某小学及新城幼儿园新建项目可行性研究报告.docx

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某小学及新城幼儿园新建项目可行性研究报告

某小学及新城幼儿园新建项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称：

某小学及新城幼儿园新建项目。

1.1.2行业主管部门：

某市人民政府。

1.1.3项目主办单位：

某市教育局。

1.1.4项目建设单位：

某市新城开发建设指挥部。

1.1.5可研编制单位：

某设计院。

1.1.6项目性质：

新建。

1.1.7项目规划建设期：

一年（2012年1月～2012年12月）。

1.1.8项目建设地址：

位于某市新城区，某市高山流云后面。

1.1.9建设规模：

规划建设占地160.01亩。

其中：

某XXX小学占地87.27亩，总建筑面积24863.33平方米，办学规模为60个班（每班40人），在校学生2400人（住校生2490人），教职工141人（专任教师108人，行政后勤管理人员33人）。

新城幼儿园占地13.88亩，总建筑面积4686平方米，办学规模为24个班（每班30人），在校学生800人，教职工20人。

1.1.9总投资：

项目总投资额8000.12万元，其中：

建筑工程投资5000.46万元，设备购置及安装投资2000.87万元；工程建设其他费用600.13万元；预备费264.25万元。

1.1.10资金筹措：

项目总投资额8000.12万元，全部由采用地方自筹。

1.2可行性研究编制依据

1.2.1根据由中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国教育部联合制定的“关于批准发布《城市普通中小学校校舍建设标准的通知》建标[2002]102号文件及国家相关设计标准进行设计。

1.2.2根据《广东省某市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；

1.2.3根据中共某市委、人民政府《关于加快教育改革与发展的决定》。

1.2.4《中华人民共和国民办教育促进法》

1.2.5《幼儿园工作规程》国家教委1989年；

1.2.6《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（TGJ39-87）；

1.2.7国家计委、建设部有关建设项目经济评价方法与参数。

1.2.8《投资项目可行性研究指南》。

1.2.9国家有关政策、法规及委托单位提供的其他相关资料。

1.3项目编制原则

本着客观性、公证性、科学性的原则，在尊重项目单位和项目建设地点的客观事实，尊重科学，尊重自然规律，尊重市场规律的基础上，重点进行项目建设的可行性和必要性研究，同时也充分考虑项目布局的合理性以及项目建成后的社会、经济和生态效益。

1.4项目可行性研究范围

在现实条件下，考虑未来发展趋势，从社会、经济、生态、技术多方面进行分析研究和论证。

研究项目提出的依据、目的、意义；开发前景；有利条件和存在的问题；项目建设具体内容；组织管理方式；项目投资、资金使用；项目有效保证措施；效益分析、可行性分析等。

1.5项目研究工作概况

接受本项目可行性研究报告工作的委托后，项目编制单位立即组织人员，对项目单位目前的情况及该项目建设的选址、项目建设用地的面积、布局、给排水、供电、消防、环保、卫生、交通运输通道等基础条件进行了详细的现场踏勘，并与有关部门就项目建设的有关问题进行了协商，按照国家有关建设项目规划和可行性研究报告的编制要求，编制本项目的《可行性研究报告》。

