元至四月份财政预算执行情况.docx
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元至四月份财政预算执行情况
元至四月份财政预算执行情况
一、财政预算执行基本情况
(一)预算收入完成情况
元至四月份,全县完成一般公共预算总收入13,763万元,同比增长5.4%,其中:
中央级收入5,449万元,同比增长41.3%;
区级收入2,101万元,同比增长30.7%;
地方一般公共预算本级收入6,213万元,完成年度预算的35.1%,同比下降18.2%。
其中税收收入3,880万元,为年度预算的31.2%,同比下降12.2%;非税收入2,333万元,为年度预算的44.0%,同比下降26.6%。
(二)预算支出完成情况
元至四月份,全县一般公共预算本级支出累计完成125,621万元,为变动预算的35.6%,同比下降2.1%。
(三)政府性基金支出完成情况
元至四月份,全县政府性基金本级支出累计完成1,079万元,为变动预算的26.0%,同比增长7.9%。
二、财政预算执行的主要特点
(一)地方收入高开低走增速下滑。
1-4月份,全县累计完成地方收入6,213万元,同比减收1,385万元,下降18.2%,完成年度预算的35.1%,环比增长23.9%,快于序时进度1.8个百分点。
2018年元月份地方收入1,422万元,同比增长27%,开局良好;二月当期收入完成985万元,同比增长4.2%;三月当期收入完成2,608万元,同比下降26.2%,纵观数据逐月呈现递减下滑现象。
(二)税收收入持续低迷。
1-4月份,全县税收收入累计完成3,880万元,较上年同期减收539万元,同比下降12.2%,虽增幅较上月上升10.5个百分点,仍难掩低迷局势。
主体税种增值税较上年同期基本持平;企业所得税当月缴库490万元,同比增长189.7%,环比增长232.2%,但由于基数小对收入的拉动不大;个人所得税增收46万元,同比增长41.8%。
地方中小税种同比减收1,233万元,下降46.4%:
其中城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、车船税、契税分别增收4万元、3万元、4万元、21万元、133万元,同比分别增长1.8%、5.6%、23.5%、9.7%、36%,增长微弱;印花税、土地增值税、耕地占用税分别减收4万元、43万元、1196万元,同比分别下降5.7%、23.7%、74.8%,减少强劲。
(三)非税收入增长放缓。
1-4月份,全县非税收入累计完成2,333万元,同比减收846万元,下降26.6%,占地方一般公共预算收入的比重为37.6%,环比增长6.0%。
其中专项收入完成133万元,下降7.6%;行政事业性收费收入完成137万元,下降19.4%;罚没收入完成343万元,增长125.7%;政府住房基金收入完成901万元,增长179.8%。
(四)财政支出稳中有降。
1-4月份,全县一般公共预算支出累计完成125,621万元,同比减支2,693万元,下降2.1%,环比增长43.4%,高于序时进度2.3个百分点。
其中减支项目有:
一般公共服务支出完成7,297万元,同比减支99万元,下降1.3%;教育支出完成32,018万元,同比减支5,586万元,下降14.9%;文化体育与传媒支出完成1,024万元,同比减支269万元,下降20.8%;医疗卫生和计划生育支出完成5,847万元,同比减支1,232万元,下降17.4%;城乡社区支出完成1,586万元,同比减支4,011万元,下降71.7%;交通运输支出完成1,341万元,同比减支11万元,下降0.8%;商业服务业等支出完成141万元,同比减支217万元,下降60.6%;其他支出完成98万元,同比减支2,038万元,下降95.4%;民生及八项支出项目同比分别减支652万元、8,641万元。
增支项目有:
公共安全支出完成3,074万元,同比增支117万元,增长4%;科学技术支出完成35万元,同比增支3万元,增长9.4%;社会保障和就业支出完成15,318万元,同比增支699万元,增长4.8%;节能环保支出完成6,276万元,同比增支1,468万元,增长30.5%;农林水支出完成39,276万元,同比增支974万元,增长2.5%;资源勘探信息等支出完成66万元,同比增支7万元,增长11.9%;住房保障支出完成10,175万元,同比增支7,653万元,增长303.4%。
从支出总体情况来看,经常性支出能够按照年初预算稳步推进,城乡居民医保和养老、退耕还林补贴、保障性住房等各项惠民政策落实情况良好,但重点项目资金支出进度缓慢,是制约支出增长的主要因素。
