第一部分 质量管理考核标准正文.docx
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第一部分质量管理考核标准正文
第一部分质量管理考核标准正文
企业质量管理评价标准(试行)EnterpriseQualityManagementAssessmentStandar
xx年甘甘肃省建设投资(控股)集团总公司前言质量发展是兴企之道.强企之策。
质量反映一个企业的综合实力,是企业和产业核心竞争力的体现,也是企业文化的体现;既是科技创新.资源配置.劳动者素质等因素的集成,又是法治环境.文化教育.诚信建设等方面的综合反映。
质量问题是经济社会发展的战略问题,关系企业可持续发展,关系职工切身利益。
为贯彻落实党中央精神,向高质量发展阶段迈进,提高质量的管理水平.产品质量.服务质量,促进各单位提高质量管控水平,实现甘肃省建设投资(控股)集团总公司质量发展战略目标,结合工作实际,制定本标准。
本标准的主要内容是:
1.总则;
2.术语;
3.评价内容;
4.评价对象;
5.评价方式及时间;
6.评价方法;
7.评价考核;
8.附则本标准由甘肃省建设投资(控股)集团总公司安全生产处负责管理.解释。
本标准编写单位:
甘肃省建设投资(控股)集团总公司安全生产处本标准主要起草人员:
李生银.杨安.鹿轶君.张全成本标准审核人:
李锁林本标准批准人:
苏跃华
目录1总则12术语23评价内容3
3.1质量管理评价3
3.2企业质量管理评价3
3.3施工现场质量管理评价8
3.4预拌混凝土生产单位评价194评价方法245评价等级306评价考核317附则341总则
1.0.1为促进集团总公司所属各单位(以下简称各单位).各单位基层公司(以下简称基层公司)及项目部的质量管理工作,确保工程质量达到预定目标,特制定本标准。
1.0.2本标准适用于甘肃省建设投资控股集团总公司对各单位年度质量管理工作评价。
1.0.3质量管理评价在集团总公司领导下,由集团总公司安全生产处负责组织,质量管理科具体实施,每年度评价一次。
1.0.4质量管理评价坚持客观公正.科学合理.公开透明.注重实效的原则,突出工作重点,注重工作过程,强化责任落实。
2术语
2.0.1建筑工程质量qualityofbuildingengineering反映建筑工程满足相关标准规定和合同约定的要求,包括在安全.使用功能及其耐久性能.环境保护等方面所有明显和隐含能力的特征总和。
2.0.2质量记录qualityrecords参与工程建设的主体责任和检测单位在工程建设工程中,为证明工程质量状况,按照国家法律.法规和技术标准的规定,在参与工程建设活动中所形成的有关确保工程质量的措施.材质证明.施工记录.检测检验报告及所做工作的成果记录等文件及音像文件。
2.0.3质量观感impressionalquality对一些不便用数据表示的布局.表面.色泽.整体协调性.局部做法及使用的方便性等质量项目由有资格的人员通过目测.体验或辅以必要的测量,根据检查项目的总体情况,综合对其质量项目给出评价。
2.0.4质量管理体系qualitymanagementsystem建立质量方针和目标关于实现这些目标相互关联或相互作用的一组要素。
2.0.5质量策划qualityplanning质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
注:
编制质量计划可以是质量策划的一部分。
2.0.6质量保证qualityassurance质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。
2.0.7质量控制qualitycontrol质量管理的一部分,致力于满足质量要求。
2.0.8质量改进qualityimprovement质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:
质量要求可以是有关任何方面的,如有效性.效率或可追溯性。