1.6项目主要经济技术指标

通过项目的调查研究，根据拟建规模和发展趋势，经分析测算，获得本项目主要社会经济技术指标。

见表1-1。

表1-1项目主要社会经济技术指标汇总表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目建设用地总规模

亩

160.01

1.1

某XXX小学

亩

134.5

1.2

新城幼儿园

亩

26.8

2

总建设占地面积

㎡

5596.76

2.1

某XXX小学

㎡

4028.76

2.2

新城幼儿园

㎡

62

3

总建筑面积

㎡

21349.12

3.1

某XXX小学

㎡

24663.12

3.2

新城幼儿园

㎡

4686

4

道路用地面积

㎡

5028.24

5

绿化用地面积

㎡

32663.61

6

建筑密度

6.1

某XXX小学

%

8.79

6.2

新城幼儿园

%

12.1

7

容积率

7.1

某XXX小学

0.24

7.2

新城幼儿园

0.31

8

停车位

个

600

8.1

某XXX小学

个

320

8.2

新城幼儿园

个

160

9

绿地率

%

9.1

某XXX小学

%

60.3

9.2

新城幼儿园

%

61.24

10

项目周期

年

51

10.1

建设期

年

1

10.2

使用期

年

50

11

项目总投资

万元

8000.58

11.1

某XXX小学

万元

6300.24

11.2

新城幼儿园

万元

1700.50

12

资金筹措方式

12.1

单位自筹

万元

8000.58

13

新增劳动定员

人

213

1.7研究结论和建议

1.7.1研究结论

（1）项目建设是贯彻实施《科教兴国》方针和西双版纳“科教兴州、旅游强州、生物富州、开放活州、依法治州”战略方针的一项具体工程。

该项目建设符合国家发展政策和某市城市建设发展规划，建设内容可行，社会效益突出，经济上合理，生态方面也有良好的效益，对改善某市教育设施发展具有重要意义，项目建设是必要的。

（2）本项目位于某市新城区，交通方便，地理位置优越，建设条件较好。

（3）项目所需的各项市政配套条件均可解决，为项目建设创造了有利条件。

1.7.2建议

项目资金的落实、设备、设施的配置是项目成败的关键。

应在严格控制投资的同时，做好项目施工管理工作。

项目批准立项后，项目单位应加快项目前期工作步伐，落实项目法人责任制、招（投）标制和项目建设监理制，确保项目按期、按质、按量竣工。

同时项目承办单位要严格按照行业主管部门对项目的要求，确保项目按要求建设。

第二章项目背景及意义

根据由中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国教育部联合制定的“关于批准发布《城市普通中小学校校舍建设标准的通知》建标[2002]102号文件及国家相关设计标准进行设计；根据《西双版纳傣族自治州某市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；根据中共某市委、人民政府《关于加快教育改革与发展的决定》。

根据《中华人民共和国民办教育促进法》；根据《幼儿园工作规程》国家教委1989年；《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（TGJ39-87）；

按照某市新城区建设规划，为今后小学教育及幼儿园夯实基础，最大限度地为某市城乡各族人民提供优质小学及幼儿教育机会，提高广大人民群众科学文化素质，满足边疆经济建设的需要，彻底解决某市小学及幼儿教育的困难、实现预定的小学及幼儿教育发展规划目标，缓解城区小学及幼儿教育的压力。

为此，某市教育局特提出新建某XXX小学、新城幼儿园及配套设施建设项目。

并委托设计院编制项目可行性研究报告。

2.2项目建设的必要性

2.2.1本项目是贯彻落实国家、省、州关于加强科教建设的一项具体工程。

广东省委、省政府把教育工作作为重点加强建设一项重要工作来抓。

市委、政府根据国家、省委、省政府有关指示和精神，认真贯彻落实国家、省关于“加强科教建设”和“重视幼儿教育”的重要指示及“科教兴州”发展战略。

项目建设是认真贯彻落实国家、省、州关于加强科教建设的重要举措，它对改善小学及幼儿教育基础设施建设，提高小学及幼儿教学、创造良好的社会环境，以促进社会和经济的发展，具有重要的现实和深远意义。

2.2.2项目建设有利于改善某市科教基础设施建设，是某市国民经济和社会发展的迫切需要。

建设某XXX小学、新城幼儿园及配套设施建设项目，不仅能改善某市新城区小学及幼儿园基础设施建设，有利于推动小学及幼儿教育工作向前发展，更好的为广大人民群众服务，而且对加快某市某市城市化建设进程、促进某市经济建设和社会发展有十分积极的意义，是某市乃至全省国民经济和社会发展的迫切需要。

