汽车轮胎橡胶产品废旧回收循环再利用项目可行性研究报告.docx

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汽车轮胎橡胶产品废旧回收循环再利用项目可行性研究报告

汽车轮胎橡胶产品废旧回收循环再利用项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目及建设单位基本情况

1.1.1项目名称

XXXXXX

1.1.2建设性质

新建

1.1.3项目建设单位

XXXXXX有限公司

法人代表：

XXX

所有制形式：

有限公司（自然人控股）

经营范围：

回收生产废弃轮胎及塑料橡胶l、加工生产橡胶粉l、再生胶l、防水材料l、墙体保温材料l、提炼炭黑l、高铬耐磨钢球l、钢丝切丸抛光材料.

1.1.4建设地点

XXX省XXX市化工循环产业园

1.1.5投资规模及资金构成

项目计划总投资12435.00万元l、其中：

土建工程投资4674.00万元l、设备和仪器购置及安装费5290.00万元l、项目建设其他费用715.00万元（含土地购置540.00万元）l、预备费用256.00万元l、流动资金1500万元.

资金来源为企业自筹12435.00万元.

1.1.6经济效益预测

经测算l、本项目正常年份年新增销售收入28950万元l、平均净利润5213.94万元l、上缴税金3562.13万元（其中：

流转税1824.15万元,企业所得税1737.98万元）.销售净利率17.99%l、投资净利率为40.68%l、投资利税率55.69%l、税后投资内部收益率53.04%l、税后全部投资静态回收生产期为3.51年（含建设期1.5年）l、盈亏平衡点70.68%.项目有较好的经济效益和较强的抗风险能力.

1.1.7主要建设内容

本项目占地面积60亩l、主要建设内容及规模如下：

表1-1主要建筑物一览表

序号

建筑物名称

建筑面积（m2）

结构类型

备注

1

办公综合楼

3,600.00

框架

2

胶粉车间

6,000.00

砖混

3

再生胶车间

6,000.00

砖混

4

防水卷材车间

4,000.00

砖混

5

钢丸车间

4,000.00

砖混

6

职工生活用房

4,000.00

框架

4层

7

仓库

8,200.00

钢结构

8

配电室

100.00

砖混

9

门房

100.00

砖混

10

地磅房

100.00

砖混

11

机修室

200.00

砖混

小计

36,300.00

12

场地硬化、绿化

7,990.00

本项目新建生产线及生产规模如下：

1、新建年产5万吨废弃轮胎橡胶粉生产线6条；年粉碎废轮胎能力5万吨l、生产胶粉3万吨l、废钢丝1.0万吨l、废钢0.25万吨l、尼龙纤维0.75万吨.

2、新建再生胶生产线2条l、年产再生胶2万吨；

3、新建防水卷材生产线2条l、年产SBS防水卷材1000万平米；

4、新建钢丝切丸生产线1条l、年产钢丸1.0万吨.

表1-2生产建设规模

序号

生产产品类别

生产规模

备注

1

精细胶粉

3万吨

消耗废轮胎约5万吨

2

再生胶

2万吨

消耗精细胶粉2万吨

3

防水卷材

1000万平米

消耗精细胶粉1万吨l、占20%沥青4万吨l、占80%

4

钢丝切丸

1万吨

消耗废轮胎约5万吨

5

废钢丝

0.25万吨

6

尼龙纤维

0.75万吨

1.2研究工作的依据与范围

1.2.1编制依据

1、可行性研究报告编制的依据

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

（2）《废旧轮胎综合利用指导意见》

（3）国家及地方有关政策、法规、法律、标准及规定等；

（4）投资项目可行性研究报告指南（2002年版）；

（5）国家发改委与建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（6）企业提供的项目产品技术资料及现有概况等；

（7）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》2005年;   

（8）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》2005年；

（9）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005年；

（10）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》2007年；

 （11）《“十二五”资源综合利用指导意见》    

（12）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《XXX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》      

1.2.2编制原则

1、本项目认真贯彻国家有关环境保护的各项法令、法规l、搞好“三废”治理l、执行“三同时原则”.

