年产800万平方米防水卷材建设项目可行性研究分析报告可编辑.docx

年产800万平方米防水卷材建设项目可行性研究分析报告可编辑.docx

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年产800万平方米防水卷材建设项目可行性研究分析报告可编辑

年产800万平方米防水卷材建设项目可行性研究分析报告

年产800万平方米防水卷材建设项目

项目可研报告可行性研究报告项目建议书XX工程咨询

可行性研究报告

第一章总论4

11项目概述4

12可行性研究报告编制依据5

13可行性报告编制原则5

14可行性研究的范围7

15建设单位基本情况7

16主要建设内容8

17项目建设的必要性8

18研究结论10

19主要技术经济指标11

第二章市场预测13

21市场前景13

22市场现状及发展潜力15

23市场预测16

24市场环境16

25产品销售措施17

第三章厂址与建设条件19

31厂址所在位置现状19

32建设条件19

第四章建设规模及产品方案24

41建设规模24

42产品方案24

第五章设计方案25

51工程方案25

52技术方案25

53采用的产品标准28

54工艺流程28

54设备方案33

第六章主要原辅材料燃料供应35

61总消耗表35

62主要原辅材料供应35

63燃料及动力供应35

第七章总图运输与建筑工程37

71总图布置与运输37

com据37

com则及功能37

com置38

com39

com据39

72建设工程39

com准39

com大门及围墙40

com生活楼40

com房40

com40

com含泵房41

com41

com工程41

com42

com43

com44

com工程44

com工程明细表44

com平衡表45

第八章节能减排46

81编制依据46

82节能措施46

83能耗指标分析47

84节能投资估算47

85节能管理47

第九章环境影响评价48

91环境保护48

92环境优化50

93建议50

第十章劳动安全卫生与消防51

101劳动安全与卫生51

102消防安全措施55

103防雷防震58

第十一章组织机构与人力资源配置60

111机构设置60

112定岗培训60

113员工来源61

114员工培训计划61

第十二章项目实施进度62

121项目实施进度62

122项目实施进度安排62

123项目实施进度表62

第十三章投资估算及资金筹措63

131投资估算63

132总投资63

133建设投资估算法63

134建设投资形成资产法65

135流动资金65

136分年投资计划及资金筹措65

第十四章财务评价66

141基础数据说明66

142成本估算66

143销售收入及税金68

144盈利能力分析69

145不确定性分析70

第十五章研究结论与建议74

151推荐方案的总体描述74

152结论与建议74

总投资估算表76

建设投资估算表77

建筑工程费用估算表78

工程建设其他费用估算表79

项目总投资使用计划与资金筹措表80

建设投资分年计划表81

流动资金估算表82

外购原辅材料费用估算表83

外购燃料动力费用估算表85

工资福利费用估算表87

固定资产折旧估算表88

无形及其他资产摊销估算表89

总成本费用估算表90

销售收入销售税金及附和增值税估算表91

利润与利润分配表92

项目投资现金流量表93

项目资本金现金流量表95

财务计划现金流量表96

资产负债表98

盈亏平衡分析结果表100

第一章总论

11项目概述

com称年产800万㎡防水卷材建设项目

com办单位通辽市天禹防水材料有限公司

com质有限责任公司

com设地点通辽市经济技术开发区

com质新建

com责人李海民

com模建设SBS改性沥青防水卷材防水《建材工业控制总量调整结构实施细则》原国家建材局《新型建材及制品发展导向目录》原国家建材局《国家化学建材工业"十五"计划和2010年发展规划纲要》原建设部《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》原建设部《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》原建设部《产业结构调整指导目录20年本》国家发改委国外建筑防水材料生产现状目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90以上产品质量产品功能施工质量等已达到一个较高的水平建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司美国40家公司100余个生产工厂市场总量接近15亿左右我国建筑防水材料生产现状我国新型建筑防水材料通常分为5大类即高聚物改性沥青防水卷合成高分子防水卷材防水涂料密封材料和刚性防水堵漏材料

我国从50年代开始应用沥青油粘卷材以来沥青类防水材料一直成为我国建筑防水材料的主导产品无论是品种质量还是产量都得到迅速的发展就目前我国新型防水材料总体结构比例上看仍是以沥青基防水材料为主要产品占全部防水材料的80高分子防水卷材占10左右防水涂料及其他防水材料占10左右我国建筑防水材料的展望我国的建筑防水材料已有了较好的发展过程和基础条件今后将会得到更迅速的发展通过大力发展新型防水材料改进施工应用技术组织技术公关争取用较短时间基本解决我国建筑防水中存在的主要技术问题大幅度提高防水工程的质量达到基本上根治建筑物严重渗漏的目的尽快在材料和施工技术上向世界先进水平靠拢建筑防水材料

