质量管理办法实施版.docx
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质量管理办法实施版
一、质量管理目标和控制体系1
1.1质量管理目标1
1.2质量管理体系1
1.2.1质量管理方针1
1.2.2质量管理体系1
1.2.3质量管理组织机构1
1.2.4质量保证体系2
1.2.5人员质量管理职责3
二、本工程质量控制重点9
三、施工质量控制措施9
3.1施工准备阶段的质量控制9
3.2施工阶段质量控制10
3.3竣工验收阶段质量控制15
3.4保修回访阶段的质量控制15
四、保证措施16
4.1组织保证措施16
4.2制度保证措施17
4.3技术保证措施17
4.3.1总体保证措施17
4.3.2混凝土工程质量保证措施19
4.3.3隐蔽工程质量保证措施20
4.3.4为确保质量所采取的检测试验手段21
4.3.5成品保护措施22
4.3.6预埋件、预留孔洞保证措施24
4.3.7钢筋加工制作质量控制25
4.3.8隐蔽工程质量保证措施25
4.3.9对供应商的管理措施26
4.3.10质量缺陷责任期的维修27
五、检查与检验28
5.1设备的检查与检验28
5.2材料的检查与检验28
5.3隐蔽工程的检查与检验28
六、创优规划28
6.1创优总目标28
6.2创优组织机构29
6.3创优工作程序29
6.4创优保证措施30
七、竣工验收32
7.1竣工验收条件32
7.2竣工验收32
7.2.1验收申请32
7.2.2验收流程32
7.2.3工程预验34
八、工程质量事故35
九、工程质量奖罚37
十、附 则40
一、质量管理目标和控制体系
1.1质量管理目标
1、重誉守约,确保合同兑现率100%。
2、工程质量合格率100%,优良率90%以上,主要分项工程优良率达100%,争创省部级优质工程。
3、杜绝重大工程质量事故,杜绝重大伤亡事故,年重伤率不超过0.5‰。
4、严格质量体系的审核与评审,不断完善和改进,确保适应性和有效性
1.2质量管理体系
1.2.1质量管理方针
工程质量是施工生产管理的核心。
我公司已通过ISO9001认证,本工程项目质量体系按ISO9001标准建立并执行。
在施工中对全体施工人员进行经常地质量教育,建立全面质量管理体系(TQC),成立质量管理机构,认真贯彻执行ISO9001质量管理标准,增强质量意识,牢固树立“百年大计,质量第一”的观念。
1.2.2质量管理体系
为了贯彻质量方针,确保工程质量目标在本项目的实现,针对本工程项目,依据ISO9001的要求建立以项目经理为第一责任人的质量管理机构,按照由上到下的顺序进行工程质量管理,确定质量职责和质量活动的内容及要求,明确施工过程中的质量控制程序。
1.2.3质量管理组织机构
项目经理部及各专业施工队、工班成立质量管理组织领导小组,见《图1-1质量管理机构框图》。
图1-1质量管理机构框图
1.2.4质量保证体系
质量保证体系见框图《1-2质量保证体系框图》。
图1-2质量控制体系框图
1.2.5人员质量管理职责
1、项目经理
⑴对所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工负责,代表企业对工程质量终身负责。
⑵主持全面工作,确保全面履行合同的要求,满足业主及社会的期望。
⑶负责质量体系在本项目部的有效运行及质量体系运行过程中的内外协调,并改善其运行环境保证资源投入,确保质量目标的实现。
⑷针对质量体系运行中存在的不合格项目,制定并实施纠正措施。
⑸主持对分供方的评选及评价,审批分供方的评审结果。
2、项目副经理
⑴组织定期的质量体系审核工作,确保质量目标的实现。
⑵持定期的生产交班会,合理组织,协调施工力量,确保工程质量和工期,争创最大效益。
⑶主持定期的安全质量大检查,并对发现的问题进行整改。
⑷经常深入施工现场了解工程质量情况,对发现的问题及时决策处理。
⑸主持召开质量事故分析会、主持重大不合格品的评审并作出处理方案。
⑹审批机械设备配置计划,同时把大型设备的申购计划及时向上级领导反映,保证机械设备及时配置。
3、总工程师
⑴全面负责本项目的施工技术工作,主持编制施工组织设计和质量计划,明确其技术保证和质量保证要求。
