通河县项目可行性研究报告说明.docx

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通河县项目可行性研究报告说明

通河县xx项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

通河县是哈尔滨市的一个县，位于黑龙江省中部，小兴安岭南麓，松花江中游北岸，地跨东经128°09’-129°25’，北纬45°53’-46°40’之间，全境东西长90公里，南北宽87公里，幅员面积5678平方公里，东连依兰，西邻木兰，南以松花江为界与依兰、方正、宾县隔江相望，北以平顶山分水岭为界与铁力、庆安接壤。

通河县地势由北向南倾斜，似”马蹄形”，北部为山区浅山区，中部为低山丘陵和山前台地；南部是松花江洪积、冲积平原，地处第三积温带，属温带大陆性季风气候，年均气温2.4℃，年均降水量610毫米。

截至2016年，通河县辖6个镇、2个乡，2014年末，通河县户籍总人口25.5万人，有少数民族19个。

2014年，通河县生完成产总值64.7亿元，人均地区生产总值25797元，先后评为全国文明县城、全国小城镇建设重点县、中国绿色名县、中国原生态稻米之乡、全国村庄清洁行动先进县。

该xx项目计划总投资19518.52万元，其中：

固定资产投资14855.59万元，占项目总投资的76.11%；流动资金4662.93万元，占项目总投资的23.89%。

达产年营业收入42401.00万元，总成本费用32056.13万元，税金及附加398.09万元，利润总额10344.87万元，利税总额12169.84万元，税后净利润7758.65万元，达产年纳税总额4411.19万元；达产年投资利润率53.00%，投资利税率62.35%，投资回报率39.75%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位804个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。

和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

二、报告咨询机构

XX机构

三、所属行业基本情况

目前，我国休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。

其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早，也是发展最为成熟的品类，已经形成了强势的领导品牌梯队。

但在广阔的消费市场里，中国休闲食品创新空间还很大，很多品类还有待进一步细分。

以往传统手工作坊型休闲食品，将逐渐淡出消费者的视野，取而代之的将是越来越多的品类和口味，现代工艺和生产技术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。

四、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入41519.00万元，同比增长8.42%（3224.40万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为37617.22万元，占营业总收入的90.60%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

8718.99

11625.32

10794.94

10379.75

41519.00

2

主营业务收入

7899.62

10532.82

9780.48

9404.31

37617.22

2.1

xx（A）

2606.87

3475.83

3227.56

3103.42

12413.68

2.2

xx（B）

1816.91

2422.55

2249.51

2162.99

8651.96

2.3

xx（C）

1342.93

1790.58

1662.68

1598.73

6394.93

2.4

xx（D）

947.95

1263.94

1173.66

1128.52

4514.07

2.5

xx（E）

631.97

842.63

782.44

752.34

3009.38

2.6

xx（F）

394.98

526.64

489.02

470.22

1880.86

2.7

xx（...）

157.99

210.66

195.61

188.09

752.34

3

其他业务收入

819.37

1092.50

1014.46

975.44

3901.78

根据初步统计测算，公司实现利润总额10539.86万元，较去年同期相比增长1647.23万元，增长率18.52%；实现净利润7904.90万元，较去年同期相比增长1309.98万元，增长率19.86%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

41519.00

完成主营业务收入

万元

37617.22

主营业务收入占比

90.60%

营业收入增长率（同比）

8.42%

营业收入增长量（同比）

万元

3224.40

利润总额

万元

10539.86

利润总额增长率

18.52%

利润总额增长量

万元

1647.23

净利润

万元

7904.90

净利润增长率

19.86%

净利润增长量

万元

1309.98

投资利润率

58.30%

投资回报率

43.73%

财务内部收益率

23.91%

企业总资产

万元

34298.03

流动资产总额占比

万元

25.16%

流动资产总额

万元

8629.89

资产负债率

26.17%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、xx项目背景分析

目前，我国休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。

其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早，也是发展最为成熟的品类，已经形成了强势的领导品牌梯队。

但在广阔的消费市场里，中国休闲食品创新空间还很大，很多品类还有待进一步细分。

以往传统手工作坊型休闲食品，将逐渐淡出消费者的视野，取而代之的将是越来越多的品类和口味，现代工艺和生产技术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。