序号项目单位指标备注1基础数据　　11建设规模M2800万　12厂址　　com厂区占地面积m220000　com新建建筑面积m2548813项目定员人3514燃料动力消耗　　com水吨1200　com电KWh260000　com生产用煤T2155com取暖用煤T190com柴油T5715三废排放量　　com废水吨1200　com废渣吨1050　16总投资万元276085　com建设投资万元217638　com流动资金万元58447　com建设期利息万元17项目计算期年15含建设期17个月18总成本万元862917　19经营成本万元844819　110产品销售收入万元10200　111销售税金及附加万元3417112增值税万元34166113利润总额万元1195114净利润万元896252评价指标　　21投资利润率4328　23销售利润率1172　25资本金利润率4328　26财务内部收益率税后3531　财务净现值税后万元265838ic14财务内部收益率税前4535　财务净现值税前万元403665ic1427投资回收期税后年477含建设期17个月投资回收期税前年417含建设期17个月28盈亏平衡点3566第9年　第二章市场预测

21市场前景

改革开放30年来我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展目前我国防水材料己形成包括SBSAPP改性沥青防水卷材高分子防水卷材建筑防水涂料刚性防渗和堵漏材料包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列并形成材料生产设备制造防水设计专业施工科研教学经营网络为一体的工业化体系但是与先进国家比较我们在产品质量应用技术市场培育等方面还存在许多问题尤其高品质的产品所占比例较小整体水平不高更为突出这些都需要我们不断努力

十一五期间我国经济进入新的发展阶段年平均增长率将保持在7以上2009年全年国内生产总值335353亿元比上年增长872009年投资持续快速增长涉及民生领域的投资增长明显加快全年全社会固定资产投资224846亿元比上年增长301增速比上年加快46个百分点全年基础设施扣除电力投资41913亿元增长443其中铁路运输业增长675道路运输业增长401城市公共交通业增长597居民服务和其他服务业增长618教育增长372卫生社会保障和社会福利业增长585全年房地产开发投资36232亿元增长161基础设施建设住宅建设城市建设市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场到2010年城市住宅建设投资比2000年翻一番参考上述指标推算2010年新型防水材料需求将有大幅度增长纸胎油毡会逐步减少密封材料2010年将需要16万吨

按国家建材局新型建材及制品导向目录要求及市场走势SBSAPP改性沥青防水卷材仍将是主导产品将大力发展高分子防水卷材重点发展EPDMPVCP型两种产品并积极开发TPO产品防水涂料前景看好的是聚氨酯尤其单组份及丙烯酸类密封材料仍重点发展硅酮聚氨酯聚硫丙烯酸四大类防水保温一体材料刚性防水材料防渗堵漏材料金属屋面材料沥青瓦土工材料将有一定的市场其它材料则随行就市但要坚持扶优劣汰提高防水整体水平原则要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品今后十年还要大力完善材料配套和施工技术

截止2010年10月底防水材料行业规模以上企业数量为478家累计实现产品销售收入423亿元较2009同期增长34％累计实现利润1738亿元前十位防水企业的市场占有率大概也只有10东方雨虹2005年到2010年连续四年位列中国建筑防水材料行业销售额第一名但市场占有率不到3

未来十年市场的前景是广阔的随着国家建设事业的稳定快速发展和人民生活不断改善将要求我们提供更多质量好的防水材料和建造众多防水工程精品未来十年内我国新型防水材料将占主导地位产品结构会更趋合理产品质量和应用技术也将接近世界先进水平我国防水事业可持续发展大有可为

22市场现状及发展潜力

　防水材料市场2009年5月27日国务院正式公布了《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》com号细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例分别下调了城市轨道交通煤炭机场港口沿海及内河航运铁路公路商品住房邮政信息产业等项目的资本金比例

其中煤炭机场港口沿海及内河航运项目最低资本金比例为30铁路公路城市轨道交通等项目最低资本金比例为25保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20其他房地产开发项目的最低资本金比例为30下调资本金比例是落实投资项目的重要步骤这次下调相关行业固定资产投资项目资本金比重是落实4万亿投资拉动经济的重要步骤