⑵审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施,主持新工艺、新技术的研究及推广工作。
⑶督促工程部作好以下工作:
对技术文件和技术资料的控制,检、测设备的控制,检验和试验状态的标识,产品的防护和交付,不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施,统计技术的应用及质量记录的控制工作,工程项目创优规划及措施的制订。
⑷审批该项目工程的创优规划及创优措施。
全面组织QC攻关技术小组,负责工程重点、难点技术方案的制定。
⑸负责最终检验和试验,组织工程竣工交付。
4、工程部部长
1、在项目总工程师领导下,严格按照国家、行业有关施工技术、质量的法律法规和标准、规范进行施工管理。
2、组织协调本部门内部及与其它部门之间的业务工作,对各专业工程师业务工作进行监督检查和指导。
3、参与现场市场调查、编制实施性施工组织设计。
4、参与合同评审和分承包商评价、选择工作。
5、参与验工计价及工程结算工作,准确提供各项工程量数据。
6、参与业主方组织的设计交底,确保工程变更的正确实施,及时对内对下进行业务交底和安全技术交底。
7、对工程质量进行动态控制,对重难点部位施工跟班作业进行监督,收集、整理工程质量信息并进行研究分析,及时采取纠正预防措施,确保工程施工质量。
8、组织落实“四新”成果的应用和科技攻关,积极开展QC小组活动。
5、质检工程师
⑴认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规,对施工现场工程质量进行全过程监督管理。
⑵协助本单位领导进行质量策划和质量目标的制定,发现问题及时提出纠正措施和改进措施。
⑶负责有关质量保证措施的实施和检查已完工程质量,负责隐蔽工程的检查和验收。
⑷参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作。
⑸参加工程质量开工前的施工准备检查,工程质量定期检查及施工中的经常性检查,监督指导施工单位建立各项质量管理制度,指导兼职检查人员的工作。
⑹深入施工现场,履行监督检查职责,对不按规定施工或违反施工规范的情况提出整改措施,必要时,签发《工程质量问题通知单》。
遇有严重质量情况,有权责令停止施工,并报项目领导处理,有权越级向上反映工程质量情况。
6、工区作业班组
⑴作业班、组长
①对本班组人员经常进行“质量第一”的思想教育,认真贯彻质量管理制度和各项技术规定、质量标准。
全面负责本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查,杜绝工程质量事故的发生。
②领导本班组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工,并对本班组的工程质量负操作责任和经济责任。
③严把材料使用关。
拒绝和制止使用不合格的材料。
对不合格的单元工程做到上道工序不交,下道工序不接。
接受质检人员、技术人员的检查指导,随时纠正违章操作现象。
④组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表,保证数据真实可靠。
分析工程质量存在的问题,实行对策管理。
⑤对本班组成员操作的不合格工序,应主动组织返修返工,直到合格为止。
⑥参加工程项目经理组织的质量检查及本班组施工的单元工程质量评定。
⑵操作工人
①做到“三懂四会”,即懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程;会看图、会操作、会维修、会检测。
坚持按要求施工,做好自检自评记录。
②爱护工程材料,正确合理使用各种工具、量具和仪表设备,做到精心维护,使其经常保持良好状态。
③严把质量关,做到不合格的材料设备不使用,不合格的工序不交接。
凡属不按操作规程、不按施工图纸和技术交底要求施工造成返工或质量事故者,要负直接责任和经济责任。
④自觉接受质检人员和技术人员的检查指导,及时纠正违章施工,确保施工质量。
④爱护和保护工程施工成品。
1.2.6部门质量管理责任
1、技术部
⑴协助项目经理、总工程师做好工程管理的各项具体工作。
⑵负责正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定,编制施工组织设计、工艺流程。
