设施设备控制程序改.docx

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设施设备控制程序改

质量、环境与职业健康安全管理体系文件

设施设备控制程序

编号：

ZHACXm630

版本号：

B1

发布日期：

2005年10月28日实施日期：

2005年11月1日

目录

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1目的

2适用范围

3术语与定义

4职责

5工作程序

5.1流程图

5.2前期管理

5.3设备采购

5.4验收

5.5使用

5.6检修

5.7设备调剂

5.8基础管理

5.9考核取证

5.10机械设备安全管理

5.11设备的报废

6相关文件

7记录

1目的

保证设施设备的技术、安全和环保性能满足承包工程施工需要和环境与职业健康安全要求。

2适用范围

本程序适用于公司/子（分）公司/项目部设施设备管理。

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3术语和定义

3.1本程序引用《质量手册》和《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。

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3.2另定义：

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主要大型设备——在生产中占重要地位和起重要作用的，以及在生产线上经常威胁均衡生产、产品质量和安全环保等对生产影响大的设备。



大型设备——在生产中占重要地位和起重要作用的，以及在生产线上经常威胁均衡生产、产品质量和安全环保等对生产影响较大的设备，其作用和影响较主要大型设备小。



主要设备——大型及以上设备统称主要设备

4职责

4.1公司工程管理部执行国家和上级部门的设备管理方针政策，负责公司设施设备的归口管理。

4.2子分公司/项目部机电管理部门负责本单位所使用的设施设备的管理。

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5工作程序

5.1设施设备管理过程控制流程图

5.2前期管理

5.2.1设备采购计划的编制必须以投标文件、质量计划、施工组织设计、生产经营的发展总体规划为依据；

5.2.2主要设备购置前公司/项目部或使用单位必须进行技术、经济、安全和环保论证；

5.2.3设备采购计划的审批

设施设备管理工作流程图

子（分）公司/项目部根据施工组织设计等编制设备采购计划并按规定程序审批，其中一次性采购超过1万元的设备采购计划报公司工程管理部审核，然后报有关领导审批。

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5.2.4公司/子（分）公司/项目部的机电部门与财务部门研究确定设备购置资金来源。

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5.3设备采购

5.3.1设备采购必须待采购计划获得批准后方能实施。

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5.3.2对大型、特种、专用设备由工程管理部组织招标或委托出资单位采购；一般通用设备招标由出资单位组织。

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5.3.3设备采购按照比质比价采购或招标采购的方式进行。



5.3.4单台设备价值超过50万元或批量超过5台的设备采购，必须按招标方式进行（仅有唯一供货商的除外）。

50万元以下或批量少于5台的设备，按公司设备购置管理办法的规定采用询价的方式选择供方。



5.3.5设备招标采购按《葛洲坝第八工程有限公司设备物资招标采购实施细则》实施。

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5.3.6设备招标采购必须成立招标小组，编制招标文件，制定评标规则和评标纪律。

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5.3.7设备招标采购评标时，要综合考虑设备的工艺性、安全性、可靠性、维修性、节能性、环保性等。

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5.3.8设备采购合同内容应包括设备品名、规格、型号、数量、技术要求、组装调试要求、质量安全环保要求、验收标准和验收方式、价格、付款方式、包装、运输方式、保险、交货地点、银行帐号以及双方在合同中明确规定的事项和违反合同的处理方法等内容，特殊情况下还包括检验、索赔、仲裁、装卸费和滞延费等。



5.3.9合同签订及执行《中国葛洲坝水利水电工程集团公司合同管理通则》中相关规定。

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5.3.10合同由档案管理部门统一管理，合同副本或复印件分送工程管理部、财务部等有关部门。

