牧草颗粒生产线技改扩建项目可行性研究报告.docx

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牧草颗粒生产线技改扩建项目可行性研究报告

牧草颗粒生产线技改扩建项目

可行性研究报告

目　　录

第一章概述4

1.1可行性研究报告编制依据和范围4

1.1.1编制依据4

1.1.2编制范围5

1.2项目建设单位情况5

1.2.1建设单位5

1.2.2建设单位概况5

1.2.3经营及财务状况6

1.1.4项目经济指标7

第二章建设项目的基本情况8

2.1项目概况8

2.1.1项目名称8

2.1.2项目负责人8

2.1.3项目性质8

2.1.4建设期限8

2.1.5项目建设地点9

2.1.6建设规模、产品方案及建设内容9

2.1.7项目总投资及资金筹措9

2.1.8项目经济及社会效益9

2.2项目建设背景及提出的理由10

2.2.1国家产业政策及行业产业规划10

2.2.2项目建设背景10

2.2.3项目提出的理由11

2.3资金申请报告编写的政策依据12

2.4建设地址与建设条件13

2.4.1建设地址13

2.4.2建设条件13

2.4.3交通条件16

2.4.4政策经济环境优势17

2.4.5资金条件17

2.4.6技术条件及科技开发能力17

2.4.7环境条件17

2.4.8气候条件18

2.4.9工程地质18

2.3.10基础设施建设条件20

2.4.11建筑施工条件20

2.5项目建设的可行性21

第三章产品市场分析23

3.1.项目市场状况23

3.2产品产品的性能及用途23

3.2国内市场发展概况24

3.3市场前景分析预测25

3.4苜蓿草颗粒对肉牛的饲养效果25

第四章项目的设计方案29

4.1建设规模及产品方案、建设内容29

4.1.1建设规模及产品方案29

4.1.2产品介绍29

4.1.3建设内容32

4.2生产工艺技术方案33

4.2.2青干草调制33

4.2.3草粉生产34

4.2.4配料准备34

4.2.5紫花苜蓿草颗粒加工34

4.2.6生产工艺流程36

4.2.7工艺流程图36

4.3设备方案37

4.4工程方案39

4.4.1设计依据39

4.4.2工程方案设计的基本要求40

4.5建设方案40

4.5.1建筑工程40

4.5.2主要材料41

4.5.3设计荷载取值原则41

4.5.4设计基础参数41

4.5.5建筑工程一览表41

4.6总图布置与公用辅助工程41

4.6.1总图布置41

4.6.2公用辅助工程42

4.7主要原材料、燃料的供应43

4.7.1主要原材料供应43

4.7.2辅助材料供应43

4.7.3水、燃料、动力供应44

5.1项目选址原则与要求45

5.2拟建项目地理位置状况45

5.3水文条件46

6.1企业组织47

5.2劳动定员47

5.3人员培训47

第七章项目实施进度48

7.1建设工期48

7.2项目实施进度安排48

7.3项目实施进度表48

第八章投资估算及资金筹措49

8.1编制范围49

8.2编制依据49

8.3投资估算内容49

8.3.1固定资产49

8.3.2流动资金投资50

8.4项目总投资51

8.5资金筹措51

8.5.1申请资助资金51

8.5.2企业自筹51

第九章财务评价52

9.1财务评价编制依据52

9.2财务评价基础数据与参数选取52

9.2.1项目计算期选取52

9.2.2财务基准收益率的设定52

9.2.3折旧52

9.3营业收入与成本费用估算52

9.3.1营业收入及税金估算52

9.3.2成本费用估算53

第十章社会效益57

第十一章风险分析58

11.1项目主要风险因素识别58

11.2风险程度分析58

11.2.1政策风险58

11.2.2财务风险58

11.2.3管理风险60

11.3防范和降低风险的对策62

第十二章研究结论与建议63

12.1结论63

12.2存在问题及建议63

12.2.1存在的问题63

12.2.2建议63

第一章概述

1.1可行性研究报告编制依据和范围

1.1.1编制依据

1.1.1.1委托方与我方签订的《###****有限公司牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告》编制委托合同。

