大渡口区教育系统部门预算情况说明.docx
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大渡口区教育系统部门预算情况说明
大渡口区教育系统2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门主要职能、职责
贯彻实施中央的路线、方针、政策和区委、市委教育工委的决定、指示、工作部署。
指导全区教育系统党的工作;管理、指导本系统党的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设;研究决定教育系统党的工作的重大问题。
在区委的领导下,负责本系统各单位领导班子建设和委机关干部队伍建设,负责本系统中小学校级干部的考核任免。
领导、指导教育系统党纪检查、行政监察、师德师风工作和党风廉政建设。
指导本系统统战、工、青、妇、退等群团团体和社团工作。
贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策,研究制定本区教育的发展战略、政策、规章,督促、检查、指导系统依法行政,依法治教工作;研究决定本区教育改革和发展的重大问题,管理、指导全区教育工作。
编制、组织实施本区教育事业的中长期发展规划,编制、上报、下达中小学招生计划,负责教育统计、信息工作。
统筹管理、指导全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育和社会力量办学,全面实施素质教育;负责全区教育体制改革,指导全区教育科研、教研工作;负责民办教育的发展、审批和监督管理。
负责全区教育结构、校点布局的合理调整;对学校的撤销、调整、停办、更名、合并进行统筹管理;宏观管理委属各单位国有资产,指导各单位政府采购工作,指导学校后勤工作;指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。
统筹管理教育经费,负责系统内部审计工作,参与教育经费的审计监督;安排本系统经费的预、决算工作;负责教育捐助的管理。
负责全区教育督导工作,推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责全区基础教育发展水平、质量监测工作,实施对镇街以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导,制定指标体系并组织开展对全区中小学的评价。
负责全区教职工的管理工作。
管理、指导学校干部、教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。
管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作,实施教师资格制度,管理教职工的考核、职评和奖惩工作;指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作;管理委属各单位的人事工作。
管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。
协助有关部门做好学校卫生防疫工作,指导学校卫生和学生体质监测工作;统筹指导实施学生营养改善计划。
组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作;统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作;管理高中及其以下有关学历证书的发放工作。
负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作;负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。
管理、指导本区的语言文字工作,归口管理普通话培训测试工作。
归口管理教育系统的对外交流和外事工作。
承办区委、区府和市委教育工委、市教委交办的其他事项。
(二)教委机关机构设置及教育系统预算单位构成情况
大渡口区教委机关内设8个职能科室,即党政办公室、政府教育督导室、德育体育卫生艺术科、教育科、人事科、财务科、基建科、安稳科。
大渡口区教育系统下属预算单位共34个,包括:
教育行政机关1个;教育事业单位1个;公办幼儿园1所;教师进修学校1所;电大分校1所;普通高完中2所;九年一贯制学校2所;中职学校2所;单办初中2所;小学21所。
非独立预算单位4个,为大渡口区教育技术装备中心、学生安全保健所、教育综合服务站和学生资助中心,并入教育行政机关统一预算。
二、部门预算情况说明
大渡口区教育系统2018年一般公共预算财政拨款收入55781.4万元,一般公共预算财政拨款支出55781.4万元,比2017年55927.54万元减少146.14万元,上年结转1593.85万元。
其中:
基本支出46848.4万元,比2017年38667.54万元增加8180.86万元,主要原因是2017年部分人员经费未包含在年初预算中,2018年是全口径预算,主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8933万元,比2017年17260万元减少8327万元,主要原因是2017年项目结转1593.85万元,教育费附加结转2885万元,将结转到2018年使用,包括校舍基建维修、公办幼儿园建设、学生营养改善计划区级配套、学前教育公用经费及资助区级配套、教师继续教育、校园安保专项、学生资助、普高及职高学费和生活费补助等工作。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算167.69万元,比2017年223.85万元减少56.16万元。
其中:
无因公出国(境)费用,与2017年持平;公务接待费34.49万元,比2017年90.27减少55.78万元,主要原因是教育系统各单位将继续落实中央八项规定,严格控制招待费开支的范围和标准;公务用车运行维护费133.2万元,比2017年133.58万元减少0.38万元,主要原因是教育系统各单位将严格按要求使用公车,节能减排;无公务用车购置费,与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费。