膨化食品广义上是指利用油炸、挤压、烘焙、微波等作为熟化工艺处理后体积有明显增加的。

膨化食品是指以膨化工艺过程生产的食品。

根据《膨化食品》中的膨化食品按加工工艺可分为4种类型：

焙烤型、油炸型、直接挤压型、花色型。

经过近30年的发展，膨化食品产业链逐渐成熟，上游由膨化食品原材料和食品包装行业组成，下游为各类的销售渠道。

上游原材料的的变动对膨化食品行业有重要的影响。

中国膨化食品行业，自20世纪90年代上好佳与乐事的成立而开始起步发展；2005年开始大润发等大型卖场在中国高速发展，膨化食品借助大商场进行售卖得以高速发展；2016年开始随着膨化食品行业价格越来越透明化，市场趋向饱和，行业竞争加剧进入竞争阶段。

在中国休闲食品行业中，不同类别的产品有着不同的发展速度。

以五年为一发展期来看，2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕及糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为：

17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%，其中休闲卤制品的增速最快，膨化食品次之，预计在2020年膨化食品行业零售市场规模将达到105.3亿元，增速将减缓。

中国休闲食品在不同渠道有着不一样的表现。

食品店及食品市场一直为中国休闲食品最大的销售渠道。

2010-2015年网上渠道高增速发展，预计2020年市场规模可达1646亿元。

但预计2020年食品店及食品市场依然份额占比最大，预计食品及食品市场市场规模将近6000亿元。

二、鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

中小企业占我国企业总数的99％；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60％；提供了75％以上的城镇就业岗位。

中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。

我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。

各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。

三、项目必要性分析

当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。

当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。

必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。

我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56715.01平方米（折合约85.03亩），其中：

净用地面积56715.01平方米（红线范围折合约85.03亩）。

项目规划总建筑面积57849.31平方米，其中：

规划建设主体工程41225.73平方米，计容建筑面积57849.31平方米；预计建筑工程投资4618.09万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计183台（套），设备购置费7101.58万元。

二、产值规模

项目计划总投资19518.52万元；预计年实现营业收入42401.00万元。

第五章项目建设地点

一、xx项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据xx项目选址的一般原则和xx项目建设地的实际情况，“xx项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xx项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、xx项目选址方案及土地权属

（一）xx项目选址方案

1、xx项目建设单位通过对xx项目拟建场地缜密调研，充分考虑了xx项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。

通河县位于黑龙江省中部，小兴安岭南麓，松花江中游北岸，地跨北纬45°53’-46°40’，东经128°09’-129°25’之间，全境东西长90公里，南北宽87公里，幅员面积5678平方公里，东连依兰，西邻木兰，南以松花江为界与依兰、方正、宾县隔江相望，北以平顶山分水岭为界与铁力、庆安接壤。

通河县地势由北向南倾斜，似”马蹄形”，北部为山区浅山区，中部为低山丘陵和山前台地；南部是松花江洪积、冲积平原。

北部山区，属小兴安岭山脉。

群山密布，层峦叠嶂，沟壑峡谷繁多，山势陡峻，最高峰海拔1100米，一般海拔平均400-800米。

最大坡度70°，沟壑峡谷多呈V型。

成土母质属于基岩、冲积堆积物。

其地壳厚度可达70公里，为上、下两层，上层为花岗岩，由于富含硅和铝，又称硅铝层。

下层为玄武岩，富于含硅和镁，也叫硅镁层。

地壳表层因受大气、水、生物作用，形成土壤层、风化壳和沉积层，厚度介于0-10公里之间，占总面积的70%，有省属清河、通河两个林业局和县属林业局的林场都座落在山区间。

