某制药车间内部考核细则.docx

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某制药车间内部考核细则

801车间内部考核细则

瑞阳制药有限公司

总则

为加强车间及班组经管，促使各班组挖潜降耗，降低生产成本，使车间生产经管规范化，保障动力能源供应和提高服务质量，使经管更具有可操作性，根据车间生产实际情况，结合瑞高公司考核细则，制定本车间的考核细则。

考核细则分为车间经管、质量经管、生产过程经管、安全经管、设备能源经管、环境和卫生经管、各岗位考核细则、职责八部分。

1、车间考核小组：

组长：

沈照科

副组长：

李元刚

成员：

王鹏、亓哲、张纪元、齐元友、杨希鹏、任德峰、刘胜、宋斌、李德武、张成欣、朱洪海、王焕忠、李明

考核小组成员分工如下：

沈照科：

负责现场经管检查和考核小组成员的考核工作。

同时负责人员物资经管、设备经管、生产工艺过程、安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查考核工作。

李元刚：

负责现场经管检查和考核小组成员的考核工作。

同时负责安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查考核工作。

王鹏：

负责电气设备、生产工艺工程、安全卫生、劳动纪律、定置化经管检查考核工作。

亓哲：

负责各种原辅料消耗、低值易耗品、所有记录发放、出入证、工资、考勤检查考核工作。

各工段长、班组长：

负责本班组内的生产过程、工作现场、工艺纪律、劳动纪律、安全卫生、定置化经管、人员物资经管、考勤各项检查考核工作。

2、考核方法：

由检查考核小组负责检查评分，以计分的方法进行考核（每分奖罚个人奖金的1%），采取定期检查和日常巡查相结合的办法，月底汇总，将检查结果与奖金挂钩，执行奖罚。

公司检查扣分落实要求:

能落实到责任人或责任班组的,车间主任及有关经管人员承担20%；落实不到责任人或责任班组的,扣分由车间主任及有关经管人员全部承担。

涉及安全隐患能落实到责任人的，除扣罚当事人外，车间负责人加扣20%；落实不到责任人的，由车间负责人全部承担。

各班组、各岗位及人员都必须认真对待检查考核中发现的问题，及时按要求进行整改，班组出现问题的，班组长承担20%，检查中重复出现同一问题要加倍处罚。

3、车间奖金分配系数

工段长、技术员、会计：

按照公司绩效经管规定发放。

班长系数：

1.2

组长系数：

1.1

车间安全员系数：

1.2

司炉、电气运正系数：

1.1

副司炉、电气运行副值系数：

1.05

车间加班奖金按公司规定执行。

病假、事假、工伤、放假、过敏、产假、计划生育假人员的工资奖金按照公司规定执行。

一、车间经管

序号

考核内容

考核标准

1

员工要服从领导，要下级服从上级，要逐级反映问题，不能越级反映问题。

不服从者扣4~10分；有过激行为的按照公司规定进行处罚；越级反应问题的扣当事人5分。

2

每周五下午3：

00召开班组长会议，要把开会内容及时传达到每位员工，要有记录。

无故不参加者每次扣2分，未将会议精神传达到每位员工的扣班组长3分，无会议记录或记录不完整的每次扣1分。

3

及时参加车间及公司召开的会议，并按时落实会议精神，要有记录。

迟到一次扣当事人2分；未按时落实会议精神的扣当事人2分；没有记录的扣2分。

未请假不参加会议者口当事人2分

4

班组长要切实做好本班组的各项经管工作，保质保量的完成车间下达的各项生产任务，并与其他班组协调、配合好。

经管混乱违纪频繁者，扣班组长5分，连续3个月整改不见效的，撤销班长职务。

5

考勤记录要公开、真实、及时。

每月1日报会计处。

迟交或考勤不实，扣责任人2分。

6

保证有效的工作时间，吃饭时间不得超时（规定吃饭时间40分钟）。

超时一次扣当事人2分。

7

不准迟到、早退，各班组上班人员必须提前15分钟到岗，严格遵守交接班制度，人员到齐后在进行交接班，不允许提前更换衣服后再交接。

迟到、早退30分钟以下者每次扣当事人2分，30分钟以上者每次扣当事人4分，并按事假处理，情节严重者按旷工处理。

班组不按时开班前会的每次扣当事人2分，无故不参加者每次扣当事人2分。

8

上班时严禁做与工作无关的事，除学习本岗位的SOP、应急预案、安全操作规程、应知应会外，禁止看报纸、杂志、小说、玩手机等。

违反者每发现一次扣当事人2~5分。

9

因违反劳动纪律、人为因素等原因发生的各类事故。

按公司有关处罚决定处理。

10

岗位的工具、备品备件、各种记录、办公用品等执行以旧换新制度，各班组长要保管好本班组的公用工具。

未进行以旧换新的扣责任人2分、班组长1分；使用期内损坏的扣罚其价值的50%；如丢失按价值的100%扣罚。

11

讲文明礼貌，提高自身修养，年轻的要尊重年长的。

发生不文明行为一次扣当事人2~10分

12

上班时间不得离岗、脱岗、睡岗、串岗。

离岗、串岗扣当事人2分，脱岗、睡岗扣当事人50~100分。

另外对睡岗员工进行一个月待岗学习的处罚，待岗学习期间按正常上班出勤，只发工资，不发奖金，学习完后车间对其进行考试，考试合格后方可上岗，如不合格继续待岗再学习一个月，直至合格后享受正常的待遇。

并扣本班组长10~30分，睡岗者有职务的撤销职务。

13

进入车间各自岗位应按规定更换并穿戴好工作服。

违反规定的一次扣当事人2分。

14

严禁偷拿车间物品。

偷拿物品者视情节扣当事人10~100分，并交公司保卫处处理。

15

积极完成车间分配的临时任务。

完不成车间分配的临时任务，每次扣当事人2~5分，并做出合理的解释。

16

澡塘按规定开放（男：

二、四、六、七；女：

一、三、五），并禁止外车间人员来洗澡，禁止上班时间洗澡。

违者扣值班人员每人2分，未按规定时间洗澡的扣责任人2分。

17

班组长每月1日向车间办公室提交班组运行报告、合理化建议和自查情况。

迟交一次扣0.5分，不交或提交不全的一次扣1分。

18

班组长每月15日向车间办公室提交本班组下月所需生产材料计划、16日交本班组的考核情况。

未按时提报的，扣2分。

19

公司内禁止吸烟，特别防爆区值班人员、进入防爆区的施工人员不准携带火机、火柴等火种、香烟。

违法规定者，按公司制度执行，另外按照车间考核细则再扣当事人5~10分

20

不准在岗位操作间吃零食、就餐。

违反者扣值班人员2分。

21

班组长要组织班组员工学习GMP及相关知识、安全知识、ISO相关知识，员工要掌握SOP、岗位应知应会知识，应知应会考核每月进行一次。

对GMP、安全、ISO有关知识不了解的扣被考核人2分；不组织学习，扣班组长2分；应知应会考核成绩不合格的按照公司考核经管办法执行，因考核不合格，每影响车间1分，扣责任人5分。