2、严格执行国家关于安全生产、工业卫生、劳动保护、消防工作的有关法规、规定l、采取有效措施改善劳动条件l、确保安全生产.

3、设计中充分考虑能量的节约和综合利用l、以降低能耗l、提高经济效益.

4、尽量依托和利用地方的人、财、物l、做到少投入l、多产出.

5、以科学、求实的态度l、公正、客观、科学地反映项目的实际情况.

1.2.3研究范围及编制分工

根据国务院国发（2005）22号《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》及《“十二五”资源综合利用指导意见》精神l、运用废旧固废综合利用理念l、倡导循环再利用l、充分利用废弃轮胎的再生资源l、加工生产出再生橡胶l、缓解橡胶资源紧张l、有利于解决当前突出问题废弃轮胎的综合利用l、环境安全卫生问题.

本次在认真进行调查论证的基础上l、着重对橡胶制品废弃轮胎回收生产再利用项目中的产品从其市场需求、企业承办能力、建设规模、产品方案、技术方案、设备方案和工程方案、原材料供应、公用动力设施配套情况以及环境保护、职业安全卫生与消防、节能分析、投资估算与资金筹措以及经济效益分析等方面进行综合评价l、分析论证其项目的可行性.

1.3研究结论

1、本项目为回收生产综合利用项目l、符合国家产业政策.本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“鼓励类”项目---即第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第28条“再生资源回收生产利用产业化”.项目建设符合当今国内外市场需求及发展趋势.因此l、项目建设是必要的.

2、经分析预测l、项目产品技术先进l、在国内外均具有广阔的市场需求l、销售前景良好.

3、项目拟新征60亩土地l、建造厂房、购买先进的生产设备；产品采用处于国内领先水平的技术l、其工艺成熟可靠l、在技术上是可行的.厂区位于XXX化工循环产业园l、可依托区内商业服务、维修、施工力量、运输等方面的便利l、有利于企业的对外协作配合.

4、原料系统通过传统有效的回收生产渠道从省内外收集l、并通过高速公路和铁路向企业供应.

5、项目业主单位完全具备承担项目建设点的能力和基础l、项目承办方具有产品制造、生产管理、资本营运的经验和人才基础l、为项目的顺利建设提供了良好的基础.

6、经财务测算l、项目各项财务指标均较好l、并具有较强的抗风险能力l、其经济效益和社会效益是显著的.

综上所述l、本项目建设是可行的.