2.2.3满足部份人群劳动就业服务需求

随着某市对外开放的深入，大量外来进城务工人员的涌入，给某市新城区小学及幼儿教育带来了较大压力；项目建设是贯彻落实教育服务事业发展方针政策，把党对教育服务工作政策落到实处，提高边疆人民安定团结和为广大人民群众服务水平，满足部份人群劳动就业服务需求，实现教育服务事业与社会经济发展适应的一项具体措施。

有利于提高某市的小学及幼儿教育服务事业的整体质量和服务水平，促进国民经济和社会的健康发展；有利于更好的为当地人民群众和辖区范围内的常住人口及流动人口等的适龄儿童及幼儿管理工作；有利于加强小学及幼儿教育服务设施建设，促进某市经济、社会、教育、就业等各项工作的发展。

2.2.4依照《中华人民共和国义务教育法》“就近入学”的原则，随着经济的发展和人民群众生活水平的不断提高，带来了家长送子女上学的愿望加大，对优质资源的渴望要求也不断提高，在某市新城区新建一所小学及幼儿园，可以优化教育教学资源，实现办人民满意教育的目标。

所以新建某XXX小学、新城幼儿园及配套设施建设项目势在必行。

第三章项目承办单位及基本情况

3.1项目承办单位基本情况

某市新城建设指挥部是2009年5月成立的，为了加快新城开发建设步伐，促进新城建设有序发展，经委、人民政府研究，决定成立新城开发建设指挥部。

指挥部组成人员名单如下：

指挥长：

XXX

副指挥长：

XXX

指挥部成员：

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXX

指挥部设在建设局，下设办公室负责日常工作，办公室主任由XXX担任，副主任由XX担任。

为加强管理，明确职责，提高工作质量和办事效率，使指挥部工作按照制度化、规范化、程序化运行，充分发挥职能作用。

指挥部在委政府的统一领导下，全面贯彻落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，忠于职守，勤奋工作，团结干事，廉洁奉公，全心全意完成好新城开发任务。