2018年教委的机关运行经费财政拨款预算3927.13万元,比2017年预算2868.14万元增加1058.99万元,增长36.92%。
主要用于:
教育系统办公费及印刷费、邮电费、水费、电费等商品和服务支出。
2.政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预总额2374.02万元,其中:
政府采购货物预算1465.07万元、政府采购工程预算236万元、政府采购服务预算672.95万元。
3.绩效目标设置情况。
2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8933万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表1
部门收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算拔款收入
55781.4
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
44147.8
其他收入
社会保障和就业支出
7804.34
医疗卫生与计划生育支出
2976.31
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出
2446.8
其他支出
本年收入合计
55781.4
本年支出合计
57375.25
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
1593.85
收入总计
57375.25
支出总计
57375.25
附表2
部门收入总体情况表
单位:
万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
合计
57,375.25
1,593.85
55,781.40
205
教育支出
44,147.80
1,593.85
42,553.95
20501
教育管理事务
4,059.06
11.08
4,047.98
2050101
行政运行
326.72
326.72
2050199
其他教育管理事务支出
3,732.34
11.08
3,721.26
20502
普通教育
30,371.16
1,555.84
28,815.32
2050201
学前教育
1,105.78
10.91
1,094.87
2050202
小学教育
14,316.17
1,071.42
13,244.75
2050203
初中教育
11,241.88
396.67
10,845.21
2050204
高中教育
3,707.33
76.84
3,630.49
20503
职业教育
4,514.50
18.86
4,495.64
2050304
职业高中教育
4,514.50
18.86
4,495.64
20504
成人教育
87.21
8.07
79.14
2050404
成人广播电视教育
87.21
8.07
79.14
20508
进修及培训
1,121.28
1,121.28
2050801
教师进修
1,121.28
1,121.28
20509
教育费附加安排的支出
3,994.60
3,994.60
2050903
城市中小学校舍建设
450.00
450.00
2050904
城市中小学教学设施
52.70
52.70
2050905
中等职业学校教学设施
112.20
112.20
2050999
其他教育费附加安排的支出
3,379.70
3,379.70
208
社会保障和就业支出
7,804.34
7,804.34
20805
行政事业单位离退休
7,723.52
7,723.52
2080502
事业单位离退休
35.31
35.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,078.01
4,078.01
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,631.20
1,631.20
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,979.00
1,979.00
20808
抚恤
80.82
80.82
2080801
死亡抚恤
72.79
72.79
2080802
伤残抚恤
8.04
8.04
210
医疗卫生与计划生育支出
2,976.30
2,976.30
21011
行政事业单位医疗
2,976.30
2,976.30
2101101
行政单位医疗
15.92
15.92
2101102
事业单位医疗
2,142.83
2,142.83
2101103
公务员医疗补助
817.56
817.56
221
住房保障支出
2,446.80
2,446.80
22102
住房改革支出
2,446.80
2,446.80
2210201
住房公积金
2,446.80
2,446.80
附表3
部门支出总体情况表
单位:
万元
科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
57,375.25
46,848.40
10,526.85
205
教育支出
44,147.80
33,620.95
10,526.85
20501
教育管理事务
4,059.06
585.47
3,473.59
2050101
行政运行
326.72
326.72
2050199
其他教育管理事务支出
3,732.34
258.75
3,473.59
20502
普通教育
30,371.16
27,640.43
2,730.73
2050201
学前教育
1,105.78
549.37
556.41
2050202
小学教育
14,316.17
12,940.75
1,375.42
2050203
初中教育
11,241.88
10,662.11
579.77
2050204
高中教育
3,707.33
3,488.20
219.13
20503
职业教育
4,514.50
4,473.53
40.97
2050304
职业高中教育
4,514.50
4,473.53
40.97
20504
成人教育
87.21
79.14
8.07
2050404
成人广播电视教育
87.21
79.14
8.07
20508
进修及培训
1,121.28
842.39
278.89