下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场建材需求量的扩大包括城市轨道交通机场港口沿海及内河航运铁路公路商品住房产业等项目的资本金比例的下调特别是保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例由35下调到20其他房地产开发项目的最低资本金比例为30将极大地降低投资门槛带动对建材需求量的扩大随着投融资环境的改善下游需求量的进一步增加特别是在国家投资力度加大的背景下防水材料市场将得到明显提升

公司以防水材料生产为主集设计研发技术咨询施工服务于一体的秉承顾客至上诚信创新的经营理念坚持客户第一品质第一服务第一的原则为广大客户提供更优质的服务

24市场环境

通辽市作为内蒙古东部地区的一个核心城市在国家和自治区的大力扶植下近几年国民经济得以快速发展

为推行党中央国务院振兴东北老工业基地的战略决策国家投入大量资金及其它资源使东北成为世界上最大装备制造基地各级政府的优惠政策也将为各投资建设项目起催化作用使东北老工业基地的经济活跃起来

作为内蒙古东部地区的重点经济城市之一众多重点工程建设项目的开工建设为企业的发展提供了良好的发展机遇因此要抓住机遇发展壮大企业规模为国内外企业服务创造财富服务社会

25产品销售措施

在商品经济的环境中根据市场情况通过制定合适的销售策略争取扩大市场份额稳定销售价格提高产品竞争能力因此本项目对销售措施促销手段和销售服务采取了灵活机动的措施

公司的经营模式是以生产防水材料为主集设计研发技术咨询施工服务于一体的通辽市位于内蒙古自治区东部地处风光秀丽的科尔沁草原腹地在北纬42°15′至45°41′东经119°15′至123°43′之间南北长约418公里东西宽约370公里总面积595万平方公里

通辽市南与辽宁省接壤距东北最大的中心城市沈阳250公里东与吉林省相邻距吉林省会长春市290公里距大连营口锦州天津等港口城市300至700公里处东北和华北地区的交汇处既属东北经济区和环渤海经济区又是中国西部大开发区域中的东部地区优越的地理位置为开放的通辽市提供了得天独厚的便利条件

工程地质与水文地质区内上部均有第四系覆盖为上更新统风积黄土状粉土浅黄色黄色平均厚度30m左右局部大于50m以上具垂直节理和大孔隙含钙质结核及钙质菌丝上部含少量植物根本区未见基岩及侵入岩出露岩性单一

根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质把场地划分为一个大区即松散岩第四系风积区

松散岩第四系风积区开发园区均有分布为黄土状粉土平均厚度约300m具垂直节理及大孔隙含钙质结核松散容重175gcm3天然含水率211内磨擦角￠192粘聚力c0078Mpa湿陷起始压力005Mpa湿陷系数0025轻微湿陷湿陷深度一般5m左右具一级非自重湿陷性承载力特征值fak140MPa总之开发区工程地质条件较好

第四系地层厚度较大覆盖整个工作区地下水主要接受大气降水入渗补给排泄方式为向下游径流及开采含水层为第四系孔隙潜水第四系孔隙潜水入渗开采型

含水层岩性为黄土状粉土局部夹薄层黄色细砂厚度富水性受古地理及微地貌控制变化较大厚度不均水位埋深20m左右富水性差渗透系数量0091sm水化学类型为HCO3----NaCaMg矿化度小于1

地震

根据国家地震局1990年和2001年出版的1400万中国地震烈度区划图和中国地震动峰值加速度区划图地震基本烈度为7度基本地震加速度值为015g

4现有市政基础设施条件

供水

2供电供热

排水排污

生活服务

开发区为城区现有人口万人中学小学幼儿园医院等生活服务设施

材

供排水采暖变配电系统道路绿化及消防设施

42产品方案

序号生产项目单位数量单价元m2金额1沥青防水卷材万㎡5001575002沥青防水片材万㎡30092700合计10200

第五章设计方案

51工程方案

com工程设施

厂房沥青防水卷材改性沥青防水卷材

1产品描述

SBSAPP改性沥青防水卷材是分别以SBS改性沥青APP改性沥青为涂盖层以聚酯毡为胎基以细砂页岩片PE膜等为覆面材料经浸滞覆膜冷却压延卷曲而成的一种防水材料改性沥青复合胎柔性防水卷材是以橡胶树脂等高聚物改性沥青为涂盖层以复合胎基材料作胎体以细砂页岩片PE膜等为覆面材料制成的一种防水材料改性沥青聚乙烯胎防水卷材是以氧化改性沥青或丁苯橡胶改性氧化沥青或高聚物改性沥青为涂盖层聚乙烯为胎基以乙烯膜为覆面材料制成的一种防水材料2适用范围桥梁公路桥梁地铁屋面及地下工程的防水