3.2某市新城建设指挥部组织机构

指挥部实行指挥长负责制。

指挥长主要职责：

领导和负责指挥部全盘工作，召集和主持指挥长办公会议、指挥部全体会议，研究和决定指挥部工作中的重大问题等。

副指挥长主要职责：

协助指挥长主持指挥部的日常工作，受指挥长委托处理有关问题，签署以指挥部名义发布的重大问题的文件和向上级机关报送的相关文件等。

内设机构职责：

指挥部下设办公室，设主任一名，副主任一名。

办公室主任协助副指挥长负责指挥部日常事务。

办公室内设综合组、规划建设组、用地组、融资组四个工作组。

主要工作职责：

（一）综合组工作职责

（1）围绕指挥部中心工作，全面了解、掌握、分析各组工作开展情况，主动提出建议和意见，当好指挥部领导的参谋助手。

（2）负责指挥部目标管理工作，对目标任务的落实及完成情况进行督促检查，及时反馈与通报情况。

（3）负责指挥部领导参加的会议和活动的联络协调工作。

（4）负责来文来电的收发、登记、运转、催办、督查、清退、销毁及归档工作。

（5）综合审核指挥部及各组各类文件并按规定制发。

（6）做好上情下达、下情上传等工作。

（7）承办指挥部各类会议议题的收集、整理、会议记录和议定事项的通知等会务工作，督促、检查议定事项的落实工作。

（8）负责指挥部和综合组文件的打印、提案、机要、保密等工作。

（9）管理并按规定使用指挥部、综合组及指挥部领导的印章（含电子印章）。

（10）完成指挥部领导交办的其它工作。

（二）规划建设组工作职责

（1）负责宣传、贯彻执行有关城市规划建设、市政公用事业、市容园林、房地产管理的法律、法规、方针和政策。

（2）组织编制和报批新城开发的总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及其它专业规划。

（3）负责项目的特色化初步评审、审查及报审工作。

（4）负责校审建设项目的《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》核发所需基本资料。

（5）会同建设局负责建设项目施工放线、验线及规划验收及施工质量、安全生产、文明施工、施工技术和工程验收的管理工作。

（6）会同建设局做好违反规划建设管理法律、法规、规章的查处工作。

（7）负责受理招投标行为的初审，协助办理招标建设工程的报批工作。

（8）负责受理工程报件初审，协助办理建筑工程施工许可证。

（9）会同相关部门做好政府出资项目和企业代理工程项目的预算和决算审查工作。

（10）负责市政工程和基础设施项目建设管理及市政公用事业项目的计划、储备、立项、管理工作。

（11）受理《城市道路挖掘、开口许可证》、《施工占道及经营性占道许可证》、《排水许可证》审查工作。

（12）负责对房地产和房屋拆迁实施管理工作。

（13）负责项目规划建设档案管理工作。

（14）完成指挥部领导交办的其它工作。

（三）用地组工作职责

（1）负责宣传、贯彻执行国家土地管理法律、法规、方针和政策；拟定新城开发建设土地资源管理的政策和措施。

（2）根据土地利用总体规划和新城总体规划，对土地供需情况进行调查，编制年度土地收储计划和供地计划。

（3）负责土地收储工作。

（4）会同国土资源局组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权及各类建设用地报件汇总和审查工作。

（5）会同国土资源局组织编制具体的土地征收补偿、出让方案，报人民政府批准后组织实施。

（6）负责被征土地农民征地拆迁、补偿、安置工作。

（7）会同国土资源局和土地收储中心对国有土地使用权出让招、拍、挂工作。

（8）会同国土资源局做好违法用地的查处工作。

（9）完成指挥部领导交办的其它工作。

（四）融资组工作职责

（1）负责了解、掌握国家和地方的有关融资政策及各种优惠条件。

负责指挥部项目融资和招商引资工作的统筹协调，招商引资项目库的建立和管理。

（2）研究产业政策、投资导向，做好重点建设项目征集、筛选、上报，积极争取上级重点项目资金。

（3）积极争取项目前期费补助资金，为指挥部做好项目前期工作的资金保障。

（4）加强银政部门的联系和合作，与金融机构和非金融机构建立和优化融资平台，为某市拓展开发投资有限责任公司的资本积累提供基础性的工作。

（5）根据某市拓展开发投资有限责任公司的投资计划，制定年度、季度融资计划，对新城开发建设投资项目的运作结果及效益情况进行跟踪反馈。

（6）通过网站、媒体等多种渠道宣传，积极引进国内外知名企业资金、技术和人才，鼓励外来投资者进行形式多样的投资和项目开发，促进新城开发持续、快速、健康发展。

（7）研究政府有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和优惠政策，贯彻执行国家和省、州、有关招商引资的法律、法规和方针、政策，研究拟定新城开发招商引资方案并组织实施。

（8）组织并参加重大招商引资项目的洽谈，密切同国内各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构及其他投资者的广泛联系，积极吸引他们来某市新城考察和投资，为投资者提供咨询、考察等服务。

（9）参与招商引资和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；加强与国内外、地区间的信息交流，掌握招商引资和经济协作的情况；向指挥部领导提供招商引资和经济协作的决策依据。

（10）负责招商引资工作统计和信息搜集，并定期报送书面报告。

与外部咨询服务机构联系，取得投资动作的技术支持。

（11）完成指挥部领导交办的其它工作。

3.3技术协作单位

技术协作单位主要有土地、城建、电力公司、水厂、工商、环保和城建质量监督及消防等部门。

市电力公司技术力量雄厚，全省大电网已进入某市，供全市各行业用电，供电充足；项目区现有的城市供水管网设施，能满足项目建设、消防等的需要；同时，环保、工商行政管理和物价、税务、金融等部门将协同建设，满足建设范围和项目管理需要；州内和内城建部门有一批专业技术人员，能及时解决或处理项目施工过程中出现的技术、质量问题。