中部丘陵和浅山区，山势平缓，峡谷开阔。

一般平均海拔在200-500米之间，山顶坡度40°以上，坡降15°-20°左右。

物理风化作用较强，成土母质属于残积物和坡积物。

丘陵属于中山区。

南部与山前台地紧紧相连，分布在山区外围，呈海拔200米左右丘陵，下属宽阔小平原，土质肥沃，都已开垦成耕地，丘陵上适宜造林和发展果树生产。

丘陵下部往南延伸趋近于松花江北岸属于山前台地高平原区。

分布在岔林河、浓浓河、富拉浑河、大古洞河、小古洞河、西北河、乌拉浑河等中下游两岸，哈萝公路南北两侧，是江河泛滥淤积而成，形成冲积平原。

成土母质属于第四季粘土状母质，黑土层厚，土质肥沃适宜农业生产，是通河县粮食产区，占总面积的8%。

南部松花江洪积、冲积平原，是江河漫滩、泛滥淤积而成。

靠丘陵、山前台地之间为高阶地、低阶地（低河漫滩）。

个别小地貌季节性积水形成沼泽地，多泡沼，地下水丰富，黑土层厚，成土母质为冲积物、沉积物、淤积物，有粉砂层、砾石层，有时出现粘泥层，土体构有层层性。

一般海拔100-150米左右。

因多雨江河泛滥宜灾。

低平原占总面积的22%。

通河县地处第三积温带，属温带大陆性季风气候，年均气温2.4℃，年均降水量610毫米，全年日照时数2487小时，无霜期年均120天。

通河县境内历年日平均温度稳定通过≥10℃，年积温在2200-2500℃，平均日照总时数达2487.5小时，年日照百分率为56%，山区结冻期长达6-7个月，平原区结冻期较短5-6个月。

通河县冬季受西伯利亚寒流侵袭，经常刮西北风和西风。

夏季受海洋气候影响经常刮东风和东南风。

春季风势最大，达8级以上，4月份大风天最多，达9天，其中8级以上达两天。

全年8级以上大风平均49天。

最多年份1964年100天，最大风速可达34米/秒。

通河夏季温湿多雨，秋季降温迅速多早霜，冬季漫长寒冷，有”三寒四温”之说，年平均气温2.4℃。

最热月是七月，平均气温21.9℃。

极端最高气温是1982年8月3日达36.7℃；最冷月是一月，平均气温-20.9℃。

极端最冷气温是1970年1月2日-40.4℃。

初霜期9月21日-10月8日，终霜期4月25日-5月15日。

北部山区无霜期105-110天，南部平原区为120-130天。

10月下旬开始结冻，5月下旬开始解冻。

全年结冻期7个月，年平均日照24875小时，年平均降水量610毫米，主要集中在六、七、八3个月，占全年降水量的60%以上。

通河县有27条河流，河网密度0.4公平/平方公里，除松花江外，较大的河流有16条。

即：

岔林河、西北河、小古洞河、大古洞河、浓浓河、富拉浑河、乌拉浑河、大通河、沙河子、转心湖河、小桥河、头道河、小通河、林子河、西二道河、四道河，均为松花江一级支流。

通河县境内有大小泡泽275个，较大的泡泽有跃进泡、哈什哈泡，最大水面42.95平方公里，蓄水量7621万立方米，正常水面30.29平方公里，蓄水量4611万立方米。

通河县位于伊春-延寿多金属矿带中部，辖区内山脉花岗岩体居多，蕴含大理岩、石英、铁矿、钼矿、褐钇铌矿、铜矿等多种矿藏。

截至2016年，有花岗岩批准开采矿点22处；已探明大理岩矿点1处，储量716.57万吨，矿石品位氧化钙含量45%-51%，氧化镁含量小于1.5%，二氧化硅含量小于3%，属高钙低镁的碳酸盐；有裸露石英矿点20余处，已探明的7处矿点石英储量为90.78万吨，二氧化硅含量在98.58%-99.98%之间，超贫磁铁矿储量8000万吨，平均品位7.05%。

自涌泉遍布山林，偏硅酸型、弱碱型、含锶型天然矿泉水储量丰富。

截至2016年，通河县森林面积42万公顷，森林覆盖率74.6%，活立木蓄积量4000万立方米，年采伐量45万立方米，是黑龙江省重要林业生产基地。

境内有红松、落叶松、水曲柳、黄菠萝、胡桃秋等珍贵树种165种；有蕨菜、薇菜、猴头等各类山野菜及食用菌60多种；有獐、鹿、丹顶鹤、雁类等珍稀野生动物百余种；有野生珍贵药材123种，占全国中药材普查重点品种的三分之一，蕴藏量7000万公斤，其中刺五加、满山红、黄柏、五味子的寄生蕴藏量均达千万公斤以上。

通河县山林中野生动物资源有：

野猪、黑熊、梅花鹿、狍子、狐狸、貂、水獭、艾虎、雪兔、香鼠、飞龙、野鸡、沙鸡、苏雀、山鹊、喜鹊等，山区沟谷河中自然繁育着大量中华林蛙、田鸡和冷水鱼；沿江泡泽栖息着丹顶鹤、天鹅、白鹤、大白鹭、苍鹭、白骨顶、鸥类、雁类等珍稀禽类20余种；江河、池泡中鱼类遍布，鲤、鲫、鲢、草根、白鱼是主要品种。

截至2016年，