1.1.1.2《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》2000年修改版。

1.1.1.3国内外牧草颗粒生产线技术资料。

1.1.1.4###****有限公提供的相关资料。

1.1.1.5###****有限公提供的其他基础资料。

1.1.1.6敖汉旗总体规划。

1.1.2编制范围

本可行性研究报告根据上述依据和内容要求，通过对项目的背景及必要性、牧草颗粒产品的技术现状、发展趋势、市场需求及国内外生产技术的研究分析，结合###****有限公的具体情况制定本项目的产品方案、生产大纲、建设方案及实施进度计划，并按国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》的要求对本项目进行经济分析。

1.2项目建设单位情况

1.2.1建设单位

###****有限公司

1.2.2建设单位概况

###****有限公司成立于1996年，是一家以牧草种子生产、草产品加工与科研开发为主营业务的科技型民营企业，是自治区唯一一家****产业化龙头企业。

公司现有员工79人（其中安置下岗职工47人），其中：

专业技术人员12人（高级职称1人，中级职称5人）。

公司下设6个职能部门，有办公室、综合业务部、营销部、生产部、质检部、财务部。

公司具有农牧业种植、养殖、饲料加工和农牧副产品经营的资质和条件，有比较稳定的国内外市场营销网络。

公司注册资本1518万元，总资产5200万元，占地200亩，有厂房4000㎡，库房4500㎡，种子晒场35000㎡，封闭大棚11000㎡，拥有优质人工牧草种子基地3万亩，苜蓿商品草基地12万亩，标准化检验室150㎡，各类检测仪器设备56台（件），种子重力清选机4台，2万吨/年草颗粒生产线三套，种子采集机1台，高密度牧草打捆机3台，割草机10台。

804拖拉机10台，实现了人工牧草由耕地、种植、田间管理到种子收集，牧草收割、加工、打捆全程机械化操作。

先后被评为市、区两级“守合同、重信用”企业；市、区两级“农牧业产业化重点龙头企业”；****市民营科技企业；国家扶贫龙头企业。

在2006年又通过了ISO9000国际质量体系认证。

拥有自主进出口经营权。

并承担了国家、自治区多项牧草种籽生产、基地建设项目。

公司所在地敖汉旗是全国种草第一大县，敖汉苜蓿是我国优良苜蓿品种。

绿色植被丰富是敖汉旗的优势，2002年6月4日，敖汉旗被联合国环境规划署授予“全球500佳环境奖”。

敖汉苜蓿适口性好，营养价值高。

苜蓿草在养殖牛、羊、猪、鹿、家禽及兔中有不可替代的重要作用。

用敖汉牧草制成的苜蓿草颗粒、草粉、草捆等产品，是提高牛、羊、禽类、家兔、鹿等畜禽品质，降低饲养成本的最佳选择。

公司产品市场辐射到东北、北京、河北、福建、海南等地，产品还远销到北美、韩国、日本等国家。

公司每年苜蓿草销售量达3万吨以上。

公司生产经营的主要产品有：

苜蓿种子、草捆、各种牧草颗粒饲料、各类农副产品。

年出口苜蓿种子1400吨，生产草捆1000吨，加工草产品颗粒2.0万吨。

1.2.3经营及财务状况

近年来，进一步加强了经营管理工作，经营量增长很快，2008年产量为4万吨（草捆2万吨、颗粒2万吨），比2006年增加了1.8万吨，增长了53.8%，企业效益明显提高。