第四章项目建设需求分析与预测

4.1现状分析

4.1.1某市学校基本情况

某市共有中小学校168所，覆盖人口数80.8万人，设教学班180个，教职工5624人，在校学生数63803人。

全有公办小学120所，设教学班1235个，教职工3660人，在校学生数45671人。

有公办初级中学24所，设教学班206个，教职工696人，在校学生数9792人（寄宿制学生6551人、走读生3241人）。

有公办普通高完中4所，设教学班86个，教职工336人，在校学生数4208人（寄宿制学生2582人、走读生1626人）。

有民办学校1所，设教学班9个，教职工23人，在校学生数172人（寄宿制学生172人）。

4.1.2城市建设发展概况

某市是中国最南端的一个边境，文化、经济等各方面的发展相对滞后，是国家重点扶贫之一。

然而，由于某市城地处山区，民族众多，文化教育事业发展已跟不上经济和社会发展的需要，加之原老城区地势狭窄，城市规划建设无更大的发展空间。

2000年某市委、州委政府同意，某市城市规划建设向南发展（即：

某市新城区）。

随着某市新城区城市规划建设的不断完善，目前某市新城区仍未有一所上规模的小学和幼儿园，适龄儿童及幼儿教育一直是某市新城区教育的空白。

4.2项目建设需求分析

4.2.1项目现状

某市XXX小学的原服务范围是某市新城区的居民。

现有24个教学班，在校学生1470人。

教职工80人。

学校占地面积57320平方米。

现有校舍4568平方米，均为D级危房。

根据中小学布局调整规划，位于某市新城区的某XXX小学由原某市属完全小学改为直属的城区小学。

将位于老城区的一小并入新的某XXX小学。

办学规模为60个教学班，标准班额在校学生2400人（40人/班）。

目前某XXX小学校舍危房率达100％，严重威胁着师生的生命财产安全。

校舍改造已成为该校亟需解决的一项首要问题。

4.2.2项目建设的必要性

随着社会经济发展和城镇化进程的加快，某市城区常住人口和流动人口均激剧增长，适龄儿童出现了连续上升的趋势，城区学校一小的班额一年比一年增加，目前已达到58.3人/班，超过40人/班的国家标准46％，过大的班额严重影响了教学质量的提高，增加了学校管理的难度。

建设全新的某XXX小学将解决城区域适龄儿童入学难的问题。

在推进集中办学，加快教育改革步伐，促进素质教育的新形势下，某XXX小学现有校舍已远远不能满足办学的需要。

目前教学用房仅能满足基本的教学需求，试验课和各种科技活动都无法开展。

办学设施的欠缺严重制约了教育教学质量的进一步提高，阻碍了我教育事业的发展，这种现状与实施素质教育是极不相称的。

为切实巩固“两基”成果，全面推进素质教育，进一步提高教育教学质量，使学校为当地人民全面实现小康社会和可持续发展目标服务，完善基础设施建设已成为某XXX小学亟需解决的一项首要问题。

同时为了配套新区建设和服务于周边居民，在某XXX小学旁边还同时建设一所新的24班幼儿园—新城幼儿园。

近年来，随着新城区人口的增加，适龄儿童和入园儿童的不断增长，小学和幼儿园幼儿教学基础设施建设必须跟上。

面对日新月异的某市新城区发展前景，面对盼子成龙的众多家长的迫切心愿，随着市场经济的不断完善和城市经济的蓬勃发展，随着人们对教育超前意识的增强。

按照国家教育部颁发的《中国教育改革发展纲要》和《中华人民共和国民办教育促进法》的精神要求，和委政府关于《在新城区新建一所小学和幼儿园》会议纪要的要求。

根据由中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国教育部联合制定的“关于批准发布《城市普通中小学校校舍建设标准的通知》建标[2002]102号文件”。