1.4项目主要数据及经济指标

项目主要数据及经济指标

序号

名称

单位

数据

备注

一

项目总投资

万元

12435.00

1

建设投资

万元

10935.00

2

铺底流动资金

万元

1500.00

二

年均营业收入

万元

28950.00

三

增值税

万元

21295.90

四

销售税金及附加

万元

2623.31

五

总成本费用

万元

296770.95

六

利润总额

万元

94425.74

七

所得税

万元

23606.44

八

净利润

万元

70819.31

九

财务评价

1

项目投资税后财务内部收益率

%

53.04

2

项目投资税后财务净现值

万元

26823.11

3

资本金投资内部收益率

%

4

总投资收益率

％

5

资本金净利润率

％

40.68

6

投资回收生产期

年

所得税前l、含建设期

7

投资回收生产期

年

3.51

所得税后l、含建设期

8

盈亏平衡点

%

70.68

第二章项目背景与发展概况

2.1项目提出背景

2.1.1政策背景

《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》指出改革开放以来l、我国在推动资源节约和综合利用l、推行清洁生产方面l、取得了积极成效.但是l、传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变l、资源利用率低l、环境污染严重.本世纪头20年l、我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段l、面临的资源和环境形势十分严峻.为抓住重要战略机遇期l、实现全面建设小康社会的战略目标l、必须大力发展循环经济l、按照“减量化、再利用、资源化”原则l、采取各种有效措施l、以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价l、取得最大的经济产出和最少的废物排放l、实现经济、环境和社会效益相统一l、建设资源节约型和环境友好型社会.发展目标有推进绿色消费l、完善再生资源回收生产利用体系l、建设一批符合循环经济发展要求的工业园区；主要指标有主要再生资源回收生产利用量提高65%以上.最大程度实现废物资源化和再生资源回收生产利用l、推动不同行业合理延长产业链l、加强对各类废物的循环利用l、再生资源产生环节要大力回收生产和循环利用各种废旧资源l、绿色再制造技术以及新能源和可再生能源开发利用技术等l、提高循环经济技术支撑能力和创新能力.各级财政和环保部门要安排排污资金l、加大对企业符合循环经济要求的污染防治项目的投入力度.要结合我国国情l、加快研究建立和健全循环经济的法律法规体系.当前要抓紧制定节能、节水、资源综合利用等促进资源有效利用以及废旧家电、电子产品、废弃轮胎、建筑废物、包装废物、农业废物等资源化利用的法规和规章.

2005年l、国家已将废弃轮胎循环利用列入了议事日程.自建国以来政府第一次在国务院《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》两个文件中l、明确将废弃轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业.在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一l、也是第一次.国家发改委2006年3月17日印发了538号文“《关于征求[资源综合利用专项规划]（征求意见稿）》意见的通知”.首先l、突出了资源综合利用这一重点l、明确提出“要开展再生资源回收生产示范体系工程l、重点支特有条件的地区开展社区分类回收生产、市场集散加工和加工利用三位一体的废旧物资回收生产处理体系建设.”实现“再生资源加工利用产业化工程……重点实施电子废物处理示范工程l、废塑料、废轮胎加工产业化工程.”其次在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作l、强化生产准入和市场准入”l、并且将轮胎翻修作为强制性认证产品.第三l、明确提出要推动废弃轮胎资源循环产业的形成l、“研究推行生产者责任延伸制度l、建立大宗废旧物资的回收生产处理l、推动废旧家电、废弃轮胎等资源循环利用产业的形成.”该文件已将“十一五”规划具体化.

因此l、有效利用再循环工艺对废弃轮胎的回收生产利用提高资源利用率和改善环境已成为全球的热点话题.所以l、XXXXXX有限公司作为一个再生资源综合利用企业l、抓住全市上下大力推进XXX化工循环产业园建设的大好机遇l、顺势而为l、相机而动l、采用新技术、新工艺、新设备对废弃轮胎进行再生及综合利用l、能够减轻长期以来以填埋、堆放、燃烧方式处理废弃轮胎造成环境污染l、符合国家相关产业政策.

2.1.2市场背景

随着我国汽车工业的迅猛发展l、中国己成为世界上第二大轮胎生产国l、每年产生的废弃轮胎已超过1.6亿条l、约350万吨.而且每年以两位数的速度快速增长l、日益加剧的“黑污染”对我国本已脆弱的生态环境雪上加霜.同时l、轮胎的使用寿命是有限的l、丢弃的废弃轮胎属不熔或难熔的高分子弹性体材料l、具有很强的抗热、杭机械、耐腐蚀性l、极难降解l、一百年内都在影响生态环境l、造成严重污染.这种“黑污染”如不及早处理l、将对环境造成巨大的危害.

废弃轮胎浑身是宝l、所含13-15%的尼龙等合成纤维可加工为塑料制品；23-25%的钢丝为优质碳钢l、可加工为工件表面处理用的钢丝切丸l、广泛应用于机械、化工设备、船舶、集装箱、汽车、轻工等制造行业；高达58-60%的橡胶混合物l、可以制成再生橡胶和硫化橡胶粉l、不仅大量用在橡胶工业l、而且广泛用于建材工业、塑料工业、涂装工业及公路、运动场地等众多领域.

自20世纪70年代起l、为了有效地消除“黑污染”l、世界各国特别是欧美国家开始回收生产废弃轮胎并尝试进行制取精细橡胶粉加工工艺的科研开发.橡胶粉有着不可替代的优势l、无须脱硫l、生产过程耗费能源较少l、无工业二次三废污染l、而且胶粉性能优异l、用途十分广泛.尤其是利用废弃轮胎制取精细胶粉l、是化害为利l、变废为宝l、资源综合利用的成功范例.

