机动车维修企业安全生产标准化自评检查表.doc

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机动车维修企业安全生产标准化自评检查表

考评内容

考评要点

标准

分值

自评要点

自评得分

自评说明

一、安全目标

35分

1、安全工作方针与目标

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；

5

★★★

1）有安全生产方针的文档；

2）有安全生产目标的文档；

3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准。

5　

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

5

1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；

2）结合本单位实际情况（1分）；

3）措施具有可操作性（1分）；

4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。

　5

2、中长期规划

①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

5

★★

1）有中长期规划；

2）有实施规划的方案。

　5

3、年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

5

1）有年度安全生产工作计划（2分）；

2）有年度专项活动方案（3分）。

　5

4、目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

5

1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；

2）有对总体目标的分解（2分）。

　0

　未对总体目标分解

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

5

1）有奖惩考核文件（5分）

　5

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

5

1）有年度考核、奖惩兑现文件（5分）

　0

无年度考核、奖惩兑现文件

二、管理机构和人员

35分

1、安全管理机构

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；

10

★★

1）有成立安全领导机构的文件；

2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；

3）领导机构组成人员符合要求，适时调整。

　10

②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；

10

★★★

1）有设置安全管理机构的文件；

2）有固定的办公场所；

3）有机构标示牌。

　10

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

5

1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；

2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。

　5

2、管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

10

★★★

1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；

2）按要求足额配备安全生产管理人员。

　10

三、安全责任体系45分

1、健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

10

★★★

1）有安全生产责任制的文件；

2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；

3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。

　10

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

5

1）有安全生产管理的规章制度；

2）主要负责人安全生产责任明确。

　5

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

5

1）有安全生产管理的规章制度（2分）；

2）分管安全负责人的安全生产职责明确（3分）。

　5

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

5

1）有“一岗双责”制度（2分）；

2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。

　5

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

10

1）有安全生产管理的规章制度（4分）；

2）各部门安全生产职责明确（6分）。

　10

2、责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

10

★★

1）有安全生产考核奖惩文件；

2）有考核奖惩，至少每年一次；

3）有公告。

　0

无安全生产考核奖惩文件

四、法规和安全管理制度

70分

1、资质

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

10

★★★

1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；

2）有合法有效的《企业法人营业执照》；

3）经营范围符合要求。

　10

2、法规

①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范；

5

1）有最新版本的安全生产法律法规的政策性文件（4分）；

2）文件资料汇编成册（1分）；

　5

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

5

1）有法规标准要求的安全生产规范制度（3分）；

2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。

　5

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

5

1）有安全生产政策法规宣传的板报、画册、书刊、网站等（3分）；

　5

2）有安全生产政策法规培训记录（2分）。

3、安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；

10

1）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；

2）汇编成册（1分）。

　10

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

5

1）对从业人员有安全管理制度的培训记录（5分）。

　5

4、岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；

10

★★★

1）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；

2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道。

　10

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

5

1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（5分）。

　5

5、制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；

5

1）有安全生产管理措施的文件（5分）。

　5

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；

5

1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（2分）；

2）有处理结果（3分）。

　5

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

5

★★★

1）有台账；

2）有档案；

3）有按要求及时报送的内部资料。

　5

五、安全投入

50分

1、资金投入

①按规定足额提取安全生产费用；

10

★★★

1）按上年度实际营业收入1%提取安全生产费用（10分）

　10

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；

15

★★

1）安全生产经费科目单列；

2）专项核算；

3）专项专用。

　15

③及时投入满足安全生产条件的所需资金；

10

1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。

　10

2、费用管理

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。

10

1）财务管理符合要求（3分）；

2）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（2分）。

　10

②建立安全费用台帐

5

1）有安全费用使用台账（3分）；

2）台账记录规范准确（2分）。

5

六、装备设施

130分

1、安全设施及管理

①具备与满足生产需要的场地和设施设备；

10

1）有固定的经营场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片；（5分）

2）有与其经营规模相适应的货运站房、生产调度办公室、信息管理中心、仓库、仓储库棚、场地和道路等设施（5分）

　5

　场地较狭窄

②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备及器材，并按要求定期维护保养；

15

★★★

1）有消防验收文件；

2）有消防设备器材足额配备且有效。

　15

③从事危险货物运输车辆维修必须有与其他作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显指示标识；

10

★★★

1）有专用的维修车间、设备设施

2）维修车间、设备设施有明显的指示标志

　10

④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；

10

1）有安全设施、器材专职管理人员任职文件或岗位设置花名册（6分）

2）有安全设施、器材管理制度（4分）

　10

⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；

5

1）有安全视频监控设备，覆盖安全重点部位（2分）；

2）监控设备运行正常（1分）；

3）实时监控（2分）。

　5

⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。

10

1）有专用应急通道、安全出口、消防车通道（5分）；

2）应急通道标识规范（2分）；

3）应急通道畅通无阻碍（3分）。

　0

无专用应急通道、安全出口、消防车通道

2、汽车喷烤漆房

①每天进行例检，记录点火延迟等现象；

5

1）有烤漆房检测、维护保养日记录（5分）

　5

②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；

5

1）有定期清理汽车喷烤漆房烟道的记录（2分）

2）现场查看汽车喷烤漆房内有无杂物（3分）

5

③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。

5

1）有汽车喷烤漆房专职管理人员任职文件或岗位设置花名册（2分）

2）负责人信息、安全操作规程、维护保养标识明显（3分）

5

3、举升机

①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；

5

1）有举升机操作规程和操作流程（5分）

5

②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。

5

1）有定期例检、维护记录（2分）

2）举升机状态良好（3分）

5

4、特种设备

①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；

10

★★★

1）有特种设备及其安全附件定期检验和维护保养记录

2）现场查看特种设备检验合格证有效性

10

②按规定指定专人对特种设备进行管理；

10

1）有特种设备专职管理人员任职文件或岗位设置花名册（6分）

2）有特种设备管理制度（4分）

10

③按要求规范建立特种设备台账。

5

1）建立特种装备登记台账，做好相关检查记录（5分）

5

5、电气设备

①按照国家相关法律法规规范电气安全管理；

10

1）有场站电气安全管理制度；（5分）

2）现场查看电气安全管理是否规范。

（5分）

10

②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。

10

1）电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间

2）电气装置远离易燃、易爆和腐蚀性物品

10

七、科技创新与信息化

45分

1、科技创新及应用

①使用先进的、安全性能可靠的新技术