便利店标准采购业务流程图.docx
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便利店标准采购业务流程图.docx
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便利店标准采购业务流程图
e家e友便利连锁店一般业务管理总流程
否
采购部与供应商洽谈新商品引进采购主管洽谈新供应
否《旧供应商新商品引进流程》是是将供应商详细资料列表,上报采购经理审批。
并注明更换供应商原因:
如供货价较低、是生产厂家等将供应商详细情况资料装订不
同
意
是否新供应商《新供应商商品引进流程》商及新商品商品是否已有填写并供应商带新商品样品及资料与采购主管直接洽谈
是
不同意
已有经营
《订货管理作业流程》经营
《收货工作流程》商场进行商品销售、采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题信息部:
新商品试销是否已经到期《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》无《新增商品登录(修改)表》采购主管填写《新增商品登录(修改)表》采购部经理签名同意后生效同意
管理
否是申报采购经理审批采购部录入组录入:
采购部处理解决
《退货管理流程》
需
、新供应商资料1、新商品资料2
3、设定商品状态
是否新供应商《结算流程》采购主管下新品订单,
不需
友便利连锁店新供应商商品引进流程e家e
通知运营部经理.
友便利连锁店旧供应商新商品引进流程家ee
采购主管录新商品
新品资料单转交店长资料进系统并确认
采购主管下新品订单,并通知运营部经理
友便利连锁店联营及代销供应商引进流程家ee
采购部与供应商协商代销或扣点条件
不同意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总采购员与供应商合同签署备案
不同意供应商留底
采购主管与供应商草签总经理签名是否同意
联营或代销合同
监审核(一式三份)
同意同意
财务部留底采购部留底
整理费用收取清单
采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》采购部录入小组供应商和商品
资料,进入订货程序
友便利连锁店新商品转正流程家ee
保留
信息部每周一次检查,试销已到期新商品
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均进货总量、名次、日销、销售总量、现库存
信息部出《需淘汰到期新商品明细表》
淘汰
采购部、卖场考评给出书面意见采购总监审阅签字采购部将商品基础资料属性改为:
不可订、不可进退货流程
第一次第二次
通知采购部及信息中心商品转正
通知信息部淘汰及退货期限已退货
信息部检查到期是否已退货
财务部结清余款及费用
未
退
货通
知
友便利连锁店供应商分析淘汰流程家ee
每月指定交款日期,租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用
已信息部每周进行一次检查,以及供应入场三个月供应商,商销售排行榜
信息部列〈供应商经营情况一览表〉采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名采购部书面填报各供
编号、供应商名称、进场日期、品种数、结款方式、平均日销、库存金额……通知采购及总经理
应商特别费用清单
财务部汇总采购部及营运部各项费用,列明细表
总经理签名是否保留采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程财务部汇总并收取》
财务通知:
采购部、部、营运部、信息部该供应商转正财务列《未交款供应商明细》交采购部催交
本月收款工作到期后,财务部将各表交至指定部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表
通知信息部:
汰供应及最后期限
淘商名单
信息部检查是否按时完成
采购部书面填报各厂家特别费用清单
总采采购经购总部理监
厂家各项费用财务部结清供应商余款营运部
e家e友便利连锁店租赁结算流程
友便利连锁店联营供应商结算流程家ee
否是通知采购部、财务部淘汰供应商
每月指定对帐日期,联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额结算组对帐员审核结款金额是否正确是收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到财务部结算
采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用,列明细表
与财务部进行对帐,核对柜台每日交款项(营业额)
否
采购部经理签名提出处理意见
是
采购总监审核意见是否保留该供应商否
财务确认支票日期,出纳员付款
本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门:
《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》
总经理
总经理签名同意
营运部、采营采购
运购总部监部
供应商清算
友便利连锁店代销结算流程ee家
采购查询供应商可结算金额并填单签名财务部确认支票日期出纳员付款,统内做付款确认
采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用,列明细表
财务部核对应结款余额,商各项费用
收取供应
财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理
采购总监签名同意
财务总监签名同意
供应商按单开具结算发票
在电脑系
友便利连锁店购销(先货后款)结算流程ee家
每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐
财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对
确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐
是否财务部检查单据是否已到结算期到期财务部结转已平帐单据,财务总监结转不平帐单据
供应商检查验收单和送货单并更正无检查门店入库单是否有误有
否数量有误,收货部提出解决方案
补做调整单同意
待处理
由金额有误,由采购部提出解决方案
采购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用权限金额范围之外
财务总监审批
交采购主管/经理签名确认应付款金额,
采购总监签名确认权限金额之内
总经理签名同意
财务总监签名同意
通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期,出纳员付款并在电脑内做付款确认
友便利连锁店购销(先款后货)结算流程ee家
采购总监及采购部经理根据公司情况,确定商品类别及每类应做品种类由总经理、采购总监与其它高层领导、确定各采购分管大类12、确定各大类应有商品品种、确定各大类应占用面积及楼层位置3由电脑部、录入商品分类资料12、设定每类商品种类3、设定各采购主管分类管理权限
采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同
不同意财务部合同副本备案采购部合同副本备案采购总监每月至少一次查询分类商品情况类别实际单品数是否符指标通知采购总监或采购部经理,由采购总监或采购部经理汇报差异原因采购部负责整改,增加新品或淘汰滞销品
采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名总经理在合同上签名,盖公司合同章不
妥列分类商品数量表报总经理审批
同意
同意
采购部填写《现金使用申请单》采购总监在用申请单》上签名
供应商合同副本备案差异较大合理差异原因是否合理不合理
《现金使
财务总监签名确认并且查验合同书
采购员下订单
财务部出纳员与采购员
提货并且付款
友便利连锁店类别单品数量管理流程家ee
调整类别中单品数量指标
完成,下次再查
友便利连锁店赠品送货流程家ee
采购部、店面收货部
执行商品进货流程
1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联,收、付货双方代表签字后自留一联,另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途,从赠品库中提出赠品,组织发放。
2、未发放完的赠品,视具体情况上报有关领导批准
店行政库
面
后,可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
供货商
店该类商品经营柜组
长
友便利连锁店场内、场外促销活动流程家ee
1、供应商自行举办的活动:
向采购部提出申请,并上报活动方供应商
、审核方案,与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等1项。
采购、视情况制定费用标准2
、采购总监审核、签批3、开具交费单据。
财务收取费用,开具收据。
企划审核收据,安排活动
安排活动场店
2、公司举办的活动:
、拟订活动方案,通知参加活动的供应商,并与之洽谈活动1所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制定费用标准。
、采购经理审核、签批。
34、开具交收单据。
采购部
财务部企划部
收取费用,开具收据。
、审核收据。
1、企划部通知相关部门配合工作。
2
- 配套讲稿:
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