2.0.9项目管理projectmanagement对项目各方面的策划.组织.监视.控制和报告,并激励所有参与者实现项目目标。
3评价内容
3.1质量管理评价
3.1.1质量管理评价分为企业质量管理评价.施工现场质量管理评价.预拌混凝土生产单位(如有)质量管理评价三部分。
3.1.2企业质量管理评价从各单位的“质量管理体系建设”.“日常质量管理工作”.“质量教育培训及质量投诉处理”三个方面进行评价。
对设有预拌混凝土生产单位应对预拌混凝土生产质量情况进行单独评价,评价成绩计入企业管理评价总分。
3.1.3施工现场质量管理评价从“现场质量管理”.“实体质量”两个方面进行评价。
3.2企业质量管理评价
3.2.1质量管理体系:
通过质量管理体系的建立提供各过程的可操作的管理文件,通过文件的实施,规范各单位的各项管理与服务工作,提高各单位整体质量管理水平。
通过体系的正常运行与持续改进,使企业的质量管理过程更加规范,项目的工程质量更能符合设计要求与合同要求;使各单位质量得到稳定并逐步提高,增强市场竞争力,提高工作效率,减少工作失误和责任事故,规避质量风险,降低成本。
具体评价内容如下:
1质量管理体系建立及机构设置情况:
(1)未建立质量管理组织体系或体系不健全的,则该评分项不得分;
(2)质量管理体系不符合要求的,未完善质量管理机构的.未明确组织体系各层次第一责任人,应根据具体情况评定折减分数;(3)未按照规定每年开展一次企业质量管理体系运行情况自查或自查情况弄虚作假的,应根据具体情况评定折减分数;2质量管理制度制定情况
(1)未按规定建立企业质量管理制度的,则该评分项不得分;
(2)未根据有关法律法规.企业变化而适时更新.修订完善的,应根据具体情况评定折减分数;(3)虽建立企业质量管理制度,但内容不明确,制度内容空泛.不具体.不符合实际情况.缺乏可操作性,应根据具体情况评定折减分数;(4)各部门.岗位的质量管理职责.权限不明确的,应根据具体情况评定折减分数。
3企业质量检查制度
(1)未制定质量检查制度的,则该评分项不得分;
(2)制定的质量检查制度不符合国家及地方现行规定的,应根据具体情况评定折减分数;(3)质量检查制度不具体.可操作性不强的,应根据具体情况评定折减分数;(4)对在建工程检查工作存在未检查的情况,应根据具体情况评定折减分数;(5)质量管理记录.不清或弄虚作假的,存放整理不清晰的,应根据具体情况评定折减分数;(6)发生质量事故的,受到上级部门或行政主管部门通报批评的,应根据具体情况评定折减分数;4质量管理奖罚考核落实情况
(1)未建立质量管理奖惩考核制度的,则该评分项不得分;
(2)质量管理奖惩考核制度不健全的,应根据具体情况评定折减分数;(3)未按质量管理奖惩考核制度落实奖罚的,应根据具体情况评定折减分数;(4)质量管理奖惩考核制度奖罚落实不到位的,应根据具体情况评定折减分数;5企业质量会议制度的落实清理
(1)未建立质量管理会议制度的,则该评分项不得分;
(2)未能解决具体质量管理问题或效果不好的,应根据具体情况评定折减分数;
3.2.2质量日常管理质量日常管理工作是质量管理体系建立及建立后各项规章制度实施,是质量管理实施的过程。
通过对企业质量检查制度.企业质量会议制度落实情况.企业质量管理目标落实情况.质量管理奖罚考核落实情况.专业分包队伍质量管理五个方面的评价检查,评价和监督质量管理体系运行情况。
具体评价内容如下:
1企业管理目标落实情况:
(1)未制定远期或阶段性质量管理目标的,则该评分项不得分;
(2)未进行质量管理目标检查考核实施的,应根据具体情况评定折减分数;(3)质量管理目标未分解到各职能部门或目标分解内容不全面的,应根据具体情况评定折减分数;(4)质量管理目标未分解到基层公司(项目部)或目标分解内容不全面的,应根据具体情况评定折减分数;(5)职能部门未制定部门质量管理控制目标或质量管理控制目标不明确的,应根据具体情况评定折减分数。
2典型问题治理情况:
(1)未制定典型质量问题治理的管理制度和治理办法的,则该评分项不得分;