⑶负责组织施工图设计文件的复核,对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底,并进行现场施工指导,严格履行质量事故处理和报告制度。
⑷负责定期收集日报、月报年施工快报等各项报表,准确掌握主要经济技术指标的完成情况及施工进度情况。
⑸负责施工图纸、技术资料、设计变更和施工纪录的控制及技术管理,监督、检查指导所属施工队。
⑹组织编制施工技术管理体系,协调现场施工和调度工作,确保按期完成合同任务,使用户满意放心。
⑺负责项目的科技开发、质量管理和工程创优工作,积极推广应用新技术、新工艺、新材料,及时总结施工生产中的技术成果,落实科技开发计。
⑻负责组织技术人员的业务学习和技术培训,对所属施工队人员进行质量意识教育,组织开展QC小组活动。
⑼组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。
⑽参加重大技术或质量事故调查。
⑾建立健全各种记录、台帐,完善内业资料的管理。
2、质检部
⑴组织编写施工组织设计和质量计划,负责过程控制,对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底,负责施工方案的指导和审核。
⑵组织测量组对检测设备及本项目工程控制测量进行控制。
⑶指导试验室对检验和试验状态进行控制。
⑷组织工程防护、交付工作,对统计技术的应用负责。
⑸组织提供采购产品的标准及主材计划。
⑹对质量记录的控制工作负责。
⑺配合总工程师组织纠正措施、预防措施的制定,并对其效果进行监督、检查、验证。
⑻负责工程质量记录的控制工作、原始资料的收集工作及技术资料的整理工作。
⑼组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。
3、安全部
⑴严格按验收标准评定质量等级,提出工程质量分析报告。
⑵组织对不合格产品的评审及处置,协助总工程师组织工程竣工交付
⑶主持纠正措施、预防措施的制定,并对其实施效果进行验证。
⑷参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动,对存在的问题及时提出整改措施。
对不能自行解决的问题,及时向上级有关领导汇报。
4、计划部、财务部
⑴组织各相关部门进行合同评审及分承包方的评价工作。
⑵负责项目部的年、季、月施工计划的编制,按时办理验工计价。
⑶根据月施工计划编写作业班组旬、日施工计划。
⑷提出项目运行的资金计划。
⑸办理相应的财务结算。
5、物资部
⑴负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。
⑵对产品标识和可追溯性监督检查。
⑶负责控制顾客提供的产品,主持对采购的不合格品的分析、处置工作。
⑷负责组织落实机械设备的配置、使用、维修及管理。
⑸组织对分供方进行评选评价,建立合格分供方档案。
⑹定期检查机械设备的运行情况,作好维修检查并记录,保证机械设备的完好。
⑺严格按技术标准及钢筋加工规范加工钢筋、半成品及构配件,为工程提供合格的钢筋、构配件。
6、办公室
⑴负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施,定期发布受控文件清单,确保相关场所得到受控文件的有效版本。
⑵负责完善保证质量体系运行所需的组织结构,合理配置人力资源。
⑶根据项目部需要定期制订教育培训计划,确保相关人员持证上岗。
⑷建立并保持同顾客的有效联络渠道,主持、组织服务工作。
二、本工程质量控制重点
根据本工程的特点,质量控制主要有下列方面:
1、原材料进场检验;
2、地下连续墙施工质量和地下连续墙接头施工质量;
3、降水施工质量;
4、车站防水质量;
5、车站基坑的开挖安全及防沼气措施
降水施工的成败关系到本车站施工的顺利和安全,也是对周围环境产生影响的关键因素,因此降水施工采用双回路电源,并且将电源切换时间控制在10分钟之内。
所以施工中的降水质量也是该项目的质量控制重点。
三、施工质量控制措施
施工质量的优劣关键在于施工过程中的质量控制,建立包括材料采购、验收、储存;施工过程质量自检、互检、专检;隐蔽工程验收及涉及安全和功能的抽查检验等各项质量检验的检验制度,通过各种质量检验,及时对施工质量水平进行测评,寻找质量缺陷和薄弱环节,并制订措施,加以改进,使质量处于完全受控状态。