5.4验收

5.4.1设备按合同约定地点交货后，设备采购机电管理部门组织验收。

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5.4.2验收的主要项目包括：

设备技术状况检验、随机资料、随机备件、随机工具、环保性能、安全状况等，见“设备到货验收单”。

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5.4.3验收步骤

5.4.3.1依据采购合同核对货运单、设备型号、规格及数量、随机资料、随机备件、随机工具，按货运单初步检查包装箱完整情况，件数是否符合。

若发现问题，及时向承运单位和供应商提出，并拒付货款。



5.4.3.2开箱后，依据装箱单、发货明细表、说明书、合格证等核实设备型号规格、数量是否相符，检查外观质量是否完好无损，对发现的问题要进行记载，并向供应商提出质询或索赔。

5.4.3.3按程序进行设备的外部、空载、负荷试验等技术、安全、环保检验

1）外部检验：

检查设备外部各个部件、仪表及整体组装情况。



2）空载检验：

检查动力、传动、操纵和行走系统及工作装置的运转情况。

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3）负荷试验：

按规定负荷进行运行检验。



4）检验中发现设计制造有缺陷，做好详细记录，按合同规定日期向供应商交涉，要求更换和索赔。

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5.4.4国外进口设备验收的注意事项

国外进口设备的验收分为口岸、现场检验两类。

口岸检验主要是数量和外观检查。

必要时现场检验请商检部门人员参加。



验收时，必须注意设备的质量、安全性、环保性。

设备到货后尽快安装使用。

在保质期内，设备若有问题出现，及时向厂家或供应商提出索赔。

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5.4.5公司/子（分）公司/项目部的机电部门，对其负责验收设备的技术资料、使用说明书等按《文件控制程序》规定执行，并转发给设备使用单位。

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5.4.5.1购置设备经验收后，填写验收单，办理入帐手续。

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5.4.5.2自制设备应本着适用、经济、安全、环保的原则，保证符合国家质量标准和技术要求，试用6个月，性能稳定后，方可办理入帐手续。

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5.5使用

5.5.1公司组织子（分）公司/项目部机电部门编制并执行机械设备安全技术操作规程和维护保养规程。

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5.5.2主要设备要严格执行定人、定机、定岗责任制，机长责任制和人随机走制度，严格执行交接班制度。

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5.5.3子（分）公司/项目部的机电部门应制定设备定期检查制度，掌握设备技术、安全、环保状况。

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5.5.4重要设备操作人员必须取得国家或集团公司规定的证件后方可上机操作。



5.5.5特种设备的安装、改造、维修须委托具有相应资质的单位进行。

对其安装、改造、维修过程中的环保安全控制，公司/项目部应按《相关方管理程序》的规定执行。



5.5.6公司/项目部的机电部门应定期组织设备清查，确保设备帐、卡、物相符。

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5.5.7设备转场、运输由公司/项目部机电部门负责组织。

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5.5.8新购、自制或经过重新安装、大修/项修的设备，必须经试验合格后方可投入使用。

特种设备必须由有资质的检定机构检定合格后方可投入使用。

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5.5.9特种设备和检验、测量、试验设备要严格执行年度周期检验制度。

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5.5.10机电部门应定期开展红旗设备竞赛活动。

红旗设备检查评比应填写“红旗设备检查评比登记表”与“红旗设备技术经济情况统计报表”。

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5.5.11使用环境

5.5.11.1机械设备的使用应注意环境对设备的影响。

根据气候、粉尘等条件的变化，对设备进行适当的保养、检查，并按设备安全技术操作规程进行操作。

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5.5.11.2设备产生的噪声、粉尘和废气排放应符合有关要求。

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5.5.11.3对未达到报废标准但又长期闲置的设备按照公司的相关规定由设备产权单位申请变卖处理。

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5.5.12对于达到使用年限的设备，设备产权单位的机电部门应组织进行技术、安全、环保鉴定，对经维修仍达不到要求的设备一律进行报废处理。

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5.6检修

5.6.1机械设备要定期检查、按需修理。

子（分）公司/项目部的机电部门根据机械设备的实际技术、环保、安全状态，结合生产情况制订相应“机械设备大（中）修和项修的年度和半年计划统计报表”，经批准后按计划修理。