3产品特点1SBS改性沥青防水卷材具有优良的耐低温性能和弹性耐疲劳性能好尤其适用于气温较低严寒环境下的屋面地下地铁桥梁等防水

2APP改性沥青防水卷材具有良好的强度耐热性耐老化性能更适用于气温较高炎热环境下的屋面地下地铁桥梁等防水

3改性沥青复合胎柔性防水卷材由于以复合胎作胎体所以抗拉强度比单一胎体的同种卷材高是用于强度要求较高的建筑防水

4改性沥青聚乙烯胎防水卷材延伸性能优异抗水压性能好更适用于地下工程防水

5设计选用要点

1多道设防时卷材厚度不小于3mm一道设防时不应小于4mm

2选用矿物粒片料上表层的卷材可不再另设保护层上人屋面必须增设刚性保护层有振动的工业厂房屋面和其它结构变形较大的屋面宜选用聚酯胎改性沥青卷材

3道桥路面为沥青混凝土时应选用矿物粒片料聚酯胎APP卷材路面为混凝土时也可选用聚酯胎SBS卷材

PEEVAECB防水片材1产品描述PEEVAECB防水片材是分别以聚乙烯树脂醋酸乙烯树脂和乙烯醋酸乙烯改性沥青共混材料为基料所制成的防水材料

2使用范围

PE防水片材广泛用于各行业的防污染防渗漏防腐蚀防毒工程

EVA防水片材广泛用于隧道地铁人防等工程的防水

ECB防水片材广泛用于隧道地铁等工程的防水

3产品特点

PE防水片材具有极好的韧性和优良的耐化学侵蚀抗老化性能不易腐蚀使用寿命长

EVA防水片材由于抗拉及撕裂强度较大相对密度小具有突出的柔软性和延伸率较大的优点施工方便防水效果优良

ECB防水片材抗拉强度延伸率抗穿刺性能好在有振动扭曲的复杂环境下也能达到良好的防水效果

4产品规格厚度12mm～20mm也可根据客户要求生产

幅宽10m～40m

改性沥青防水卷材生产线

3生产线系统组成主生产线系统冷却系统电气及控制系统沥青贮存系统改性沥青配制系统导热油加热炉及其配套系统环保系统改性沥青防水卷材生产线设备特点

柔性化设计满足不同产品需求多功能性能同时生产不同胎体不同覆面的多种沥青基防水卷材直接冷却间接冷却结合使用悬浮水槽冷却全面提高冷却效率胎体储存烘干一体二次涂油技术可调整胎体在卷材中的位置从而保证卷材的施工性能可以两面撒砂满足沥青油毡瓦的生产自动调偏机构根据产量大小在不同位置设置一套或二套该装置恒张力控制张力可调适应不同胎体品种变频调速胶体磨采用先进的超强剪切力磨大大缩短改性时间独特结构的搅拌罐具有极强的剪切力和刮壁功能从而避免了沉淀结垢烟气处理系统冷凝过滤吸附多重处理全面符合环保要求使之达到GB4916-85成本低效果好配料系统电子称重计量大大提高产品质量的稳定性严格控制产品质量提高稳定性半全自动卷毡机程序控制结构精巧整套设备自动化程度高操作维修方便实用性强导热油炉系统采用可燃煤燃油燃气具有独特结构的搅拌罐浆叶共分有五层二层固定三层活动具有极强度剪切具有刮壁功能从而避免了洗淀结垢

改性沥青防水卷材生产线主要技术参数生产规模年产各类改性沥青防水卷材万m2班制天胎体聚酯胎玻纤胎复合胎改性材料SBSAPP等覆面材料砂片岩PE膜铝薄等a二面砂b一面PE膜一面砂c二面PE膜d压花或不压花产品规格24mm生产线速度025mmin可调根据生产能力防水材生产该新型自粘防水卷材采用加入色母料助剂抗老化剂稳定剂助粘剂光屏蔽剂等经挤出制成的高分子聚合物为主防水层一侧复合丙纶或涤纶纤维材料为结构增强层另一侧复合压敏胶粘剂隔离纸通过高温热融140～160直压生产工艺一次挤压成型其生产工艺流程见图从而使防水层与增强层达到了完全融合成型粘结牢固不易剥离保证了防水材料本身的良好性能产品特点

