工艺安全管理规范.docx
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工艺安全管理规范.docx
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工艺安全管理规范
工艺安全管理规范
1、范围与应用领域
1.1、目的
为规范工艺平安管理活动,辨识、评估和控制与工艺相关的危害,避开工艺事故的发生,特制定本规范。
1.2、适用范围
本规范适用于中国石油所属企业,包括中国石油控股的合资企业,以及为中国石油服务的承包商。
1.3、应用领域
本规范应用于研发、设计、创造、施工、操作、修理和选购等业务活动中涉及高危害工艺(HHP)和低危害操作(LHO)的工艺平安管理。
2、参考文件
工艺平安信息管理规范
工艺危害分析管理规范
操作规程管理规范
作业许可管理规范
工艺和设备变更管理规范
工艺平安审核管理规范
HSE培训管理规范
承包商平安管理规范
人员变更管理规范
事故管理规范
应急预备和响应管理规范
新设备质量保证管理规范
设施完整性管理规范
启动前平安检查规范
设计阶段HSE管理规范
3、术语和定义
3.1、工艺平安管理(Processsafetymanagement,简称PSM)
有组织地应用系统的办法(如方案、程序、审核、评估)辨识、评估和控制工艺危害,以避开工艺事故的发生。
3.2、工艺平安管理委员会(Processsafetymanagementcommittee,简称PSMC)
负责制定工艺平安管理政策、方针,审议工艺平安管理方案,协调、指导、解决工艺平安管理有关问题的专业(分)委员会。
3.3、工艺危害分析(Processhazardsanalysis,简称PHA)
有组织地应用系统的办法来辨识、评估和控制与工艺装置有关的危害,主要包括下列活动:
危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估和提出改进建议。
3.4、危害(Hazard)
物料、系统或工艺所固有的性质或特性,可能造成人员损害、财产损失或环境破坏。
3.5、危害事情(Hazardousevent)
造成物质、能量的意外或危急性释放(如毒性/腐蚀性泄漏、火灾和爆炸),并可能造成人员损害、财产损失或环境破坏的一次或一系列非方案事情。
3.6、危害辨识(Hazardidentification)
辨识可能造成危害事情(如爆炸、火灾和毒性物料释放)的工艺、设备、人为因素的系统性过程。
3.7、风险(Risk)
某一特定的危害事情发生的可能性(频次)与后果的组合。
3.8、风险评估(Riskevaluation)
评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。
3.9、高危害工艺(Higher-hazardprocess,简称HHP)
生产、使用、储藏或处理某些危害性物质的任何活动和过程。
这些危害性物质在释放、点燃或不经意混合时,因为存在急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性、潜热或压缩等,可能造成人员死亡、不行康复的健康影响、重大的财产损失、环境破坏或厂外影响。
危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质,如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生系统。
3.10、低危害操作(Lower-hazardoperation,简称LHO)
生产、使用、储藏或处理某些物质的任何活动和过程。
这些物质很少因为毒性、物理或机械性危害、窒息而造成人员死亡或不行康复的健康影响、重大财产损失、环境破坏或对厂外影响。
低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统(全部压力等级)、低压燃料气、低毒性物质、慢性毒性物质、少量的危害性物质。