针对本项目建设过程的四个阶段(施工准备、施工、竣工验收和交工后服务)的质量加强控制,确保一切与质量有关的工作均处于可控之中。
3.1施工准备阶段的质量控制
1、坚持图纸学习与会审,领会设计意图,避免产生技术事故和工程质量问题。
2、不断完善和优化施工组织计划,使施工方案科学合理,措施详实、可行、可靠。
3、严格组织技术交底。
4、控制物资采购。
作好分供方的评价和材料的进货检验,确保用于工程的所有材料均符合质量要求。
3.2施工阶段质量控制
施工现场质量管理的的原则:
样板先行、规范操作、工序监控,一次合格,核心是一次合格。
施工质量管理制度及流程:
1、项目部建立健全工程质量负责制
质量第一责任人应对所承建工程的全部单位、分部、分项工程质量向公司和建设单位负责。
其承包工程质量应满足建设单位的质量标准和公司可持续改进的需要。
2、材料进场检验制度
工程材料和辅助材料(包括构件、半成品),都是构成工程的实体,保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。
因此项目部对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料,建立健全了进场前检查验收和取样送验制度,杜绝不合格的材料进入现场。
⑴水泥、钢材、防水材料及其它成品半成品进场必须有出厂合格证,并做材质试验,水泥应在有效期内用完。
⑵地方材料应先调查料源,取样试验,试验合格并经监理认可后方可进料。
⑶现场设专人收料,不合格的材料拒收。
施工过程中如发现不合格的材料应及时清理出现场。
3、严格执行工前技术交底制度
⑴每道工序施工前要组织进行各级技术交底,包括项目部主管工程师对施工单位的技术交底,施工单位技术员对作业班组长的技术交底,班组长对作业班组的技术交底。
⑵各级交底要有文字记录,内容详尽,签字齐全。
⑶因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的,要追究有关部门和人员的责任。
4、部长复核制度
鉴于地铁车站施工涉及专业多,图纸繁杂,尤其预埋件较多,因此项目部一级质量检查实行部长复核制度。
5、变更文件书面传递制度
已批复的变更文件除下发给相关部室外,必须按照总工—工程部长—各主管工程师—施工队—作业班组的流程进行书面传递,避免出现变更管理脱节。
6、样板引路制度
⑴施工操作要注意工序的优化,工艺的改进和工序的标准化操作,通过不断探索,积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平,确保操作质量。
⑵每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工程)都要在开始大面积操作前做出示范样板,如地下连续墙挖槽施工、结构底板侧墙顶板施工、防水施工等,统一操作要求,明确质量目标。
7、培训上岗制度
⑴为了做到“以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量”,项目所有管理及操作人员必须经过业务知识技能培训,并持证上岗。
操作工人技能考核由工程部负责,不及格者坚决不得录用。
⑵因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的,除要追究直接责任者外,还要追究项目主管领导的责任。
8、施工挂牌制度
现场主要工种如钢筋、砼、模板、防水等要在现场实行挂牌制,注明管理者、操作者、施工日期,并做好相应的图文记录,以促进操作者提高自我控制施工质量的意识。
9、过程三检制度
⑴在施工过程中作业班组要实行自检、互检、交接检制度,把施工现场质量管理工作的重点从“事后把关”转移到“事前控制”,把质量问题消灭在施工过程中。
⑵自检要做文字记录。
隐蔽工程要指定专人检查验收,并做出详细的文字记录。
10、质量否决制
对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。
出现不合格分项工程流入下道工序、不合格分部工程流入下到工序要追究责任人;不合格单位工程流入社会遭到投诉,严重影响企业信誉要追究质量第一责任人责任。