废弃轮胎制取精细胶粉可以替代部分生胶l、是珍贵的二次资源l、是无害化、资源化、产业化处理“黑污染”的最佳方法.特别是常温法生产的精细胶粉表面呈毛刺状l、大于外表面积l、有利于胶料的啮合l、性能超常发挥l、不仅能部分替代天然橡胶或合成橡胶l、降低成本l、而且在耐磨性能上有所提高.精细胶粉有着天然橡胶的弹比和再交联的性能l、除可应用于轮胎等橡胶制品生产外l、在改性沥青铺设高速公路、铁路和地铁轨枕热、运动场跑道、防漏防渗材料、建筑材料、橡塑制品等领域都有着广泛的市场.

在我国l、每年消耗生胶345万吨l、60％需要进口l、2002年起已超过美国连续三年成为业界橡胶消耗大国.随着经济的快速发展l、资源对经济的反制约作用开始凸现l、且日益严峻l、发展之路将何去何从？

面临着重大挑战.

针对这一触目惊心的恶性现状l、国内许多有识之士在不停的奔走呼吁l、寻找一条既能解决轮胎的环境污染问题l、又能将庞大的废弃轮胎转化成可利用的再生资源的经济可持续发展之路l、在国内l、利用废弃轮胎制成精细胶粉有着十分广泛的“潜力”可供发掘l、其延伸应用和进一步深加工会形成一个蓬勃发展的朝阳产业l、成为新的经济增长点l、同时l、还会给我国的交通、化工、建材等相关行业带来一场成本的革命.

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是XXX产业结构调整和优化升级的需要

XXX市“十二五”规划对市域产业结构调整提出了“坚持差异、集群、循环、创新发展l、加大技术改造和企业重组力度l、推动信息化与工业化深度融合l、促进传统工业转型升级.”的要求.要“努力建成全国新型化工基地和中部地区先进装备制造业基地l、重点发展化工产业和农产品加工业l、以石油化工、磷化工、火化工、医药化工为重点l、着力打造千亿级化工产业.”在产业发展上l、提出“依托XXX石化、天茂集团l、建设化工循环产业园l、大力实施XXX石化升级改造扩能工程l、支持建设XXX至襄阳、XXX至宜昌两条成品油输油管道l、积极发展液态烃、苯深加工系列l、开发低碳化工、化工新材料、生物化工、精细化工l、延长石化产业链l、力争“十二五”期末l、石化总产值达500亿元.”规划中对化工产业结构调整的目标要求l、为项目建设提供了强大的后盾支撑.同时l、本项目的建设l、必将对产业调整优化升级起到积极的促进作用.

2.2.2项目建设是促进XXX循环经济快速发展的需要

我国非常重视发展循环经济工作l、对发展循环经济提出了明确要求.国务院发布的《关于加快发展循环经济的若干意见》是我国发展循环经济的纲领性文件.“十二五”规划纲要把发展循环经济作为“十二五”的重大战略任务l、明确指出要把节约资源l、发展循环经济l、保护生态环境l、加快建设资源节约型、环境友好型社会作为基本国策l、把发展循环经济上升到国家发展战略.

XXX作为国家首批循环经济试点城市l、一直把大力发展循环经济作为产业结构优化调整的工作重心l、积极支持鼓励循环经济项目建设.本项目是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源l、开发回收生产国家紧缺战略性橡胶物资的建设项目l、将极大地促进循环经济的快速发展.

2.2.3项目建设是促进XXX特色产业发展的需要

XXX市是全国循环经济试点市l、但目前还没有一家大规模的轮胎回收生产企业.而XXXXXX有限公司l、每年可回收生产废弃轮胎50万条.更加强调在回收生产利用的同时要节能环保l、避免造成进一步的环境污染.因此本项目的实施受到了当地政府的欢迎l、符合当地废旧资源回收生产再利用特色产业的发展需要l、具有明显的示范作用l、有利于当地经济的发展.