低危害性机械操作包括溶化铸造、挤压、造粒或制丸、高速旋转设备操作、纺纱、压延、机械干燥、固体加工。
3.11、不行康复的健康影响(Irreversiblehealtheffects)
由工艺事故引起的死亡或造成严峻残疾的非死亡损害。
严峻残疾包括减弱器官(如肺、肾)关键功能的永远性伤害、永远性限制全身功能的严峻烧伤(如手的使用功能丧失)、视觉或其它感觉的丧失或严峻削弱、一个重要肢体的截肢或使用功能丧失。
该定义并不适用于可康复的健康影响,如可恢复的骨折、不影响大的连续功能的较小损害(如丧失一个手指)、急性裸露后的慢性健康影响(如致癌性或化学敏感性)。
3.12、工艺事故(Processincident)
与工艺设备和物料(包括厂内储藏和处理的工艺物料)直接有关或可能有关的事故。
注:
个人平安事故(如滑倒、绊跌、坠落、被非工艺设备所击中、撞击、挤压等)不认为是工艺事故。
3.13、现场察看(Fieldtour)
PHA小组对分析对象所在区域举行的实地检查,目的是使分析人员认识工艺和平面安排,并开头辨识危害。
3.14、后果分析(Consequenceanalysis)
分析因工程或管理控制失效引发危害事情对企业、社区和环境所造成的影响。
3.15、装置定点评审(Facilitysitingevaluation)
对有关建造、设施的选址、区域安排、平面安排的合理性举行评估分析的过程。
3.16、人员因素分析(Humanfactorsanalysis)
对人员及其工作环境如何互相作用的全部方面举行的分析,主要考虑人机工程学,人机界面,注重力簇拥,培训、技能和表现,操作、修理程序。
3.17、本质平安(Inherentlysafer)
设备、设施或生产技术工艺含有的、内在的能够从根本上防止事故发生的功能。
3.18、管理控制(AdministrativeControls)
运用管理手段,对人的行为举行规范和统一,以有效地消减和控制风险。
如建立规则制度、对员工举行培训等。
3.19、工程控制(Engineeringcontrol)
运用工程技术手段,对工艺设备举行控制,以有效地消减和控制风险。
如自动操作系统、联锁和报警等。
3.20、完整性(Integrity)
设备或系统能保持完好和/或实现其预期功能的实力。
3.21、工艺设备变更管理(ManagementofchangeP关键报警、人员监控、手动调控系统;自动平安联锁系统;压力释放装置;围堰、防爆墙;应急响应。
3.29、修理程序(Maintenanceprocedure)
用于维护或维修工艺设备,使其平安地恢复运行功能的一套综合性指导书。
3.30、操作规程(Operatingprocedures)
一套综合性的工艺操作指导书。
具体描述全部工艺状态(如开车、正常操作、停车)的操作参数、操作步骤和平安操作极限及极限外操作的后果,改正和/或避开工艺偏离所实行的措施。
3.31、操作纪律评估(Operatingdisciplineassessment)
评估组织在操作纪律方面已经达到的程度,是PSM要素评估的补充和扩展。
3.32、结果指标(Laggingindicators)
用来衡量PSM以往表现的一组或一系列负面事情(如事故、损害、财产损坏、罚款或处罚等)的数据。
3.33、过程指标(Leadingindicators)
描述现今的PSM情况、预测未来PSM表现的一组或一系列数据或指标。
3.34、同类型工厂技术(Sisterplanttechnologies)
同一业务领域内多个工厂的产品生产技术,这些工厂具有类似或彻低相同的工艺设计基础、危害物料、设备设计基础及经营过程中所特有的工艺危害。
3.35、排气系统(Ventsystem)
将介质排至大气的设备和管道,包括阻爆器、呼吸阀、阻火器、爆破片、环保装置和释压装置。
3.36、人机工程学(Ergonomics)
讨论人、机及其工作环境之间互相作用的学科,它运用生理学、心理学、生物力学和其它有关学科学问,使机器和人互相适应,制造舒服和平安的环境条件,从而提高工效。