(2)回填土.防水.外保温等问题未进行专项检查或检查存在流于形式的,应根据具体情况评定折减分数;(3)基层公司未编制专项方案.对项目部未进行交底或交底内容的,应根据具体情况评定折减分数;(4)未提供检查整改记录,或整改记录内容不全,应根据具体情况评定折减分数。
3四阶段验收
(1)各单位.基层公司未按要求组织预验收的,应根据具体情况评定折减分数;
(2)项目部对预验收中提出的问题未进行整改或整改不符合要求的,应根据具体情况评定折减分数;(3)阶段验收资料不齐全的,应根据具体情况评定折减分数。
4危大工程的管理:
(1)对危大工程的方案,技术和安全主管部门未进行的审批,应根据具体情况评定折减分数;
(2)方案未按照专家意见进行了修改,应根据具体情况评定折减分数;(3)企业技术负责人未参与危大工程的方案论证工作的或对超过一定规模的危大工程未对基层公司和项目部进行交底的,应根据具体情况评定折减分数;(4)基层公司对危大工程未对项目部管理人员进行交底的,应根据具体情况评定折减分数;(5)对危大工程未进行验收的,应根据具体情况评定折减分数;5质量创优管理
(1)各单位未制定精品工程目标的,则该评分项不得分;
(2)创精品工程各基层公司未制定创优计划的,应根据具体情况评定折减分数;(3)创精品工程目标未完成的,应根据具体情况评定折减分数;(4)质量管理成绩显著,超额完成创优指标(省级质量奖项指标)的.获得建投杯的.获得国家级质量奖项的,予以适当加分6专业分包队伍质量管理
(1)未建立分包单位质量管理制度,则该评分项不得分;
(2)未制定对分包单位选择.评价办法.建立合格分包方目录的,应根据具体情况评定折减分数;(3)未对分包单位实施定期检查和考核的,应根据具体情况评定折减分数;(4)对分包单位检查和考核内容不齐全,应根据具体情况评定折减分数。
7标准.规范.法律法规.政策.文件学习落实情况
(1)技术标准.规范配置不齐全的,应根据具体情况评定折减分数;
(2)对新颁布的法律法规.政策.上级文件未学习.不执行的,应根据具体情况评定折减分数。
8配合上级主管部门工作情况
(1)对上级主管部门安排的工作不及时落实的,应根据具体情况评定折减分数;
(2)对上级主管部门安排的工作配合不到位的.对检查的问题整改不及时或不到位的,应根据具体情况评定折减分数。
9质量管理创新
(1)没有质量管理及相应技术创新计划的,则该评分项不得分;
(2)质量管理及相应技术创新取得效果的,应根据具体情况评定折减分数;(3)质量管理创新未进行推广应用的,应根据具体情况评定折减分数;
3.2.3质量教育培训及质量投诉处理质量教育培训:
提高员工的质量意识.增加其质量知识,提升质量管理技能,使员工充分了解质量管理作业的内容及方法,改善工作质量,以保证产品的质量。
员工参加培训,掌握正确的工作方法,纠正错误和不良的工作习惯,其直接结果必然是促进工作质量的提高。
提高员工整体素质。
通过培训,员工素质整体水平会不断提高,从而提高劳动生产率,降低损耗。
通过培训,使员工认同企业文化,认真工作,同时也提高技术水平,降低损耗。
质量回访保修:
促进企业重视项目管理,提高工程质量。
发现工程质量缺陷,采取相应的措施,及时派出人员进行修理;收集.倾听用户的意见,做好回访保修记录,并将其纳入企业回访保修的服务程序进行控制。
改进服务方式,增强用户对企业的信任。
真正树立全心全意为用户提供优质服务的企业形象,提高企业的社会信誉,创造“服务换合作”的机遇。
具体考核内容入下:
1质量教育培训制度
(1)未制定质量教育培训制度的,则该评分项不得分;
(2)质量教育培训制度内容不具体,不明确的,应根据具体情况评定折减分数;(3)质量教育培训制度不具备可操作性的,应根据具体情况评定折减分数。
2企业质量教育培训计划
(1)未制定质量教育培训计划的,则该评分项不得分;
(2)计划中未规定教育培训频次的,应根据具体情况评定折减分数;(3)计划中未规定教育培训内容的,应根据具体情况评定折减分数;(4)计划中未规定教育培训负责人的,应根据具体情况评定折减分数;(5)计划中未规定教育培训参加范围的,应根据具体情况评定折减分数。