为了进一步加快预算支出,我们采取的措施:
一是加强与各项目部门(单位)的沟通协调,紧盯项目支出进展情况,分析查找不能形成实际支出的原因,研究解决办法,抓好项目资金支出进度;二是做好项目的跟踪监督和绩效评价,在确保支付进度的同时保证财政资金安全、高效运行。
2018年4月西吉县财政收入执行情况表
单位:
万元
预算科目
年初
预算数
本月
发生数
一至本月累计数
金额
上年同期数
为年度预算%
增长%
一般公共预算总收入
17,720
4,184
13,763
13,061
77.7
5.4
中央级一般公共预算收入
—
2,163
5,449
3,855
—
41.3
区级一般公共预算收入
—
823
2,101
1,608
—
30.7
地方一般公共预算本级收入
17,720
1,198
6,213
7,598
35.1
-18.2
税收收入小计
12,420
1,065
3,880
4,419
31.2
-12.2
增值税
6,580
293
1,377
1,354
20.9
1.7
消费税
-
-
-
-
营业税
-
-
12
-
-100.0
企业所得税
920
490
701
242
76.2
189.7
企业所得税退税
-
-
-
-
个人所得税
440
37
156
110
35.5
41.8
资源税
-
-
-
-
城市维护建设税
1,100
46
224
220
20.4
1.8
固定资产投资方向调节税
-
-
房产税
147
32
57
54
38.8
5.6
印花税
300
20
66
70
22.0
-5.7
城镇土地使用税
42
12
21
17
50.0
23.5
土地增值税
476
61
119
156
25.0
-23.7
车船税
550
37
237
216
43.1
9.7
耕地占用税
600
-
403
1,599
67.2
-74.8
契税
1,265
20
502
369
39.7
36.0
环境保护税
17
17
-
-
其他税收收入
-
-
-
-
非税收入小计
5,300
133
2,333
3,179
44.0
-26.6
专项收入
800
27
133
144
16.6
-7.6
行政事业性收费收入
500
-330
137
170
27.4
-19.4
罚没收入
1,000
81
343
152
34.3
125.7
国有资本经营收入
-
-
-
-
国有资源(资产)有偿使用收入
1,700
130
805
2,391
47.4
-66.3
捐赠收入
-
-
-
-
政府住房基金收入
600
224
901
322
150.2
179.8
其他收入
700
1
14
2.0
-
政府性基金预算收入合计
2,000
-
-
-241
-
-100.0
散装水泥专项资金收入
-
-
-
-
-
新型墙体材料专项基金收入
-
-
-
-
-
文化事业建设费收入
-
-
-
-
-
地方教育附加收入
-
-
-
-
-
新增建设用地土地有偿使用费收入
-
-
-
-
-
残疾人就业保障金收入
-
-
-
-
-
城市公用事业附加收入
-
-
-
-
-
国有土地使用权出让收入
2,000
-
-
-241
-
-100.0
彩票公益金收入
-
-
-
-
-
城市基础设施配套费收入
-
-
-
-
其他政府性基金收入
-
-
-
-
-
地方收入合计
19,720
1,198
6,213
7,357
31.5
-15.5
2018年4月西吉县财政支出执行情况表
单位:
万元
预算科目
变动
预算
本月
发生数
一至本月累计数
金额
上年同期数
为变动
预算%
增长
%
一般公共预算本级支出合计
352,712
38,037
125,621
128,314
35.6
-2.1
一般公共服务支出
24,841
1,410
7,297
7,396
29.4
-1.3
人大事务
653
28
177
186
27.1
-4.8
政协事务
540
26
155
139
28.7
11.5
政府办公厅(室)及相关机构事务
12,202
712
3,561
2,982
29.2
19.4
发展与改革事务
528
21
146
150
27.7
-2.7
统计信息事务
331
14
84
81
25.4
3.7
财政事务
2,260
138
732
832
32.4
-12.0
税收事务
-
-
-
-
-
审计事务
809
18
589
607
72.8
-3.0
人力资源事务
1,965
75
2
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