2050801
教师进修
1,121.28
842.39
278.89
20509
教育费附加安排的支出
3,994.60
3,994.60
2050903
城市中小学校舍建设
450.00
450.00
2050904
城市中小学教学设施
52.70
52.70
2050905
中等职业学校教学设施
112.20
112.20
2050999
其他教育费附加安排的支出
3,379.70
3,379.70
208
社会保障和就业支出
7,804.34
7,804.34
20805
行政事业单位离退休
7,723.52
7,723.52
2080502
事业单位离退休
35.31
35.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,078.01
4,078.01
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,631.20
1,631.20
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,979.00
1,979.00
20808
抚恤
80.82
80.82
2080801
死亡抚恤
72.79
72.79
2080802
伤残抚恤
8.04
8.04
210
医疗卫生与计划生育支出
2,976.30
2,976.30
21011
行政事业单位医疗
2,976.30
2,976.30
2101101
行政单位医疗
15.92
15.92
2101102
事业单位医疗
2,142.83
2,142.83
2101103
公务员医疗补助
817.56
817.56
221
住房保障支出
2,446.80
2,446.80
22102
住房改革支出
2,446.80
2,446.80
2210201
住房公积金
2,446.80
2,446.80
附表4
财政拨款收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入
55781.4
一、本年支出
一般公共预算拨款
55781.4
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款
外交支出
国有资本经营预算拨款
国防支出
公共安全支出
二、上年结转
1593.85
教育支出
44147.8
44147.8
一般公共预算拨款
1593.85
社会保障和就业支出
7804.34
7804.34
政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出
2976.31
2976.31
国有资本经营预算拨款
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
住房保障支出
2446.8
2446.8
其他支出
二、结转下年
收入总计
57375.25
支出总计
57375.25
57375.25
附表5
一般公共预算支出情况表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
55781.40
46848.40
8933.00
205
教育支出
42553.95
33620.95
8933.00
20501
教育管理事务
4297.98
585.47
3712.51
2050101
行政运行
326.72
326.72
0.00
2050199
其他教育管理事务支出
3971.26
258.75
3712.51
20502
普通教育
32447.72
27640.43
4807.29
2050201
学前教育
3874.57
549.37
3325.20
2050202
小学教育
13644.75
12940.75
704.00
2050203
初中教育
11297.91
10662.11
635.80
2050204
高中教育
3630.49
3488.20
142.29
20503
职业教育
4607.84
4473.53
134.31
2050304
职业高中教育
4607.84
4473.53
134.31
20504
成人教育
79.14
79.14
0.00
2050404
成人广播电视教育
79.14
79.14
0.00
20508
进修及培训
1121.28
842.39
278.89
2050801
教师进修
1121.28
842.39
278.89
208
社会保障和就业支出
7804.34
7804.34
0.00
20805
行政事业单位离退休
7723.52
7723.52
0.00
2080502
事业单位离退休
35.31
35.31
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4078.01
4078.01
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1631.20
1631.20
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1979.00
1979.00
0.00
20808
抚恤
80.82
80.82
0.00
2080801
死亡抚恤
72.79
72.79
0.00
2080802
伤残抚恤
8.04
8.04
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2976.31
2976.31
0.00
21011
行政事业单位医疗
2976.31
2976.31
0.00
2101101
行政单位医疗
15.92
15.92
0.00
2101102
事业单位医疗
2142.83
2142.83
0.00
2101103
公务员医疗补助
817.56
817.56
0.00
221
住房保障支出
2446.80
2446.80
0.00
22102
住房改革支出
2446.80
2446.80
0.00
2210201
住房公积金
2446.80
2446.80
0.00
附表6
一般公共预算基本支出情况表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
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