11、成品的保护
施工中应象重视工序操作一样重视成品保护。
应合理安排施工工序,减少工序的交叉作业,并避免对工程成品和施工环境造成破坏和污染。
12、质量文件记录
施工中应妥善收集、整理、汇总各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等。
特别是各类工序接口的处理,应详细记录当时的情况,因资料记录不全导致的一切不良后果均由质量第一责任人承担相应责任。
13、质量标准
施工中必须遵循施工技术标准。
施工图、设计文件等指导施工的技术文件未经责任人审查批准的,不得使用。
任何单位和个人不得擅自修改工程设计,不得
偷工减料,如在施工现场中遇到无法预见的自然障碍和条件需要变更设计时,应当同原设计单位进行协商,并由原设计单位负责修改,施工单位无权自行变更设计。
图3-1质量控制流程图
工序质量控制程序见《图3-1质量控制流程图》和《图3-2工序质量控制程序框图》。
隐蔽工程实施程序见《图3-3隐蔽工程质量保证流程图》。
图3-2工序质量控制程序框图
图3-3隐蔽工程质量保证流程图
3.3竣工验收阶段质量控制
1、坚持竣工标准。
2、作好竣工预检,待确定全部工程符合竣工验收标准后,再向业主申请竣工验收。
3、按规定整理、编制竣工验收文件。
工程交验质量控制程序见图3-4《工程交验质量控制程序框图》。
3.4保修回访阶段的质量控制
工程竣工后,按合同规定,在规定期限内对工程进行回访,听取业主意见,对属于施工质量问题,负责返修,不留隐患。
图3-4工程交验质量控制程序框图
四、保证措施
4.1组织保证措施
设置现场工程质量控制机构,配备足够的有经验的技术人员、质检人员、管理人员和操作人员。
项目经理部设专职质检工程师、工区设兼职质检员,保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。
质检工程师拥有质量否决权,发现违背施工程序,不按设计图、规则、规范及技术交底施工,或使用的材料半成品及设备不符合质量要求者,有权制止,必要时下停工令,限期整改并有权进行处罚,杜绝半成品或成品不合格。
设置工作独立的、拥有足够权力的质量保证部门,部门中配备足够数量且经过培训、有资格的质量保证人员,负责向上级管理部门及业主提交质量管理工作报告,提交与质量活动相关的各类管理人员资历清单。
对特殊工艺、特殊工种作业人员,应有经国家授权的有关机构颁发的特殊工
4.2制度保证措施
1、加强思想教育,提高全员质量意识,坚决贯彻执行以下的工程质量控制原则:
⑴贯彻执行“每道工序必检”原则;
⑵贯彻执行“谁施工,谁负责工程质量”的原则;
⑶贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人”、“施工操作人员是直接责任人”的原则。
2、按照有关规范和技术标准,结合本单位实际情况,编制工程质量计划,建立质量管理程序,设立以项目经理为代表的行政管理系统,抓好施工全过程中的质量控制、检查和监督。
3、建立质量评定制度,定期对施工质量进行评定,树立样板工程,及时反馈工程质量信息,把评定结果作为制定项目施工计划的依据之一。
4、制定工程创优规划,明确工程创优目标,层层落实创优措施,责任到人。
5、建立质量奖惩制度,明确奖惩标准,做到奖惩分明,杜绝质量事故发生。
4.3技术保证措施
4.3.1总体保证措施
1、建立项目经理领导下的总工程师负责的责任制度。
总工程师负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定,制定施工项目的技术管理制度。
总工程师直接领导技术员、施工员及有关职能人员的技术工作,使施工管理标准化、规范化、程序化。
2、建立图纸会审制度,及时组织相关人员对图纸进行学习,充分领会设计意图,明确技术要求,对设计文件中的差错与问题,及时与设计单位联系,积极提出修改意见,避免技术事故或产生经济与质量事故。
严格按照设计文件和图纸施工,吃透设计文件和施工规范、验标。
3、建立技术交底制度,项目总工程师要接受企业技术主管部门的技术交底,同时项目总工程师又要在项目内进行层层技术交底,以保证技术责任制的落实、技术管理体系的正常运行。
对于施工中的重要工序,总工程师必需向施工项目内有关人员进行施工技术交底。