22

爱护车间及本班组公共设施（地面、墙面、设备等）。

违反规定的轻者视情节扣责任人2~10分，严重者按公司有关规定执行。

23

各班组必须服从车间工作安排，各班组成员必须服从本班组长、工段长的工作安排。

如有不服从者，车间工段长或班组长有权责令其退岗，退岗期间按事假处理，并扣当事人10分。

24

更衣橱内只允许存放个人衣物和工作服，并保持整洁。

违反者扣当事人2分/次。

25

在生产操作中围绕本车间工艺、设备、环保、安全等提出合理化建议或提案的，经论证取得一定成效者。

车间酌情给予一次性奖励。

26

旷工人员的考核。

旷工一天，除按照公司规定处罚外，另加扣当事人10分。

27

服从车间的工作安排及业务指导，不得无故随便进入办公室干扰办公。

不服从的扣当事人2分，不遵守的扣当事人5分。

28

公司相关部门组织的考核检查不符合要求的。

落实到责任人，按本考核细则执行

29

维修人员在接到任何一个班组维修通知后，要尽快赶到现场处理，如有原因未在第一时间赶到现场的，需要跟车间主任说明原因。

无故不到者扣班组长或当事人2分。

30

各岗位未经允许严禁其他闲杂人员进入本班组内闲聊。

发现一次扣当事人2分，本班组人员每人3分。

31

新到岗位的员工应知应会要及时配好。

未及时配好的扣班组长1分。

32

各岗位必须在车间同意的情况下，外借本岗位的物品。

否则扣值班人员每人2分。

33

对车间安排的工作任务无故未完成的、未按规定执行的、不听从指挥的。

每违反一项扣当事人2分。

34

对发生的人身、设备事故，不得瞒报、迟报、不报。

每违反一项扣班组长和当事人各5分。

35

各岗位摄像头调好后未经允许不得乱动。

违者扣班组长2分，值班人员1分。

36

各岗位精密仪器要精心使用，要妥善保管。

人为因素造成损坏的扣责任人10~20分。

37

不请假私自外出的

扣当事人2分，扣批准者3分

38

请假人员必须按程序填写请假单。

未按程序请假的扣当事人2分。

39

更衣室中不得有纸箱子、排椅、木板等可以作为睡觉用之类的东西。

违反者发现一次扣班组长2分。

40

各班组的卫生区要划分到个人，要明确，人员调动后，卫生区、设备设施的卫生要及时更改责任人。

卫生区未划分的扣班组长2分；划分不明确的扣班组长2分。

人员调动后未及时更改卫生区设备设施的扣班组长1分。

41

严格刷卡制度，严禁为迟到、早退、未上班人员刷卡。

违反的扣代他人打卡人和当事人各扣2分

42

车间员工只能在本车间考勤机上进行考勤，不得异地打卡考勤。

违反者扣当事人2分。

43

各班组长要合理排班、人员合理搭配，每班的人员都能够完成本职工作。

未按规定执行的扣班组长2分。

44

人员加班必须经车间同意后，方可加班。

否则不记入考勤。

45

保全、电工、其他施工人员上班后15分钟内出工，离下班15分钟后收工。

否则每人扣1分。

46

车间安全员每天进行一次安全检查，安全检查要到位、落实到人。

实行岗位负责人或值班人员签字制度。

未按规定执行扣2分。

47

对公司、车间检查存在的问题要及时落实整改。

不能及时整改的要上报车间协调落实。

未及时落实整改的扣班长、段长或段长2分。

未及时整改而又未及时上报车间协调的扣班长、段长或段长2分。

48

上班人员按时交出入证。

无故未按时交出入证的扣当事人1分。

49

班组长必须每周进行一次本班组零点班查岗，检查劳动纪律执行情况，并有记录。

未按规定执行的扣班组长2~5分。

50

班组长每月底向车间提交事故应急预案演练记录，演练记录要真实，不得随意编造。

未及时提交演练记录的扣班组长2分，记录不真实，随意编造的扣班组长2分。

51

各班组值班室内及操作室内不允许外来人员进入，更不允许留外来人员逗留、睡觉。

无故让外来人员进入值班室，操作室的扣值班人员2分，留外来人员在本岗位逗留、睡觉者扣值班人员20分。

52

上班时间禁用内部电话闲聊。

违反的扣通话人各2分。

53

值班人员工作服穿戴要规范，不能拖拉着鞋、歪戴帽子、工作服不系好扣等。

违反的扣当事人2分。

54

各班组值班室不得存有吃饭用具、剩饭、塑料袋等。

发现一次扣值班人员或当事人2分。

55