3企业管理人员教育档案
(1)未建立机关管理人员质量教育档案的,则该评分项不得分;
(2)管理人员教育档案记录不全的,应根据具体情况评定折减分数;4施工现场管理人员教育档案
(1)未建立施工现场管理人员质量教育档案的,则该评分项不得分;
(2)管理人员教育档案记录不全的,应根据具体情况评定折减分数。
5建立投诉处理制度
(1)未制定投诉处理制度的,则该评分项不得分;
(2)未制定投诉处理工作流程的,应根据具体情况评定折减分数;(3)投诉处理制度不具备可操作性的,应根据具体情况评定折减分数;6投诉处理管理
(1)未明确投诉处理主管部门的,则该评分项不得分;
(2)对投诉问题不进行处理的,应根据具体情况评定折减分数;(3)投诉处理不力,在规定时限内未处理结束的,应根据具体情况评定折减分数;(4)因施工质量原因,同一工程连续发生3起及3起以上投诉的,应根据具体情况评定折减分数;7投诉处理记录
(1)无投诉处理记录的(无投诉的零档案),则该评分项不得分;
(2)投诉处理记录不全的,应根据具体情况评定折减分数。
8在建工程回访服务
(1)未制定在建工程定期回访服务制度的,则该评分项不得分;
(2)未定期回访并做记录的,应根据具体情况评定折减分数;(3)回访记录不全或未定期进行的,应根据具体情况评定折减分数。
3.3施工现场质量管理评价建安工程施工现场质量管理评价分建安工程质量管理.建安工程实体质量两部分进行评价,根据项目进度情况分为基础.主体.装饰三个阶段。
3.3.1施工现场质量管理1项目质量管理体系的建立情况及运行情况
(1)未建立质量管理组织体系或体系不健全的,则该评分项不得分;
(2)管理体系未能有效运行,管理资料不能体现计划.实施.检查.处理各环节的持续改进过程的,应根据具体情况评定折减分数;2质量管理组织机构建立的情况项目部负责人.技术负责人.质检员和其他专业技术管理人员的不满足施工质量管理要求的或质量管理人员配备不到位的,应根据具体情况评定折减分数。
3施工组织设计.专项方案情况
(1)施工组织设计.专项方案.作业指导书未编制.审批的,则该评分项不得分;
(2)施工组织设计.专项方案.作业指导书对关键点.主控项未交底.交底不清的,应根据具体情况评定折减分数;(3)危大工程未编制专项方案,超过一定规模的危大工程方案未进行论证,应根据具体情况评定折减分数;(4)未按方案进行实施的,应根据具体情况评定折减分数;(5)各单位和基层公司未进行督查的,应根据具体情况评定折减分数;4技术交底
(1)交底缺项.技术交底关键内容未叙述,应根据具体情况评定折减分数;
(2)交底签字不全的,应根据具体情况评定折减分数;(3)技术交底内容与方案内容不统一的,应根据具体情况评定折减分数;(4)未按交底实施的,应根据具体情况评定折减分数。
5图纸会审纪要
(1)会审纪要未分页会签的,应根据具体情况评定折减分数;
(2)会审纪要盖章为非法人章的,应根据具体情况评定折减分数;(3)各专业内容不齐全的,应根据具体情况评定折减分数。
6隐蔽验收记录
(1)无关键点隐蔽资料扣1分,应根据具体情况评定折减分数;
(2)填写不规范.签字.盖章不齐全的,应根据具体情况评定折减分数;7工程定位(标高)测量记录.工程定位(测量)复核记录.地基(坑)验槽记录.地基钎探记录.沉降观测记录
(1)未及时进行验槽.验槽记录签字.盖章不齐全.内容不符合规范要求的,应根据具体情况评定折减分数;
(2)钎探记录内容不全.签字盖章不齐全.内容不符合规范要求的,应根据具体情况评定折减分数;(3)沉降观测未按规定设置未按设计及规范要求布置的.资料不同步的,应根据具体情况评定折减分数。
8地基与基础及桩基检测报告.基础混凝土强度检测报告
(1)未按规定进行承载力检测,则该评分项不得分;
(2)试验结论不符合设计及规范要求2-3分。
9施工日志.质量日志.混凝土施工日志
(1)日志未填写的,则该评分项不得分;
(2)日志内容填写不同步.填写不规范的,应根据具体情况评定折减分数。
10材料复试及试验报告