近三年经营情况及财务状况

单位：

元、吨

年份

2007

2008

2009

资产总额

21566108.17

32250600.80

64281687.47

其中：

流动资产

11457755.49

22837523.62

20829726.13

固定资产净值

7908352.68

7213077.18

7213077.18

无形资产

2200000.00

2200000.00

2990163.33

负债合计

8522040.62

11582860.62

15743020.50

其中：

流动负债

8522040.62

11582860.62

18352523.32

所有者权益

13044067.55

20667740.18

61516920.77

其中：

实收资本

5100000.00

15180000.00

4470633.20

资本公积

5553627.32

1635588.32

2690634.72

未分配利润

2266022.10

3727733.73

6132331.53

销售收入

5617962.95

27717648.8

42311403.018

利润总额

887187.75

5885711.63

11616516.153

1.1.4项目经济指标

表1-1项目主要经济表表

序号

项目

单位

指标

备注

1

建设规模

万吨

10

2

项目总投资

万元

4745

基础建设

万元

1600

生产设备及安装

万元

1800

流动资金

万元

1345

3

生产线

条

4

生产车间

㎡

2000

成品库

㎡

1000

化验室、检验室

㎡

500

4

项目定员

人

50

5

全年生产天数

天

300

6

人员工作天数

天

200

7

项目建设期

年

1

8

销售收入

万元/年

19800.00

正常年

9

总成本

万元/年

8638.00

正常年

10

税后利润

万元/年

8011.63

正常年（税后）

11

投资回收期

年

1.6

含建设期

12

财务净现值

万元

9453.15

税后

13

财务净现值

万元

17962.88

税前

14

投资利润率

%

169.00

税后

15

销售利润率

%

40.00

税后

第二章建设项目的基本情况

2.1项目概况

2.1.1项目名称

###****有限公司牧草颗粒生产线技改扩建项目

2.1.2项目负责人

****

2.1.3项目性质

技改扩建

2.1.4建设期限

2010年1月-2010年12月

2.1.5项目建设地点

项目建设地址位于****市****镇

2.1.6建设规模、产品方案及建设内容

2.1.6.1建设规模及产品方案

本扩建项目规模为年生产草产品颗粒8万吨，使生产规模由2万吨增加到10万吨。

2.1.6.2建设内容

项目建设草产品颗粒加工生产线四条。

其中：

生产车间2000平方米，成品库1000平方米，化验室、样品室500平方米；

生产线设备购置与安装（购建610型卧式草产品颗粒加工生产设备4套）；

公用配套设施建设。

2.1.7项目总投资及资金筹措

本项目总投资4745万元，其中745万元为企业自筹，申请贷款4000万元

2.1.8项目经济及社会效益

项目年平均利润8011.63万元，投资回收期1.6年（含1年建设期）。

本项目实行后，可直接安排返乡农民工和城镇下岗职工50名，可带动5000户农牧民发展种****，新发展牧草加工合作社20家。

该项目对改善生态环境调整种植业结构具有不可替代的作用，社会效益和生态效益十分明显。

2.2项目建设背景及提出的理由

2.2.1国家产业政策及行业产业规划

新世纪党中央和国务院以及各级政府对发展草食畜牧业给予了前所未有的重视。

为落实党的“十六大”提出的全面建设小康社会的指导方针，加快发展粮食作物、经济作物、饲料作物的“三元结构”新格局的健康发展，党中央、国务院发出关于“经展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”的重要指示；国家在“九五”计划和2010远景规划中提出“发展畜禽养殖要主攻食草型和非粮食饲料”，国家发改委等部门发出通知“凡开展生产节粮型饲料，企业免征增值税”。

由此可见，党中央、国务院对节粮饲料这一关系国计民生的产业在政策上已提到了最高议事日程。

2.2.2项目建设背景

受国际金融危机的影响，2008年末我国工业增加值增速放慢。

工业是国民经济的主体，保工业就是保发展、保就业、保稳定、保大局。

为遏制国际金融危机影响，国家实施了大范围的调整和振兴产业规划，颁布了钢铁、有色、石化、汽车、造船、装备制造、轻工、纺织、电子信息、物流等10个重点产业调整振兴规划，工业和信息化部与国家发改委共同制定并下发了《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法》和《产业技术进步和企业技术改造目录》，这是确保经济平稳较快增长、增强发展后劲再上新台阶的重要举措。