根据《西双版纳傣族自治州某市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；根据中共某市委、人民政府《关于加快教育改革与发展的决定》。

《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园工作规程》国家教委1989年；《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（TGJ39-87）；为了贯彻落实党的科教兴国基本方略，为填补某市新城区小学和幼儿教育的空白，满足广大家长对适龄儿童和幼儿教育的愿望，在某市新城区新建某XXX小学和幼儿园建设项目迫在眉睫。

第五章项目建设规划与建设规模

5.1建设地点及条件

5.1.1项目选址方案

项目建设地点的确定是根据当地特点，实地考察，科学评估，广泛征求意见的基础上确定的。

项目建设地点位于某市新城区，某市碧海云天后面（详见规划附图）。

5.1.2项目建设区条件

（一）场址土地权属关系

（1）新建某XXX小学和幼儿园建设项目用地属政府划拨土地，土地权属为某市教育局。

（2）新建某XXX小学和幼儿园建设项目用地，某市教育局本着节约资金，整合土地资源的原则，决定将新建某XXX小学和幼儿园建设项目所有用房建设在现某市新城区。

（二）现状分析

某XXX小学及新城幼儿园用地四周均为规划道路，南侧是1号路，宽32米；北侧是2号，宽16米；西侧是3号路，宽24米；东侧为4号路，宽16米。

基地除东侧有为新增用地，面积为101078.9平方米（121.47亩）。

整个基地主南侧为某XXX小学用地，用地83456平方米（139.257亩）；东北侧为新城幼儿园范围，用地12356.18平方米（26.77亩）；西北侧为预留用地，面积为36600平方米（60.1亩）。

（三）项目现有场地利用情况

由于新建某XXX小学和幼儿园建设项目用地受现状影响，无多余发展空间，项目建设只能在政府新划拨地块上，建设符合城市规划要求的新建筑，在新建的小学和幼儿园内合理布置各类设备、设施、场地及各项办公、教学、生活等用房。

在新建的小学和幼儿园校园内合理规划：

道路、场地、停车场、绿化带及符合消防要求的消防通道，以满足教学、办公和生活的需要。

（四）场址条件

新建的小学和幼儿园位于某市新城区，场地周围给水、排水、道路、电力、电信等基础设施条件较好，能为该项目的建设提供优质服务。

（五）施工条件

需先清场后在进行施工放样，场地平坦宽敞，交通方便，加之位于某市新城区，各种施工材料的采购，运输和堆放极为方便，现有的水电设施稳定可靠，有利于施工的顺利进行。

（六）地质条件。

该项目区的水文地质情况良好，地基状况多为地基承载力好、性能稳定的红壤土，无明显地层断裂和软弱沉降地带具有较好工程地质条件。

5.2项目区规划方案

5.2.1规划原则

（1）坚持科学合理、节约用地的原则；

（2）在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；

（3）合理确定功能分区，合理布局；

（4）坚持“量力而行，留有余地”的原则。

5.2.2建设标准

（一）某XXX小学

（1）严格按照《建筑设计规范》、建设规模及标准要求进行建设。

（2）主体建筑应贯彻适用、经济、在条件可能的情况下应注意美观和地方民族特色。

（3）建筑装修和环境设计，要有利于学生心理，体现清新、健康、美观、大方、活泼、卫生的行业特点。

（4）建筑物的围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求。

（5）合理设置相应的供电、给排水、消防、通讯等设施。

（二）新城幼儿园

（1）严格按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》建设规模及标准要求进行建设。

（2）主体建筑应贯彻适用、经济、在条件可能的情况下应注意美观和地方民族特色。

（3）建筑装修和环境设计，要有利于幼儿生理、心理，体现清新、健康、活泼的行业特点。

（4）建筑物围护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求。

（5）合理设置相应的供电、给排水、消防、通讯等设施。

5.2.3项目建设内容及规模

（1）项目建设内容：

本次规划设内容为60班某XX