4、职责
4.1集团公司平安环保部组织制定、管理和维护本规范。
4.2专业分公司(事业部)组织推行、实施本规范,并提供资源保障。
4.3企业按照本规范制定、管理和维护本单位的工艺平安管理程序,相关职能部门详细负责本程序的执行,并提供培训、监督、考核、审核。
4.4企业基层单位按要求执行本单位工艺平安管理程序,并提出改进建议。
4.5员工接受有关工艺平安管理培训,参与工艺平安管理各项活动,执行工艺平安管理程序,并提出改进建议。
5、管理要求
5.1、实施概要
5.1.1、本规范从技术、人员和设备设施3个方面,描述PSM13个要素的实施原则和基本要求,详细见附录1。
PSM13个要素如下:
--工艺平安信息(PSI);
--工艺危害分析(PHA);
--操作规程和作业许可(OP/SWP);
--工艺技术变更管理(MOC-T);
--人员培训和表现;
--承包商平安和表现(CSM);
--人员变更管理(MOC-P);
--事故调查和交流(II);
--应急方案和响应(EP
--审核;
--质量保证(QA);
--机械完整性(MI);
--启动前平安检查(PSSR)。
5.1.2、应用本规范控制工艺活动时,其活动性质可分为高危害工艺(HHP)和低危害操作(LHO)两类。
对高危害工艺和低危害操作的实施原则和基本要求见附录1。
对于不符合HHP和LHO定义的范围,介于高危害工艺(HHP)和低危害操作(LHO)之间的操作过程,属于“灰色区域”。
对于灰色区域,要在负责该操作过程的管理部门指导和领导下举行后果分析(CA),按照后果分析的结果来界定该工艺过程。
5.1.3、以下状况不执行本规范要求。
--属于非HHP或LHO的工厂、装置、场所等(如办公室、只处理少量危害物质的试验室、小规模的研发中试工厂、垃圾填埋场);
--与工艺无关的单纯机械操作或任务(如安装脚手架、安装栏杆、物料装运等);
--仅与物料仓储有关的机械活动(如装盘、运输、堆垛);
--小包装危害物料密封后的短程运输。
5.2、操作纪律
实施和持续保持有效的PSM需要通过良好的操作纪律来实现。
确保良好操作纪律的11个方面如下:
--领导允诺;
--资源保障;
--员工参加;
--有效交流;
--程序全都;
--不走捷径;
--环境优良;
--团队合作;
--阅历分享;
--文件有效;
--员工骄傲。
5.3、PSM指标
5.3.1、企业PSM方案评估指标
企业应通过设立过程性指标和结果性指标定期评审和分析PSM方案的实施情况。
这些指标由直线管理组织定期评审,并将评审结果与相关员工举行交流。
有关PSM方案完成日期要修改或延期时,需经直线管理层的评审和批准,并保留PSM延期数量的清单。
PSM方案评估指标参见表1。
表1、PSM方案评估指标
PSM指标、HHP、LHO、
方案布置的、待完成的和逾期未完成的PHA数量、要求、建议、
事故调查所提建议的待完成/逾期未完成的数量、要求、要求、
PHA所提建议的待完成/逾期未完成的数量、要求、建议、
第一方PSM审核所提建议的待完成/逾期未完成的数量、要求、要求、
第二方PSM审核所提建议的待完成/逾期未完成的数量、要求、要求、
应急演练评估所提建议的待完成/逾期未完成的数量、要求、要求、
逾期未完成的MI测试和检查的关键设备的数量、要求、要求、
关键设备的测试和检查暂时延期或逾期完成的数量、要求、建议、
关键设备MI测试或检查所要求的校正行动待完成的数量、要求、要求、
操作和修理人员再培训和考核方案完成状况、要求、要求、
工艺技术变更所提建议待完成/逾期未完成的数量、要求、要求、
超过期限仍未结束的暂时变更或测试的数量、要求、要求、
逾期未评审/修改的操作规程和作业许可的数量、要求、要求、
启动前平安检查建议待完成/逾期未完成的数量、要求、要求、
人员变更90天后表现出的实力情况、建议、建议、
5.3.2、专业分公司PSM表现指标
专业分公司应通过设立指标定期评审和分析全部适用企业的PSM方案执行状况和表现。
