

5

5

2013202

一般行政管理事务

5

5

208

社会保障和就业支出

55.6

55.6

20805

行政事业单位离退休

55.6

55.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

55.6

55.6

210

医疗卫生与计划生育支出

19.44

19.44

21005

医疗保障

19.44

19.44

2100501

行政单位医疗

19.42

19.42

2100502

事业单位医疗

0.01

0.01

211

节能环保支出

22.82

22.82

21104

自然生态保护

22.82

22.82

2110402

农村环境保护

22.82

22.82

213

农林水支出

12.4

12.4

21301

农业

12.4

12.4

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

11.4

11.4

2130199

其他农业支出

1

1

221

住房保障支出

15.96

15.96

22102

住房改革支出

15.96

15.96

2210201

住房公积金

15.96

15.96

229

其他支出

17.09

17.09

22999

其他支出

17.09

17.09

2299901

其他支出

17.09

17.09

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

897.08

417.83

479.25

201

一般公共服务支出

754.06

315.43

438.63

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

749.06

315.43

433.63

2010301

行政运行

309.71

309.71

2010302

一般行政管理事务

433.63

433.63

2010350

事业运行

1.19

1.19

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.53

4.53

20132

组织事务

5.0

5.0

2013202

一般行政管理事务

5.0

5.0

208

社会保障和就业支出

55.60

55.60

20805

行政事业单位离退休

55.60

55.60

2080501

归口管理的行政单位离退休

55.60

55.60

210

医疗卫生与计划生育支出

19.44

19.44

21005

医疗保障

19.44

19.44

2100501

行政单位医疗

19.42

19.42

2100502

事业单位医疗

0.01

0.01

211

节能环保支出

22.82

22.82

21104

自然生态保护

22.82

22.82

2110402

农村环境保护

22.82

22.82

213

农林水支出

12.11

11.39

0.72

21301

农业

11.4

11.4

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

11.4

11.4

21305

扶贫

0.72

0.72

2130599

其他扶贫支出

0.72

0.72

221

住房保障支出

15.96

15.96

22102

住房改革支出

15.96

15.96

2210201

住房公积金

15.96

15.96

229

其他支出

17.09

17.09

22999

其他支出

17.09

17.09

2299901

其他支出

17.09

17.09

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

3

栏次

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

651.1

一、一般公共服务支出

31

495.6

495.6

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

55.6

55.6

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

19.4

19.4

10

十、节能环保支出

40

22.8

22.8

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

12.1

12.1

13

十三、交通运输支出

43

17

十四、援助其他地区支出

47

18

十五、国土海洋气象等支出

48

19

十六、住房保障支出

49

16.0

16.0

20

十七、粮油物资储备支出

50

21

十八、其他支出

51

17.1

17.1

22

十九、债务还本支出

52

本年收入合计

24

651.1

本年支出合计

77

638.6

638.6

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

50.3

年末财政拨款结转和结余

79

62.7

62.7

一、一般公共预算财政拨款

27

50.3

基本支出结转

80

4.7

4.7

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

58.0

58.0

29

82

总计

30

701.4

总计

83

701.4

701.4

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

638.6

417.8

220.8

201

一般公共服务支出

495.6

315.4

180.2

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

490.6

315.4

175.2

2010301

行政运行

309.7

309.7

2010302

一般行政管理事务

175.2

175.2

2010350

事业运行

1.2

1.2

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4.5

4.5

20132

组织事务

5.0

5.0

2013202

一般行政管理事务

5.0

5.0

208

社会保障和就业支出

55.6

55.6

20805

行政事业单位离退休

55.6

55.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

55.6

55.6

210

医疗卫生与计划生育支出

19.4

19.4

21005

医疗保障

19.4

19.4

2100501

行政单位医疗

19.4

19.4

2100502

事业单位医疗

211

节能环保支出

22.8

22.8

21104

自然生态保护

22.8

22.8

2110402

农村环境保护

22.8

22.8

213

农林水支出

12.1

11.4

0.7

21301

农业

11.4

11.4

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

11.4

11.4

2130199

其他农业支出

21305

扶贫

0.7

0.7

2130599

其他扶贫支出

0.7

0.7

221

住房保障支出

16.0

16.0

22102

住房改革支出

16.0

16.0

2210201

住房公积金

16.0

16.0

229

其他支出

17.1

17.1

22999

其他支出

17.1

17.1

2299901

其他支出

17.1

17.1

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

　417.8

　393.7

　24.1

工资福利支出

　246.3

　246.3

基本工资

　87.3

　87.3

津贴补贴

　116.1

　116.1

社会保障缴费

　19.4

　19.4

绩效工资

23.5

23.5

其他工资福利支出

商品和服务支出

　24.1

　24.1

办公费

　18.3

　18.3

印刷费

电费

　3.9

　3.9

邮电费

　1.9

　1.9

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

　147.5

　147.5

离休费

退休费

　55.6

　55.6

生活补助

　71.4

　71.4

奖励金

　4.5

　4.5

住房公积金

　16

　16

其他对个人和家庭的补助支出

……

……

……

贷款转贷及产权参股

国内贷款

产权参股

其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　15.1

　11

11　

　4.1

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

　类

0　

　款

0　

　项

第三部分：

（厅、局、办）2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1076.9万元。

1．财政拨款收入651.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入337.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余87.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1076.9万元。

包括：

1．一般公共服务（类）754.1万元：

主要用于人员工资及日常公用经费方面的支出。

包括工资福利支出267.5万元，商品和服务支出194.3万元，对个人和家庭的补助支出258.8万元，其他资本性支出176.5万元。

2．社会保障和就业（类）55.6万元：

主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）19.4万元，主要是用于由财政部门统一安排的行政单位公务员医疗补助及医疗保险方面的支出。

4.节能环保支出（类）22.8万元,主要是用于本镇各村屯开展美丽广西清洁乡村工作的经费。

5.农林水支出（类）12.1万元,主要是用于对高校毕业生到基层任职的补助经费及开展的扶贫建档立卡工作经费。

6．住房保障支出（类）16万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出（类）17.1万元，主要是用于镇机关办公楼维修方面的支出。

8．年末结转和结余179.8万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

濑湍镇人民政府2015年度一般公共预算支出897.1万元，其中：

基本支出417.8万元，项目支出479.3万元。

人大事务支出3万元，主要是财政部门安排的开展人大事务工作人员的工资支出。

政府办公厅（室）及相关事务支出749.1，主要是用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

组织事务支出5万元，主要是各村（社区）开展各项中心工作日常办公经费方面的支出。

行政事业单位离退休支出55.6万元，主要是本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗保障支出19.4万元，主要是由财政部门统一安排的公务员医疗补助及医疗保险方面的支出。

农业支出11.4万元，主要是用于高校毕业生到基层任职的补助方面的支出。

住房改革支出16万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2、项目支出包括政府办公厅（室）及相关事务支出344.52万元，主要是开展开展春耕生产、土地流转“小块并大块”、纠纷调处、综治维稳、项目联系等方面工作的支出；自然生态保护支出5万元，主要是开展美丽广西、清洁乡村方面工作的支出；扶贫支出1.63万元，主要是开展扶贫建档立卡工作方面的支出；其他支出14.10万元，主要是镇机关办公楼维修方面的支出。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出638.6万元，其中：

人员经费420.3万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴社会保障；公用经费134.5万元，主要包括：

办公费、印刷费、水电费、邮电费等；其他基本性支出83.9万元，主要用于基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11万元；公务接待费支出决算4.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11万元。

其中：

公务用车运行支出11万元