随着国民经济的健康、快速、持续发展和人民生活水平的不断提高l、人们对物质文化的需求也越来越强烈l、特别是对现代化的交通工具汽车的需求量越来越大.汽车工业已经成为我国国民经济的支柱产业l、尤其是进入21世纪以来l、汽车市场发生了“井喷”现象.2005年我国汽车保有量已达3250多万辆.2013年l、我国汽车保有量已过亿辆.据统计l、XXX省汽车保有量已达305万辆以上l、而且以每年20%的增长率快速发展l、目前年产生废弃轮胎6万吨左右l、加上周边省的地区废弃轮胎4万吨左右l、有10万吨的废弃轮胎回收生产与处理已成为一个重要环保课题l、如何将数十万吨废弃轮胎“化害为利”“变废为宝”l、成了当地及周边地区当前和长远发展的基本方向l、废弃轮胎回收生产利用是经济新型环保工作的朝阳产业l、而且对推动创建节约型社会l、增加社会财富l、减少资源浪费l、保护环境l、都具有不可估量的社会效益和经济效益.

2.2.4项目建设有利于缓解我国橡胶市场紧缺现状

我国橡胶资源有限l、主要还是依赖进口l、每年要花去大量的外汇进行国际采购l、再加上橡胶价格的一路飙升l、各发达国家都意图控制或占有橡胶资源l、使得橡胶资源更加紧张.2013年我国生产轮胎4.9亿条l、每年的废弃轮胎产量达1.6亿条l、居世界第2位.因此l、认真妥善处理好废旧橡胶l、对充分利用再生胶资源、摆脱自然资源匮乏l、减少环境污染l、改善人民的生存环境具有极为深远的积极意义和现实意义.我国是橡胶消费大国l、但又是一个橡胶资源十分匮乏的国家l、年生胶消耗量的70%左右需要进口.因此l、废弃轮胎利用对我们国家来说非常必要和紧迫.

本项目利用橡胶溢胶边边角余料进行再生利用l、不仅可以局部补充国内市场的需求l、还可以减少进口依赖性l、有利于缓解我国橡胶市场紧缺现状l、具有一定的战略意义.

2.2.5项目建设是加快推进园区跨越发展的需要

XXX化工循环产业园是“十二五”期间重点开发建设的工业新高地l、其发展目标是要再造一个27平方公里的化工城l、打造中部地区的化工产业基地.目前园区已形成了以中石化XXX分公司为龙头的石油化工、以天茂实业集团公司为龙头的医药化工和煤化工l、以新洋丰肥业股份公司为龙头的磷化工、以凯龙集团为龙头的火药化工等化工产业体系.化工行业从业人员近3万人l、专业技术人员占10%l、实现增加值占规模以上工业增加值的40%以上.2009年l、XXX市委、市政府规划建设化工循环产业园以来l、已先后吸引了北京绿辰控股有限公司年产150万吨甲醇汽油、XXX有限公司年4万吨二氧化碳低碳减排利用、XXX集团5万吨/年润滑油加工、XXX有限公司光引发剂等一大批石化深加工、精细化工项目入园.本项目的建设有利于充分发挥地域资源优势l、实现政企双赢l、助推园区跨越发展l、为园区发展书就浓重一笔.

因此l、公司在上述前提下提出本项目的建设是非常必要的.

2.3项目进展

本项目在可行性研究之前进行了大量的调查与准备工作l、包括：

XXX市废弃轮胎回收生产利用企业状况、废弃轮胎橡胶粉、再生胶、SBS防水卷材和钢丝切丸等产业市场状况与发展趋势、产品市场渠道与客户研究、品牌认知度调查研究、拟建地区环境状况、物流运输条件、公用动力供应、初步可行性研究、厂址选择等重要事项l、为项目的启动做好了准备.

第三章市场分析与产品方案

3.1再生橡胶粉市场分析

3.1.1需求分析

废料再生行业一直被称为黄金项目、朝阳产业l、废料再生是很有潜力的行业.经济的发展l、决定行业的进步.每一个行业都要朝着高技术、信息化、规模化的方向去发展l、废品再生行业也不例外l、现在正是由分散经营到规模经营转变的过程.