指标可以包括以下的内容:
--方案布置的、待完成的和逾期未完成的PHA数量;
--PHA所提建议的待完成和逾期未完成的数量;
--PSM事故的数量;
--事故调查所提建议的待完成/逾期未完成的数量;
--第一方审核的建议待完成/逾期未完成的数量;
--关键设备的MI测试和检查逾期未完成的数量;
--经批准延期的PSM建议和行动项的数量;
--逾期未作评审或修改的操作规程的数量;
--第二方PSM审核建议待完成/逾期未完成的数量。
5.3.3、总部PSM实力指标
PSM实力中央要制定和维护详细的有关PSM的指标,可按表2举行评审。
表2、总部PSM实力指标
工艺事故、每月、
工艺事故的趋势分析、每季度、
第二方PSM审核建议的完成状况、每半年、
第二方PSM审核评分的趋势分析、每年、
第二方PSM审核方案的完成状况、每年、
5.4、PSM信息沟通共享
存在同类型工厂技术时,通过沟通来共享有关PSM的学问、阅历教训、以及防护系统来保持风险管理的全都性。
为保证PSM信息沟通,专业分公司应制定相关措施,以确保在同类型工厂间有效地沟通共享有关PSM的资讯。
5.5、业务职责
5.5.1、集团公司平安环保部门
5.5.1.1按照本规范的要求,制定和维护有效的第二方PSM审核方案和PSM表现指标,主要包括:
--制定年度PSM审核方案并组织实施PSM审核;
--认定和维护足够的PSM审核资源(审核组领导和成员等);
--跟踪和评审PSM审核的重要指标和结果及审核建议的完成状况。
5.5.1.2在以下方面组织PSM培训和提供技术支持:
--组织有关工艺危害分析(PHA)、装置定点、事故调查、机械完整性(MI)、工艺平安信息(PSI)等PSM学问的培训;
--对企业在PSM方面提出额外要求的,组织提供特地的技术培训;
--组织PSM审核员的培训和再培训;
--为企业有效划分HHP和LHO提供技术资源;
--对兼并和收购前的企业做PSM评审,为收购和新建企业的初始HSE整合提供支持。
5.5.1.3组织建立和维护PSM信息交流和共享系统。
系统提供的信息包括但不限于:
--集团公司有关PSM标准和指南;
--涉及工艺平安事故的阅历共享(包括外部事故);
--工艺事故的趋势和分析;
--有关PSM的技术培训信息;
--企业有关PSM的信息需求和问题沟通等。
5.5.2、PSM实力中央
PSM实力中央是为集团公司PSM的方案实施、改进和审核提供技术支持、培训和询问的技术支持机构,包括PHA技术组、PSI技术组、MIQA技术组、事故调查技术组、PSM审核技术组。
主要职责如下:
--参加集团公司PSM规范和指南的维护;
--按照事故、看法、目标和外部资讯,对PSM规范举行年度分析;
--提供PSM询问、服务和培训;
--参加集团公司内重大工艺事故调查;
--建立和维护PSM信息交流和共享系统;
--参加专业分公司和企业PSM方案和表现指标的评估;
--提供PSM审核员培训,参与第二方PSM审核方案的第三方评审;
--收集、分析集团公司和外界PSM指标趋势、事故案例和阅历教训。
5.5.3、专业分公司
5.5.3.1技术部门应保障足够的PSM资源用于新技术或新产品的开发,在新技术或新产品的开发过程中负责工艺危害分析和设计评审。
5.5.3.2生产管理部门应确保有足够的资源定期评审PSM表现,制定和维护有效的PSM方案,方案包括以下内容:
--参与所属企业的工艺平安和风险管理活动;
--设立专业分公司的工艺平安目标和指标;
--对企业的PSM指标和年度方案举行评审;
--为企业提供足够的PSM资源支持;
--推进和协调同类型工厂技术的企业共享管理学问;
--为重大项目建设或变更提供询问和资源;
--对涉及PSM的关键领导岗位人员变更提供建议。
5.5.3.2专业分公司HSE部门应参与所属企业PSM活动(如第二方PSM审核、PSSR,以及对于可能的收购项目的评审)。
详细职责包括:
--帮助企业制定、实施和维护企业年度PSM方案的执行和评审;