(1)回填土的压实报告不齐全,应根据具体情况评定折减分数;
(2)钢材复试报告.合格证书不齐全,应根据具体情况评定折减分数;(3)混凝土(标养.同条件)抗压强度报告不齐全,应根据具体情况评定折减分数;(4)钢筋接头型式检验报告缺失或报告无效的,应根据具体情况评定折减分数;(5)提供的材料与报告不相符的,应根据具体情况评定折减分数。
11测量.监测设备配备情况
(1)仪器配备无法满足施工需求的,应根据具体情况评定折减分数;
(2)仪器未进行检测,或检测有效期过期的,应根据具体情况评定折减分数;(3)仪器台账登记内容不全的,应根据具体情况评定折减分数;12创优策划.样板引路.实测实量
(1)未进行策划的.或未按策划方案进行实施的,则该评分项不得分;
(2)策划内容针对性不强,应根据具体情况评定折减分数;(3)实体质量情况未达到策划标准.效果不佳的,应根据具体情况评定折减分数;(4)未进行样板引路或样板展板与实体不符的,应根据具体情况评定折减分数;(5)未落实三检制和进行实测实量的,实测实量工作未全面开展,应根据具体情况评定折减分数。
3.3.2施工现场基础阶段实体质量检查1土方工程
(1)土方开挖及支护未按设计.施工方案要求进行施工的,根据具体情况评定折减分数;
(2)土方回填未按设计要求和施工方案实施,回填料中垃圾树根等杂物和积水淤泥的清除情况,根据具体情况评定折减分数;(3)基坑四周及基坑底部没有设置排水系统的,沟底及两侧没有作防渗处理的,根据具体情况评定折减分数;(4)土方回填未分层进行,一次虚铺土方过厚,或一次回填至设计标高,中间未碾压的,采用灌水法施工的,根据具体情况评定折减分数。
2桩基
(1)没有井桩成孔记录,根据具体情况评定折减分数;
(2)井桩记录内容不全,根据具体情况评定折减分数;(3)桩基承载力未进行检测的,根据具体情况评定折减分数。
3地下防水
(1)防水材料未能提供合格证.检验报告.复试报告的,根据具体情况评定折减分数;
(2)防水层在转角处.变形缝.施工缝.穿墙管等部位做法不符合设计要求,根据具体情况评定折减分数。
4钢筋工程
(1)纵向钢筋连接方式.直螺纹接头检查标识.位置;钢筋定位措施不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;
(2)无检验批原始验收记录的,根据具体情况评定折减分数;(3)未能提供有效的型式检验报告,根据具体情况评定折减分数。
5模板工程
(1)无检验批原始验收记录的,根据具体情况评定折减分数;
(2)模板及支架承载力及刚度不够,支撑不牢固的,根据具体情况评定折减分数;(3)模板的构配件材质不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;(4)模板支撑体系未按方案实施的,根据具体情况评定折减分数。
6管盒预埋质量和暗配线管隐蔽验收记录
(1)电气预埋管线定位不准确,弯曲半径不符合规范要求的,根据具体情况评定折减分数;
(2)墙体敷设的钢制电管未按要求防腐,固定点数不满足要求,预埋金属管盒未防腐;金属导管对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管套管熔焊连接,根据具体情况评定折减分数。
(3)过线盒.接线盒.配电箱预埋位置不符合规范要求的,根据具体情况评定折减分数。
7防雷接地.等电位及均压环连接隐蔽验收记录(含总等电位)
(1)连接点间距应符合GB50169-xx第4.14.1条1款.2款的要求,不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;
(2)采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~
1.8m处装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋.钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。