值班人员要按时上下班

每迟到一次扣2分；迟到两次者待岗学习两星期，学习期间只发工资；重复多次情况，以此类推加倍处理；

56

防爆区值班人员、进入防爆区作业人员不准开手机，更不准用手机打电话。

违法规定者，按公司制度执行，并车间加扣当事人3~5分

57

按照公司规定，夜班人员按时照相

未按规定执行的扣当事人5分

58

各岗位值班人员要求保全、电工到本岗位进行维修、查看设备（包括电气设备）时，保全、电工人员接到电话后应立即赶到现场，不得以任何理由推诿

违反规定者扣当事人3~5分。

59

任何人不得在上班时间玩手机

发现扣当事人2分

60

代替他人打卡的。

扣代替打卡者和实际打卡者2分

61

上夜班的岗位，进入各班组的第一道门不得以任何理由反锁，反锁视为睡岗。

违反者扣值班人员每人2分

62

不允许各班组私自换班、替班，如有换班、替班的情况必须经过班组长及以上人员批准

违反者扣替、换班人员各2分，班长3分

63

不允许各岗位人员上连班

违反者扣上连班人员各2分，班长3分

64

每月15号、30号前，更换本班组的SOP学习专栏

未规定时间更换的扣当事人2分，班长3分

65

按照要求定期组织本班组员工进行应急预案的演练

未按要求组织者，扣班组长3分

66

各班组成员要按时参加本班组周六班组会议

无故迟到、不参加者扣当事人2分

二、质量经管

序号

考核内容

考核标准

1

坚决执行公司有关质量经管制度规定。

发生一次质量事故视情节扣罚责任班组或责任人20-100分。

2

因操作失误或其它质量原因延误生产的。

扣责任人或当事人100分。

3

各种质量凭证手续齐全，质检处检查各水样报告单要整洁，按规定存放。

缺少一份扣2分，不按规定存放的扣班组长2分。

4

要使用符合要求的原辅料

对发现原辅料不合格，未能及时反映的扣当事人2~5分

5

生产现场、设备、容器应按规定清洁，并应有状态标志。

未按规定清洁扣责任人5分，无状态标志扣班组长2分。

6

严格执行物料经管制度，每周与车间会计核对一次。

记录不符扣班组长2分。

7

发现生产操作中存在的质量问题要及时反映。

若反映不及时，扣当事人3分，造成严重后果的，扣当事人10~50分。

8

对公司查出的问题、车间发现的问题与存在的隐患及时进行整改，并及时落实各项措施。

未及时整改扣段长或者班组长5分，措施落实不力扣段长或者班组长5分，未落实扣段长或者班组长10分。

9

因操作失误原因造成设备损坏的或质量不合格的。

扣责任班组或责任人10~100分，构成事故的按事故经管办法处理。

10

真空度、氮气、压缩空气必须符合生产要求，冷媒水出水温度必须符合车间空调和生产工艺要求。

每违反一项扣当事人2－5分。

11

每2小时对纯化水检测一次、每1小时对软化水检测一次，每2小时对锅炉炉水检测一次，检测工程要齐全，有记录并结果要真实，所需认证材料要齐全。

未按规定时间、次数进行检测的扣扣当事人2分，检测工程不全扣当事人2分，无记录扣当事人2分，岗位所需认证材料不齐全的扣班组长2~5分。

12

锅炉蒸汽压力、饮用水压力必须达到生产要求；对饮用水出现异常情况，如：

浑浊、异味等，要及时上报，纯化水各项指标必须达到质量要求并及时供应。

人为因素造成锅炉压力达不到规定值、饮用水压低、纯化水有其中一项不合格的、纯化水供应不足的而影响生产，饮用水有异常情况未能及时反映的扣所有值班人员每人5~10。

13

要根据生产情况随时调整用电负荷。

因用电量而影响生产的扣值班人员每人5分。

14

加强人员服务意识，提高服务质量，协调好与各车间的联系，最大限度提供相应的能源供应

未按要求执行的扣值班人员每人2分。

三、生产过程经管

序号

考核内容

考核标准

1

按规定穿戴劳保护品并保持清洁，不得化妆和佩带饰物。

劳保护品穿戴不规范者扣当事人1分，化妆和佩带饰物扣当事人1分。

2

生产记录填写。

见附件一。

3

各班组用品严格按定置经管图摆放整齐。

未按规定摆放扣1分。

4

严格按照操作规程操作设备，必须使设备在规定的参数内运行。

违者扣10~50分，造成严重后果的按公司有关规定处理。

5

严格执行设备操作运行、清洁等制度，并在交接记录上签字。