1该新型自粘防水卷材所采用的主防水层和增强层材料及所采用的一次复合热融直压生产工艺的特点决定了其具有较好的抗拉强度抗渗能力和稳定的耐化学性耐老化性易粘结耐腐蚀等良好的综合性能表面增强的丙纶纤维增强层提高了防水卷材的物理性能更重要的是丙纶纤维无纺布表面粗糙均匀的特点适合与多种基材直接粘合特别是可与水泥材料在凝固过程中直接粘合大大方便了施工降低了工程造价

2该新型自粘防水卷材还具备粘结性能超强延伸性能好自愈性能强高低温性能稳定等特点可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内确保卷材搭接严密可靠能适应基层的变形或开裂而不会出现卷材撕裂能自行愈合2mm以下较小的穿刺破损自动填塞2mm以下的基层裂缝能适应-40～80的温度变化该产品已通过美国SGS测试机构检验各项性能指标达到美国ASTM和ICBO相关标准要求获美国ICBOES产品许可认证认证号ER-5903现已出口美国

3本产品施工简便环保安全可应用于建筑屋面地下室等防水工程可在混凝土金属木材表面施工卷材搭接严密可靠延伸性能好能适应基层的变形或开裂而不会出现卷材撕裂自愈性能强设备名称规格型号单位数量备注一电力电气1桥架配电箱柜套1电线电缆2变压器400KVA台1二生产设备1改性沥青防水卷材生产线1500万㎡a2高分子沥青片材生产线300万㎡条条1300万㎡a三其他设备1沥青储罐500t台22环烷油储罐200t台23改性剂储罐100t台24地秤100t台15消防环保设备套16锅炉及附属设备2T台17供水设备套18给排水供热管线套19试验检验设备套110自动化控制系统套111导热油锅炉2t脱硫型台1含除尘水处理四运输汽车1沥青罐车15t台1配三种原料罐

第六章主要原辅材料燃料供应

61总消耗表

序号原料名称年用量t单价元金额万元备注一外购原料　　754470　1防水卷材　　621250年产500万㎡11改性沥青52004500234000　12环烷油1600480076800　13SBS100021000210000　14改性剂780200015600　15填料62001509300　16其他材料2503022754470胎体布及板岩2高分子片材　　133220年产300万m221聚乙烯1331100014630　22乙烯醋酸乙烯70015000105000　23改性沥青4245001890　24助剂186500011700　二能耗　　30387　1电26万kw80002080　2生产用煤2155100021550　3供热耗煤1905501045　4柴油57100005700　5水12001012　　总计　　671034　62主要原辅材料供应

com乙烯醋酸乙烯改性沥青25204办公室及生产用房㎡4005门卫㎡40合计㎡2960包括浴室用热和其他用热年按消耗本地霍林河成品煤190吨估算

com水

项目用水分为生产用水和生活用水日最高用水量为4吨年用水量为1200吨

本项目设100米深自备井1眼供水能力为200吨小时

com电

本项目实施后装机容量262KW大部分为间歇式负荷年总用电量为26万KWH

com

本项目实施后年耗柴油为57t

第七章总图运输与建筑工程

71总图布置与运输

com据

1《工业建筑设计规范》

2《民用建筑设计规范》

3《建筑防火设计规范》

4《内蒙古自治区建设用地集约利用控制标准》

5其他相关技术资料

com则及功能

根据该项目的建厂条件结合环保卫生安全消防运输及施工安装等要求进行合理的总平面布置并使其符合总体规划的要求同时根据公司的发展趋势在总体布置上考虑对今后企业发展留有余地总平面在保证安全距离的同时力求紧凑以节省用地和投资重视经济效益社会效益及环境效益并为职工生产创造良好的工作条件

竖向布置与总平面布置结合考虑场地标高符合建设的要求为生产经营管理创造良好的条件

满足场内道路运输装卸设施的要求

建筑购物及场地标高和坡度要求既要有利于排水又不受雨水冲刷对自然地形加以充分利用和合理改造以减少土石方量

建筑设计符合时代建筑风格具有鲜明的的品牌象征力和内涵潜力从建筑形态外部形象建筑材料的选用和颜色的搭配体现品牌特点

com置

厂区占地20000m2东西长150m南北宽133m厂区规划