加强重点产业技术改造是国务院提出的应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长一揽子计划的重要组成部分，同时也是落实重点产业调整和振兴规划的重大举措。

技术改造具有技术新、投资省、工期短、见效快、效益好的突出特点，技术改造不是搞量的扩张，而是注重质的提高。

当前，是实施技术改造的有利时机，不仅有利于扩大投资应对国际金融危机，而且能够为下一个周期的发展打好基础。

国家有关部门下发通知，提出千方百计扶持中小企业发展。

要求各级经济部门集中力量，开展缓解中小企业融资难的各项工作，包括建立完善中小企业信用担保体系；大力拓宽中小企业融资渠道；同时，继续支持中小企业调整结构、节能减排、技术改造、技术创新以及公共服务平台建设等。

2.2.3项目提出的理由

党的十六届三中全会确定了一面建设小康社会的宏伟目标，全面建设小康社会的重点和难点都在农村，《促进民营科技企业发展的若干意见》（国科发政字《1999》312号及《中华人民共和国中小企业促进法》以及其它法律法规，对养殖业的发展，起到了非常重要的作用。

项目建成运行后，对我市养殖深加工起到带头作用，促进这一产业的发展，同时能够解决一部分农村富余劳动力及再就业问题。

###****有限公司是自治区农牧业产业化龙头企业。

近年来，该公司紧紧围绕国家农业产业政策，依托本地丰富的****资源和农林畜产资源，以市场为导向，以草产品开发为核心，以利益为纽带，按照公司+基地+农户的产业化运行模式，实现了经济效益、社会效益双丰收。

公司整体实力明显增强，同时，推动了全旗****相关产业的发展。

2009年，公司加大了市场营销力度，依靠“###”品牌的影响力和科学有效的营销策略，使公司产品迅速占领和扩大了韩国、日本等国外市场，先后与韩国三家公司签订了供货合同，供货数量达到2.3万吨，另有购销意向12万吨。

但由于受到草产品生产品种单一，加工能力不足等因素的制约，产品不能满足国内外市场需求。

建设单位拟实施草产品颗粒生产线技改扩建项目，将生产能力由2万吨增加到10万吨，以扩大出口和国内市场供应，增加企业效益和社会效益。

本项目在实施过程中可以对物流运输、农业、养殖业、饲料加工业等产业提供商机，推动或带动一大批产业的发展，同时可增加就业岗位，促进就业，有利于新农村建设。

该项目建设，可进一步增强农业龙头企业的辐射带动能力，引导农民由“温饱”走向“富裕”。

本项目实施后，既可拓宽饲料厂生产范围，扩大示范领域，增强企业实力，形成规模化管理、集约化生产、产业化发展的饲料加工、畜牧养殖、产品销售生产新格局。

2.3资金申请报告编写的政策依据

2.2.3.1《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》中发[2006]1号；

2.2.3.2《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中发[2008]1号；

2.2.3.3国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发[2002]62号）；

2.2.3.4国家发展改革委、工业和信息化部联合印发的《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》（发改产业〔2009〕795号）；

2.2.3.5《敖汉旗国民经济和社会发展第“十一个”五年规划纲要》；

2.2.3.6《建设项目经济评价方法与参数》；

2.2.3.7《投资项目可行性研究指南》；

2.2.3.8国家现行有关的各种标准规范。

2.4建设地址与建设条件

2.4.1建设地址

本项目建设地点位于****镇三宝山经济开发区。

该址在新惠镇西北10公里处，东为国道111线，西为三类耕地，南为果园场部，北为康家店村委会。

距赤通铁路四道湾站20公里。

交通条件便利。

项目用地所有权为建设单位所有。

建设地址道路、交通、水电等基础设施完善。

2.4.2建设条件

2.4.2.1资源条件

敖汉旗自然资源十分丰富，工农业生产潜力很大。

该旗几十年来坚持植树种草，治山治水，获得了巨大的生态效益，积累了丰富的林草资源，敖汉旗被联合国环境规划署授予“全球500佳环奖”，被全国绿化委员会、国家林业局授予“再造秀美山川先进旗”称号。