进入本世纪以来l、汽车工业飞速发展l、但新的问题也凸现出来l、就是废弃轮胎处理.随着高科技的发展l、废弃轮胎已不同于其它固体废弃物l、通过深加工废弃轮胎l、生产的橡胶粉及其延伸产品具有很高的附加值l、已成为新的经济增长点.据中国橡胶协会废橡胶综合利用分会通报的数据l、目前中国再生胶生产企业已有1000余家l、生产能力超过600万吨.2012年l、中国再生胶产量350万吨l、增长16.67%；预计2013年产量达到380万吨l、增长8.5%.中国橡胶工业协会、全国橡胶工业信息站等单位还先后召开了关于精细胶粉生产与应用的研讨会.所有这些表明l、一个以废弃轮胎为主要原料、以粉碎全钢丝子午胎为主攻方向、以生产精细胶粉为龙头的高科技绿色原料工业——胶粉工业已经形成.目前汽车工业已经发展成为国民经济支柱产业l、与之配套的轮胎生产也将迅猛发展l、这就给胶粉市场带来了巨大的发展潜力.

用橡胶粉改性沥青铺设的公路l、与普通路面相比l、可延长使用寿命1-3倍l、降低噪音50%-70%l、提高路面耐热l、耐寒性（80℃高温不软l、-35℃低温不裂）l、增强防滑性进而缩短刹车距离l、提高了安全系数l、与性能相同的SBS改性沥青相比l、其价格低20%左右.目前已得到了国家交通部及市政部门的肯定l、并正在制订实施胶粉改性沥青铺设高速公路和城市道路的相关标准、工艺技术规范和操作指南.这会在我国高速公路和城市道路的建设发展中具有极为广阔的市场空间.目前l、国产胶粉改性沥青的铺路试验在江西、四川、辽宁、沈阳、天津、广东、云南、江苏等省市已有了不同程度的突破.今后10年是我国公路的大发展时期l、光是高速公路建设l、每年就要使用500万吨以上的各类高性能改性沥青.本次胶粉改性沥青项目的建设不仅将为我国高速公路建设提供高性能改性沥青l、而且因其性能好l、技术含量高l、成本低l、还可为国家节约大量外汇.

此外l、用一定量的胶粉、聚乙烯（PE）、沙子、水泥混合l、用模型压制成铁路轨枕l、具有良好的抗冲击性和耐腐蚀等优点l、并能减少火车行驶噪音和震动l、大大改善和提高了旅客的舒适性l、在发达国家已得到了广泛的使用.以该种材料生产的铁路轨枕出口美国的售价为140-170美元/根l、而国内销售价为200元/根左右l、市场前景极为广阔.我国有铁路线11万公里l、采用此项技术l、至少可消耗数十万吨胶粉.

3.1.2供应分析

2012年l、中国废弃轮胎积存量将达2亿条l、并以每年约6500万条令人惊诧的速度增长l、而目前回收生产利用率只有30%.中国是一个橡胶应用大国l、橡胶的年消耗量居世界第一位；与此同时l、中国又是一个橡胶资源严重匮乏的国家l、年消耗量的60%需要进口l、而且短时间内不会有根本解决的方法.废轮胎是一种再生资源l、在新材料领域中是个“宝”l、废弃轮胎处理得好l、掘不尽的一座金矿.尤其在当前中国橡胶资源紧缺的情况下l、废旧橡胶制品的再生利用更具有积极的意义.

3.1.3竞争格局分析

通过深加工废弃轮胎l、生产的再生橡胶粉及其延伸产品具有很高的附加值l、已成为新的经济增长点.同时l、与传统的用废轮胎生产再生胶相比较l、橡胶粉有着不可替代的优势：

后者没有再生胶生产所带来的污染l、也没有其他二次污染；且橡胶粉产品l、科技含量高l、设备和产品适合国际化经营l、符合国际发展趋势.

再生胶本身具有良好的性价比l、一些普通橡胶制品可以单独