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5.6.2子（分）公司/项目部应根据设备数量建立合适的修理场所，配备适当的维修人员。

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5.6.3设备检修按有关设备检修规程执行。

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5.7设备调剂

5.7.1公司工程管理部负责设备调剂。

调剂设备应填写“固定资产内部调拨单”。

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5.7.2公司/子（分）公司/项目部的机电部门，根据所承包工程的施工组织设计，拟定设备进退场计划，并负责实施。

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5.7.3设备调剂由需方向公司提出报告，产权属于公司的设备，由工程管理部负责并办理设备的调拨、验收、入帐等手续。

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5.7.4公司产权设备的调剂使用，由工程管理部代表公司按有偿使用方式进行管理。

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5.7.5机械设备的租赁

5.7.5.1需方必须根据自己拥有的设备配备情况、工作进度要求等合理选择需租赁的设备类型、数量，必须对供方的信誉、售后服务、租价等情况进行评价，以确保供方有能力执行租赁合同。

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5.7.5.2租赁设备可采取单机不带人和连人带机两种方式。

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5.7.5.3租赁设备必须签订租赁合同。

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5.7.5.4对拟租赁设备必须进行技术、安全、环保鉴定和操作人员的资格验证，确保设备租赁后能正常使用。

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5.7.5.5租赁的特种设备，必须是经过周期检定合格，取得法定机构颁发的安全准用证。

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5.7.5.6租赁合同的签定及执行按《中国葛洲坝水利水电工程集团公司合同管理通则》、《第八工程有限公司机械设备内部租赁暂行办法》中相关规定。

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5.7.6子（分）公司/项目部机电部门定期掌握设备的使用状况，定期向公司工程管理部报送“设备使用情况统计月报”和“闲置设备季度报表”。

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5.8基础管理

5.8.1凡属固定资产的机械设备，都要统一编号并建帐立卡，每年清点一次，保持帐、卡、物相符，见“机电设备年度清查登记表”。

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5.8.2子（分）公司/项目部必须建立、健全如下设备管理各项规程、规章、规范与制度

5.8.2.1设备前期管理制度

5.8.2.2固定资产管理制度

5.8.2.3设备使用及维护保养制度

5.8.2.4设备安全及事故管理制度

5.8.2.5设备检修管理制度

5.8.2.6设备统计报表管理制度

5.8.2.7设备图纸和技术资料管理制度

5.8.2.8设备操作人员培训取证和操作管理制度

5.8.2.9优秀红旗设备及设备管理评先制度

5.8.2.10设备安全技术操作规程和维护保养规程

5.8.3大型设备要建立技术档案，包括技术文件、性能卡片、附件、随机工具表、验收交接、安装检验、调试、运转、修理、技术改造、事故、调动和红旗设备等记录。

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5.8.4封存设备必须制定封存期间的保管措施，并设专人负责设备保管。

封存期间应注意做好设备的保养和定期启动工作。

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5.9考核与取证

5.9.1新购大型设备使用前，由工程管理部根据实际需要邀请生产厂家代表进行技术、安全、环保和操作培训。

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5.9.2子（分）公司/项目部机电部门须对设备操作人员进行考核，并按集团公司规定程序申请办理设备操作证。

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5.10机械设备安全管理

5.10.1工程管理部是机械设备安全和事故管理的职能部门。

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5.10.2机械设备的安全管理中，要认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

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5.10.2.1子（分）公司/项目部应定期对本单位的机械设备进行安全检查，做好事故的预防工作。

经过大修改造、重新安装的机械设备，在投入使用前，必须进行技术试验和安全装置的检验，合格后方可投入使用，并严格执行走合期使用规定。

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5.10.2.2子（分）公司/项目部应根据设备的结构、性能和运行特征，制定和执行设备安全技术操作规程、维护保养规程和检修规程。

严禁违章操作、超负荷运行和带病作业。

子（分）公司/项目部应在有重要环境因素和较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。

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5.10.2.3子（分）公司/项目部使用的特种设备，按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并