--监督和评审企业PSM方案的实施状况,对企业PSM表现举行统计和分析;
--帮助所属企业更新和维护PSM程序;
--对工艺事故调查报告举行评审,并提供看法;
--参加专业分公司新建或改建项目方案制定,确保PSM得到有效实施;
--参与新兼并和收购企业的PSM方案的制定和整合。
--HSE部门设有PSM协调员,PSM协调员是PSM实力中央成员,负责制定和维护专业分公司PSM审核方案、指导和协调PSM方案和目标的制定、帮助企业选择PSM技术组成员。
5.5.4企业
5.5.4.1企业管理层负责建立和维护企业平安文化,实施综合性的PSM方案,通过操作纪律实现优秀操作。
--制定和维护企业PSM的目标和指标,明确各级人员职责;
--按PSM规范要求制定企业的PSM方案和程序;
--为PSM有效运行和持续改进提供足够的资源保证;
--评估已制定的PSM方案和程序相符合的程度;
--为直线组织保持足够的PSM学问、技能和实力提供保障;
--鼓舞员工广泛参加编制、实施PSM方案的活动,征求员工对改进PSM方案和系统的看法,鼓舞员工参与PSM分委员会、工艺危害分析(PHA)组和其他PSM活动。
5.5.4.2企业应明确PSM领导,组建PSM专业(分)委员会。
PSM专业(分)委员会应协调相关部门并参加以下活动:
--制定、交流、跟踪年度PSM目标和指标;
--组织制定、发布和更新本企业PSM程序;
--确定企业生产区域的HHP或LHO;
--在不同的业务部门之间提供PSM协调;
--组织企业内部PSM审核,分析PSM审核结果,向管理层汇报PSM实施状况;
--向员工提供PSM方面的培训和再培训;
--与其它外部组织建立联系,有效地共享和借鉴PSM学问。
5.5.4.3企业HSE部门应参与企业的PSM活动。
详细职责包括:
--对企业PSM表现举行统计和分析;
--帮助企业更新和维护PSM程序;
--参加工艺事故调查和报告评审,并提供看法;
--参与新兼并和收购企业的PSM方案的制定和整合。
5.5.5相关部门
集团公司、专业分公司和企业的工程管理部门、选购部门在PSM方面职责如下:
5.5.5.1工程管理部门负责新建或改建装置设计、建设过程中的工艺平安管理的落实,并对PSM方案提供支持和询问。
详细职责如下:
--收集、收拾工艺平安信息(PSI)资料包;
--在项目执行过程中,帮助开展PHA;
--对新装置或改建装置实施质量保证管理;
--为制定、维护和更新关键PSM的技术标准提供支持;
--对现役装置,提供事故调查和机械完整性方面的技术询问或培训;
--对承包商举行管理。
5.5.5.2选购部门
--对提供影响工艺平安的设备、零件以及安装调试服务的供给商(承包商)举行评价、挑选和管理;
--对设备极小变更的选购举行管理;
--对提供关键设备、技术和服务的新供给商举行审核,撰写质量审核报告。
6、管理系统
6.1、资源支持
集团公司、企业现有资源都是帮助实施本规范的可利用的资源。
6.2、管理记录
集团公司平安环保部保留本规范各版本的留存记录和修改明细。
6.3、审核要求
集团公司和企业都应把工艺平安管理规范作为审核的一项重要内容,须要时按附录A和B以及第二方审核管理规范的要求,针对工艺平安管理组织专项审核。
6.4、复核与更新
本规范应定期评审和修订,最低频次自上一次发布起不行超过3年。
6.5、偏离管理
企业在依据本规范制定本单位工艺危害分析程序时发生的偏离,应报专业分公司(事业部)批准。
企业在执行工艺危害分析程序时发生的偏离,应报企业主要领导批准。
偏离应书面记载,其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
每一次授权偏离的时光不能超过一年。
6.6、培训和交流
本规范由集团公司平安环保部负责组织培训和交流,相关技术人员、操作人员都应接受培训。
本规范在囫囵组织内交流。
6.7、解释
本规范由集团公司平安环保部负责解释。
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