当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板的要求,不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;(3)采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。
连接板处宜有明显标志,不符合要求的,根据具体情况评定折减分数。
8给排水采暖管道洞口预留.套管预留
(1)管道穿越楼板和墙壁,应设置金属或塑料套管,安装楼板里的套管,顶部高出建筑地面20mm,不符合要求的,根据具体情况评定折减分数。
(2)安装卫生间内套管,应高出建筑地面50mm,底部与楼板平,穿墙套管两端与墙面平,套管与管道之间缝隙应采用阻燃密实材料填充,不符合要求的,根据具体情况评定折减分数。
(3)预留洞口尺寸.位置应正确,套管应固定牢固,拆除不影响混凝土面,不符合要求的,根据具体情况评定折减分数。
9安装工程隐蔽资料资料报验不及时,部分隐蔽验收严重滞后,签章和日期错漏,人员签名出现同一人名不同字迹或不同人名同一字迹等情况,根据具体情况评定折减分数。
3.3.3施工现场主体阶段实体质量检查1钢筋工程
(1)纵向钢筋连接方式.直螺纹接头检查标识.位置;钢筋定位措施不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;
(2)无检验批原始验收记录的,根据具体情况评定折减分数;(3)未能提供有效的型式检验报告,根据具体情况评定折减分数;2模板工程
(1)无检验批原始验收记录的,根据具体情况评定折减分数;
(2)模板及支架承载力及刚度不够,支撑不牢固的,根据具体情况评定折减分数;(3)模板的构配件材质不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;(4)模板支撑体系未按方案实施的,根据具体情况评定折减分数。
3混凝土工程
(1)无检验批原始验收记录的,根据具体情况评定折减分数;
(2)根据回弹数值推定混凝土强度不满足要求的,根据具体情况评定折减分数;(3)施工缝留置不符合规范要求的,根据具体情况评定折减分数;(4)后浇带处理不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;(5)大体积混凝土未采取有效养护措施的,根据具体情况评定折减分数。
4现浇结构工程
(1)无检验批原始验收记录的,根据具体情况评定折减分数;
(2)外观出现模板拼缝不齐.露筋.蜂窝.孔洞.夹渣.疏松.裂缝.连接部位缺陷.外形缺陷.外表缺陷,根据具体情况评定折减分数;(3)实测实量未进行标识的(垂直度.平整度.标高.截面尺寸.阴阳角),根据具体情况评定折减分数;(4)对混凝土结构采取抽查的方式进行实测实量,如实测值达不到要求的或实测值与项目部实测值差距价大的,根据具体情况评定折减分数。
5砌体工程
(1)无检验批原始验收记录的,根据具体情况评定折减分数;
(2)墙拉筋.构造柱.过梁设置不符合要求的,根据具体情况评定折减分数;(3)实测实量标识未进行标识的(轴线位移.垂直度.表面平整度.门窗洞口尺寸),根据具体情况评定折减分数;(4)对砌体结构采取抽查的方式进行实测实量,如实测值达不到要求的或实测值与项目部实测值差距价大的,根据具体情况评定折减分数。
6管盒预埋质量和暗配线管隐蔽验收记录
(1)电气预埋管线定位不准确,弯曲半径不符合规范要求的,根据具体情况评定折减分数;
(2)墙体敷设的钢制电管未按要求防腐,固定点数不满足要求,预埋金属管盒未防腐;金属导管对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管套管熔焊连接,根据具体情况评定折减分数。
(3)过线盒.接线盒.配电箱预埋位置不符合规范要求的,根据具体情况评定折减分数。
7防雷接地.等电位及均压环连接隐蔽
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