制程质量管理表格.docx
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制程质量管理表格.docx
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制程质量管理表格
制程质量管理
(一)制程作业检查表
班别
检查员
日期
检查事项
检查时间
检查记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
注:
使用记号:
“√”妥善“×”故障“△”需改进
(二)生产条件通知单
编号:
填写日期:
通知单位
产品名称
产品规格
产品数量
生产日程
作业条件
发单日期
发单单位
主管
填表人
(三)生产事前检查表
生产批号
产品名称
数量
页次
检查项目
数量
工作负责人
预计完成日
检查记录
完成记录
材料供应
采购期较长
设备配合
模具工具
技术问题
(四)生产过程记录卡
批号:
规格:
工令:
用途:
编号:
项目
班别
完成时间
数量
质量说明
签收
日期
姓名
不良原因
项目
个数
经办:
审核:
(五)过程控制标准表
所在车间
控制点
控制因素
文件号
制定日期
控制内容
控制标准
控制理由
测量规定
数据报告途径
控制图
有无建立控制图
控制图类型
制定日期
批准日期
纠正性措施
操作程序
审核程序
制定者
审批者
审批日期
(六)产品质量标准表
产品编号
产品名称
产品规格
产品尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
允许
不良水准
不良因素
A级品
B级品
C级品
产品图
不良原因
分析
(七)产品质量检验表
制作编号
产品名称
生产数量
生产日程
月日时
至月日时
工程名称
检验项目
上限
下限
抽查记录
备注
时间
记录
时间
记录
时间
记录
时间
记录
审核:
质量检验:
(八)质量因素变动表
编号:
填写日期:
产品名称
产品规格
变动项目
项次
项目
控制标准
现状
差异
变动记事
变动结果
变动因素
日期
项次
变动单位
内容
A
B
C
D
E
(九)操作标准变更通知单
编号:
填写日期:
通知单位
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新定标准
原定标准
审批:
复核:
(十)生产过程检验标准表
产品名称:
部门:
页次:
生产过程
生产部负责工作
质量管理部负责工作
生产过程管理
检验项目
检验项目与方法
抽样数
合格
范围
不合格时采取措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围
(十一)产品质量抽查记录
机器名称:
班别:
抽查项目
抽查时间
平均
标准
备注
抽查员:
主管:
(十六)工序质量分析表
工序号
工序名称
重要程度
检验项目
质量问题原因分析
控制方法
允许界限
检查频次
责任人
备注
1级
2级
3级
4级
编制
审核
批准
(十七)工序质量评定表
工序名称
工序编号
序号
检查项目
质量标准
检验结果
评定
1
2
3
序号
检测项目
允许偏差
设计值
实测值
合格率(%)
1
2
3
4
5
1
2
3
检测结果
主要项目项,其中合格项,合格率%
一般项目项,其中合格项,合格率%
本部门自评意见及质量等级
质量管理部复评意见及质量等级
年月日
年月日
兼职检验员
专职检验员
质量工程师
(十八)工序质量跟踪卡
工程名称:
编号:
构件图号
材质
构件规格
产品尺寸
工序名称
自检情况
操作者签字
备注
矫直
精整
记事:
质检员签字:
年月日
(十九)工序控制点明细表
序号
零部整件
工序名称
工序号
控制点名称
控制点编号
质量特性值
特性分类
管理手段
图号
名称
关键
重要
一般
(二十)工序质量审核记录表
工序部门名称
时间
审核组长
记录员
工序号
检查内容
检查记录
审核人签字
检测人签字
质量特性值
技术标准值
1
2
3
(二十一)检验工序作业指导书
工序检测卡片
产品名称
工序号
文件编号
版本号
产品型号
工序名称
检测部门
页码
序号
检测项目
检测要求
检测方法
简图
标记
处数
更改
单号
签字
日期
审核
批准
编制
日期
日期
日期
(二十二)工序质量检验评定表
工序名称
部门名称
工程数量
保证资料
项目
质量情况
1
2
3
检查项目
项目
质量情况
1
2
3
实测项目
项目
允许偏差
不合格点偏差值
应检点数
合格点数
合格率(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
检查结果
保证资料
检查项目
实测项目
主要项目合格率(%)
非主要项目合格率(%)
复检结果:
复检人:
年月日
交方班组
接方班组
平均合格率(%)
评定等级
(二十三)工序操作标准通知单
通知单位
日期
编号
生产日期
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
操作标准
改动说明
审核:
填单人:
(二十四)工序质量异常报告表
异常内容
工序
管理图号
场所
产品批号
时间
现象
原因
□明□不明
应急对策
负责人
时间
年月日
调查
负责人
调查开始
年月日
调查结束
年月日
今后的对策
对工序
对标准
开始时间
年月日
结束时间
年月日
备考意见
采取了防止再发生对策
原因不明进行了处置
判明了原因未处置
判明原因进行了应急处置
原因不明作了应急处置
原因不明未处置
异常处置
进行表
发生
年月日
应急处置
年月日
对策终了
年月日
工序质量控制工作流程
制定与实施工作标准
工序检验
分析工序能力
编写工序质量报告
质检专员判断工序是否稳定
各生产车间实施工序标准
质量管理部制定工序标准,经技术副总审批后实施
质检专员收集产品所需的工序信息
开始
质量管理部追查原因,制定相应的改善措施
质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析
否
质检专员判断工序能力是否合理
否
质检专员进行工序能力分析
质检专员编写工序质量报告
是
是
结束
工序质量检验工作流程
工序自检
工序互检
工序检验员检验
工序作业全部或阶段完成
开始
结束
经工序质检员出具合格意见后,可以开始进入下道工序操作
是
合格否
否
工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验,并出具检验结论
工序作业人员首先进行自检,完成后填写工序报检单,请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验
互检通过后,由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员,申请检验
上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验,并填写工序质量检验单
工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度,如材料不完整由工序作业人员重新填写
制程质量管理工作流程
质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象
质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法
质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验
否
是
质检专员判断数据是否合理
生产部、生产车间相关人员分析原因
生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施
各生产车间执行检验后的纠正措施
结束
开始
质检专员记录质量检验数据
选择检验对象
实施检验
数据分析
施行纠正措施
质量分析统计工作流程
数据收集与分析
编写数据统计表
制定与执行质量调整方案
记录归档保存
质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析
质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据
开始
否
审核是否通过
采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案
是
质量管理部经理和主管副总进行审核
质检专员对所有统计信息进行归档保存
结束
质检专员编制和分析数据统计表
质检专员选择适用的数据统计表编制方法
质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案
质量指标报告工作流程
记录与归类制程质量信息
编制质量指标报表
质量指标报表反馈意见收集
记录归档保存
质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类
否
开始
审核是否通过
是
质检专员根据审核意见完善质量编制报表
质量管理部经理和技术副总进行审核
质检专员编制质量指标报表
采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员
质检专员分发质量编制报表至各相关部门
质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录,分门别类进行归档保存
结束
制程质量异常处理工作流程
实施制程质量检验
发现制程质量异常
查找异常原因
进行整改
开始
质检专员开展制程质量检验
质检专员填写“制程质量异常记录单”
质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常
否
质检专员复检是否合格
技术副总进行审批并作出指示
质检专员报质量管理部经理确认
否
是否属于常规异常
质检专员将各种文件进行归档保存
是
结束
生产部门查找原因实施整改
生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因
是
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- 关 键 词:
- 质量管理 表格