现全旗有林面积达533万亩，占总土地面积的42.8%，全旗人工牧草种植面积达150万亩，被国家牧草品种委员会命名“人工种草第一县”，敖汉旗牧草品种“敖汉苜蓿”，在国内市场以及国际市场上都享有盛名。

紫花苜蓿有“牧草之王”的称号，突出的优点表现在饲用上为：

产草量高：

紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后2～5年的每亩鲜草产量一般在2000～4000千克，干草产量500～800千克。

在水热条件较好的地区每亩可产干草733～800千克；干旱低温的地区，每亩产干草400～730千克；荒漠绿洲的灌区，每亩产干草800～1000千克。

利用年限长：

紫花苜蓿寿命可达30年之久，田间栽培利用年限多达7～10年左右。

但其产量，在进入高产期后，随年龄的增加而下降。

再生性强，耐刈割：

紫花苜蓿再生性很强，刈割后能很快恢复生机，一般一年可刈割2～4次，多者可刈割5～6次。

草质好、适口性强：

紫花苜蓿茎叶柔嫩鲜美，不论青饲、青贮、调制青干草、加工草粉、用于配合饲料或混合饲料，各类畜禽都最喜食，也是养猪及养禽业首选青饲料。

营养丰富：

紫花苜蓿茎叶中含有丰富的蛋白质、矿物质、多种维生素及胡萝卜素，特别是叶片中含量更高。

紫花苜蓿鲜嫩状态时，叶片重量占全株的50％左右，叶片中粗蛋白质含量比茎秆高1～1.5倍，粗纤维含量比茎秆少一半以上。

在同等面积的土地上，紫花苜蓿的可消化总养料是禾本科牧草的2倍，可消化蛋白质是2.5倍，矿物质是6倍。

肥田增产：

紫花苜蓿发达的根系能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒，改善土壤理化性状；根瘤能固定大气中的氮素，提高土壤肥力。

2～4龄的苜蓿草地，每亩根量鲜重可达1335～2670千克，每亩根茬中约含氮15千克，全磷2.3千克，全钾6千克。

每亩每年可从空气中固定氮素18千克，相当于55千克硝酸铵。

苜蓿茬地可使后作三年不施肥而稳产高产。

增产幅度通常为30％～50％，高者可达1倍以上。

农谚说：

“一亩苜蓿三亩田，连种三年劲不散”。

保持水土：

紫花苜蓿枝叶繁茂，对地面覆盖度大，二龄苜蓿返青后生长40天，覆盖度可达95％。

又是多年生深根型，在改良土壤理化性，增加透水性，拦阻径流，防止冲刷，保持坡面减少水土流失的作用十分显著。

据测定：

在坡地上，种植普通农作物与紫花苜蓿相比，每年每亩流失水量大16倍，土量流失大9倍。

蜜源植物：

蜜源植物。

紫花苜蓿是严格的异花受粉植物，常靠外部机械力量和昆虫采蜜弹开紧包的龙骨瓣而受粉，花期长达40～60天，花期进行田间放蜂，可使蜂蜜产量大幅度提高，同时也提高苜蓿种子产量。

利用技术:

　1．青刈利用以在株高30～40厘米时开始为宜，早春掐芽和细嫩期刈割减产明显。

调制干草的适宜刈割期，是初花期左右，二者利用期均不得延至盛花期后。

2．收种适宜期是植株上1/2～2/3的荚果由绿色变成黄褐色时进行。

收草田不能连续收取种子。

种子田也应每隔1～2年收草一次。

3．紫花苜蓿在利用中应根据需要和播种面积，有计划的生产种子和草产品，提供商品经营。

4．收草和收种的利用年限，应视种子和产草量最高年限而定。

5．紫花苜蓿用于放牧利用时，以猪、鸡、马属家畜最适宜。

放牧反刍畜易得臌胀病，结荚以后就较少发生。

用于放牧的草地要划区轮牧，以保持苜蓿的旺盛生机，一般放牧利用4～5天，间隔35～40天的恢复生长时间。

如放牧反刍畜时，混播草地禾本科牧草要占50％以上的比例；应避免家畜在饥饿状态时采食苜蓿，放牧前要先喂以燕麦、苏丹草等禾本科干草，还能防止家畜腹泻。

为了防止膨胀，可在放牧前口服普鲁卡因青霉素钾盐，成畜每次量50～75毫克。

6．紫花苜蓿用于调制干草时，要选择晴朗天气一次割晒，防止雨淋，以免丢失养分降低质量，平晒结合扎捆散立风干再堆垛存放。

有条件的待晒至半干时移至避光通风处阴干。

干草必须保持绿色状态。

存放过程中应勤检查，以防霉变造成损失。

用裹夹碾压法（也叫染青法）调制，效果很好。

即在麦收季节或苜蓿青刈割晒干期，将刈割的鲜嫩苜蓿青草，均匀铺摊在上下两层干麦草或其他用于饲料的柔软干燥禾谷类秸秆夹层内，用石磙反复碾压至茎秆破裂。

可使鲜嫩苜蓿迅速干燥。

避免养分丢失。

苜蓿压出汁液吸入秸秆，混合贮存，混合铡碎或粉碎饲喂。

不但提高了秸秆适口性，也提高了营养价值。

2.4.2.2市场条件

国外市场上牧草产品缺口很大，每年约在1200万吨左右。

日本、韩国等国家和地区，由于土地资源少，牧草种植面积小，是牧草的主要进口国，每年进口量都在500万吨，国内养殖业蓬勃发展，国内国际牧草及产品市场前景乐观。

建设单位有良好的市场渠道，产品销售有保证。

2.4.3交通条件

本项目选址于****市敖汉旗，该旗与通辽市、辽宁省朝阳市相邻。

新惠镇交通条件优越。

距北京、天津、沈阳、大连、锦州等大中城市均在500公里以内，京通铁路和规划中的巴新铁路从境内通过，国道“111”和“305”国道呈“十”字交叉从旗内穿过，距赤（峰）通（辽）高速40公里，运输便利。

2.4.4政策经济环境优势

敖汉旗是是农牧业大旗和劳务输出基地。

全旗总人口60万。

2008年，全旗国内生产总值68.1亿元，其中一、二、三产业增加值分别实现22亿元、28亿元和18.1亿元。

敖汉旗非常重视农业产业化的发展，紧紧围绕农业抓工业，围绕工业抓农业，围绕市场抓农业，围绕致富抓农业。

重点发展农副产品加工业和****加工两大类型龙头企业，以企业的大发展，带动产业发展、农民增收。

本项目建设单位是旗政府重点扶持的产业化龙头企业之一，得到了多方面的优惠政策支持。

2.4.5资金条件

建设单位有较好的融资条件。

2.4.6技术条件及科技开发能力

该项目采用当今世界最先进的卧式610颗粒生产技术生产的成套设备（扬州牧羊集团有限公司生产），该设备动力传动采取链条传输，节能24%，通过离心风力除尘和栅式磁力除尘，经过两道除尘后车间粉尘排放达到国家要求。

颗粒成型采用模具高压成型，具有颗粒长度好不易破碎等优点。

公司现有专业技术人员12人，其专业水平和研发能力完全能够满足技术要求。

2.4.7环境条件

项目区所处的位置环境保护措施完善，附近没有污染源，气候、土质、水质均适宜项目的发展，项目的建设不仅不会使周边环境受到污染，而且使当地的生态环境和社会效益得到明显改善，符合国家重点鼓励发展的产业政策。

2.4.8气候条件

敖汉旗属大陆性温带气候区，冬季冷空气活动频繁，春节和初夏的雨量分布不均、有干旱，夏季无酷暑，秋季气温下降快，冬季气温低降水少。

据当地多年地面气象观测，年平均气