未按要求执行的扣当事人各2分。

6

原辅料应存放在储料橱内，并具有标签或合格证等。

未存放在指定位置的扣值班人员每人1分，无标签或合格证的扣班组长2分。

7

设备、容器状态等标志牌按规定使用。

实际状态与标志牌不符扣班组长2分。

无状态标志的扣班组长2分。

8

严格遵守交接班制度。

交接班时接班和交班人员必须全部到齐。

未按规定交接的扣交接人员各2~10分。

人员未到齐的扣未到齐者3分

9

严格控制好生产操作现场卫生状况，不得存放个人杂物及与生产活动无关的物品。

发现一次每人扣2分。

10

生产操作现场所有员工不得进行与生产操作无关的活动，不得在班组嬉闹。

每发现一次扣当事人3分/人。

11

地面应无积水，如有积水及时扫除。

有积水未及时清扫的一次扣值班人员每人1分。

12

清洁用具应专区存放。

不按规定执行的扣值班人员每人1分。

13

不准在工作室内晾晒、洗涤个人衣物等。

违者扣当事人2分。

14

各班组值班人员不能在值班室内长时间坐着，应定期作设备巡回检查。

发现长时间坐着，一人一次扣2分。

15

及时做好班组间的工作协调。

影响生产的视情节扣责任人2~10分。

16

保证消防栓、灭火器完好，暖汽及分汽缸上禁止堆放杂物。

每违章一次扣值班人员每人2分。

17

上长白班的班组下班后应锁好门窗，关好水、电、汽等。

违反其中一项扣班组长2分。

18

按规定及时对本车间和公司公用系统、地沟进行安全检查。

未按规定执行的扣班组长5分。

19

保全、电工巡回检查人员，在巡查时不要只签字走过场，要实地查看。

违反者扣巡查者2分。

20

现场检查时，检查人员对岗位值班人员进行现场提问，值班人员必须对所提问的问题进行回答。

不能回答或回答错误者扣当事人2分。

21

设备大、中、小修记录和设备维护保养记录填写要及时。

填写不及时的扣班组长2分。

22

各岗位的应知应会每年至少修订一次，做到及时更新。

未按规定修订的扣班组长1分。

23

验证记录、化验报告要详细规范。

未按要求执行的扣班组长2分。

24

物料经管：

各班组的物料要存放在指定位置，并有要有明显的状态标志，货位卡上的数量与实际相符，物料收付存记录要及时填写且与实际数量相符，物料要分类存放，使用后要及时密封。

各班组物料摆放要有序，严禁乱放、混放。

未按规定执行的，每违反一项扣班组长2分。

25

严禁将易燃易爆、腐蚀、有毒及油类等物质倒入下水道。

发现一次扣当事人2分。

26

所有的压力表要进行定期校验，合格证齐全，符合要求。

发现不合格的扣班组长每项2分。

27

各运行设备的降温水无特殊情况必须使用循环水。

无特殊情况，未使用循环降温水的发现一次扣值班人员各2分。

28

各班组不得用自来水冲地。

各班组所有的蛇皮管用完后要及时整理好。

违反着扣当事人1分，班组长1分；蛇皮管用完未及时整理的发现一次扣值班人员2分。

29

各班组记记录时要到现场，做到记录真实，决不允许照抄上个时间的记录。

未按规定执行的发现一次扣当事人5分。

四、安全经管

序号

考核内容

考核标准

1

按规定穿戴齐全各种劳保护品。

未按规定穿戴扣当事人2分。

2

严格按安全操作规.组织生产，按设备操作规程进行操作，不得违章作业。

违反一次扣当事人5分。

3

新调入班组的员工须经两级安全教育后方可上岗。

发生一次未经教育上岗者，扣班组长、安全员、工段长各3分。

4

对车间、公司检查出的各种安全隐患，班组必须按时整改。

逾期未完成者扣班组长5分，未整改者扣班组长10分。

5

每天下班前应认真进行安全检查，并有安全检查记录。

未检查扣值班人员2分，记录不实扣交接班人员每人2分。

6

值班人员严禁酒后上岗、禁止吸烟，防爆区值班、维修、施工人员及外来调试人员，不得开手机、用手机打电话。

违者按照贵司规定执行。

7

设备、容器内作业必须办理《设备内安全作业证》，维修的人员必须定时换人，并有人监护。

未按规定执行的扣班组长5~10分，监护人监护不力的扣5~10分。

8

车间内动火施工之前应对动火的对象彻底进行清理，必须办理《安全动火许可证》，重点区域需加办《易燃易爆重点区域动火清场请验单》，并严格落实必要的安全措施，按安全规程作业。