在施工期间技术人员要跟班作业,发现问题及时解决。
4、推行全面质量管理的科学管理方法,把好关键部位、关键工序的质量关,严格执行月质量制度。
填写质量月度检查记录表,逐级签字,坚持上道工序不合格,下道工序不施工的原则。
严格施工纪律,把好工序质量关,否则质量问题由下道工序的班组负责。
对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查,使施工规范化、合理化。
5、严格执行工程监理制度,经理部专检合格后及时通知监理工程师检查签认,隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。
6、坚持三级测量复核制,各测量桩点要认真保护,施工中可能损毁的重要桩点要设置保护桩,施工测量放线要反复校核。
认真进行交接班,确保中线、标高及结构物尺寸位置正确。
7、建立并实施质量保证记录系统,对记录的编写、收集、分发、标识、归档、贮存、保管和处理等作出明确的规定。
质量记录与质量活动同步进行,内容要客观、具体、完整、真实、有效,条理清楚,字迹清晰,各方签字齐全,具有可追溯性。
由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存,确保本工程全过程记录齐全。
每月一次向业主提交质量趋势分析报告。
8、制定实施性施工计划的同时,编制详细的质量保证措施,没有质量保证措施不准开工。
质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿,达到要求后再继续施工。
9、建立不合格产品质量控制程序,及时将不合格项报告及建议处置方案和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可,并接受业主及监理对纠正行动的验证。
对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况,必须认真分析、鉴定并查明起因,采取纠正措施,防止重复出现。
10、施工所用的各种计量仪器设备应按照有关规范规定进行定期检查和标定,确保计量检测仪器设备的精度和准确度,严格计量施工。
11、对构成工程主体的材料、半成品供货商进行资格评价并将评价报告报业主审查认可,必要时业主可参加资格评价工作或委派监理公司参加资格评价工作。
12、所有工程材料应事先进行检查,严格把好原材料进场关,不合格材料不准验收,保证使用的材料全部符合工程质量的要求。
每项材料到工地应有出厂检验单,同时在现场进行抽查。
一定要做到来历不明的材料不用,过期变质的材料不用,不符合工程质量要求的材料不用,消除外来因素对工程质量的影响。
13、坚持文明施工,创造良好的施工环境。
为优质、安全、高效创造良好的施工条件。
做到道路平整,排水通畅,机械车辆停存和材料堆放有序。
4.3.2混凝土工程质量保证措施
本合同工程的结构物均要求采用商品混凝土。
因此商品混凝土的质量控制关系重大,必须对商品混凝土进行全过程控制。
4.3.2.1混凝土拌制
1、对商品混凝土的原材料进行控制:
由物管部门会同实验室试验人员进行验收,包括材料名称、规格、型号、数量、质量标准是否与材料计划相符,出厂合格证、质量检验证明书是否齐全,包装是否完好。
对各材料进行度验,若完全符合要求,立即办理准用手续。
由物管部门和试验室共同出具该批材料的准用单。
2、对商品混凝土的配合比进行控制:
各种商品混凝土的配合比均委托有资质的试验室设计,禁止混凝土生产商自行设计,自行配制。
3、对商品混凝土的生产过程进行控制:
生产出来的每车混凝土都必须做混凝土坍落度试验,混凝土坍落度符合要求,才能进入施工现场。
4、商品混凝土进入施工现场后,按规范规定的检验要求进行现场抽检,以评价商品砼的质量。
5、严格按照防水混凝土施工规范要求施工。
6、浇注前,必须制定严格的浇注措施及施工步骤,并进行详细的技术交底。
7、浇注时要对混凝土的入模温度进行限制,严格控制层高。
4.3.2.2砼
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- 质量管理 办法 实施
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