未按规定执行的扣作业人员每人5~10分。

9

吊装作业必须办理《吊装安全作业证》，并严格落实必要的安全措施，并戴安全帽，按安全规程作业。

未办理吊装手续的扣当事人或班长2分。

未戴安全帽的每人扣2分。

10

登高作业必须办理《高处安全作业证》，作业人员必须系好安全带。

并有人监护。

未按规定执行的扣当事人或班长2分。

无人监护的扣班长2分，监护人监护不力的扣2分。

11

专用及公用劳保护品按规定进行使用，专人经管，严格执行以旧换新制度。

未按规定使用扣当事人2分，经管不严扣班组长2分。

12

发生安全事故应及时上报，并采取措施减少损失。

未及时上报扣班组长或知情人5分，隐瞒不报或报告不实扣班组长、知情人10分。

13

设备、电器上、配电柜、硬盘录象机上禁止摆放物品、杂物等。

每发现一次扣值班人员每人2分，班组长3分。

14

保证消防拴、灭火器有效、完好，并在其周围禁止堆放杂物。

每违反一次扣班组长2分，值班人员每人1分。

15

原材物料等物品存放应整齐，高度不得超过1.8M。

违反规定扣值班人员每人2分。

16

各班组要增强安全意识，防止人身、设备事故的发生。

发生事故的，扣班组或当事人20~100分。

并对造成的损失负责。

17

氧气乙炔瓶是否按规定的距离放置。

未按规定执行的扣当事人5~10分。

18

在防暴区内严禁开手机或用手机打电话。

违反者按照公司规定执行。

19

各岗位的安全标志要齐全。

安全标志没有的或有未悬挂扣段长、班组长2分。

20

对车间安全检查发现的不安全因素，下次检查还未整改的。

扣班组长、段长、维修班长各2分。

21

各班组楼顶上的物品要整理好，防止刮大风将物品刮落下来伤人。

未按规定整理的扣班组长、段长2~5分。

22

不得从楼顶向楼下或从高处向低处抛掷物品。

每发现一次扣当事人每人2~5分。

23

搬运氧气、乙炔瓶、氟利昂瓶等压力容器时，要轻搬轻放，不得碰撞、滚动。

违反者每发现一次扣当事人2分。

24

危险化学品及有毒品必须按要求使用并放在指定位置，要有标志。

实物要与物料收付存记录对应。

未按要求使用的扣当事人3分，乱放的扣班组长3分，无标志的扣班组长3分。

实物与物料收付存记录不对应的扣班组长4分，当班人员每人2分。

25

防护眼镜、耐腐蚀手套、水鞋、围裙等防护用品的使用要规范。

不规范的扣当事人2分。

26

液位计、显示仪表、数字记录装置显示要正常，易于辨认。

显示不正常的，每违反一项扣当事人或班组长2分。

27

电器开关罩齐全、电气绝缘良好、接地线可靠。

否则每违反一项扣班组长2分。

28

临时电源接线必须规范，符合规定，2.5M以下无裸线部位。

违反者扣电工当事人2分。

29

砂轮机片和无齿锯片要及时更换。

不得用到无法再用时才更换。

未及时更换的扣当事人或班组长2分。

30

消防、应急救援器材存放在明显位置、要有维护人，确保每位员工都会使用。

未放在指定位置的扣2分、没有维护人的扣1分，不会使用的扣班组长2分，每位员工1分。

31

防爆区未经允许严禁带火种，如：

打火机、火柴等之类物品。

违反者按照公司规定执行。

32

每周各班组长向车间递交一份本班组的安全自查报告，自己能处理的自己协调解决，不能处理的由车间统一解决。

未按规定执行的扣班组长2分。

33

各班组的照明设施要保持完好，对损坏的照明设施要及时维修或更换。

对损坏的照明设施未及时更换的扣班组长1分。

34

设备传动部位的防护装置不得随意摘掉或拆掉的。

随意摘掉或拆掉的扣班组长或值班人员2分。

35

在车间改造或设备大修时，所有参加改造或大修的人员必须配戴好安全帽。

违反规定的扣当事人2分。

36

使用电焊机时，一次电源线必须符合规定，并在电焊机电源线接线端