优良种猪场投资建设项目方案评估综述.docx

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优良种猪场投资建设项目方案评估综述

优良种猪场建设项目

方案评估综述

18附表

1、《附表1建设投资估算表》；

2、《附表1~1建筑工程费用估算表》；

3、《附表1~2设备购置及安装费用估算表》；

4、《附表1~3种猪购置费估算表》；

5、《附表2工程建设其他费用估算表》；

6、《附表3流动资金估算表》；

7、《附表4投资使用计划与资金筹措表》；

8、《附表5销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》；

9、《附表6固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表》；

10、《附表7总成本费用估算》；

11、《附表7~1外购原材料费用估算表》；

12、《附表7~2外购燃料动力费用估算表》；

13、《附表7~3工资及福利费估算表》；

14、《附表8财务现金流量表》；

15、《附表9资本金财务现金流量表》；

16、《附表10利润和利润分配表》；

17、《附表11财务计划现金流量表》；

18、《附表12资产负债表》。

1总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

云南××优良种猪场建设项目。

1.1.2项目建设性质

新建项目。

1.1.3项目主管部门

云南省××。

1.1.4项目申报单位

云南××。

1.1.5可行性报告编制单位

云南省农业工程研究设计院。

1.1.6可行性研究报告编制依据

1、建设项目建议书；

2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》国家计委、建设部发布；

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》[计办投资（2002）15号]；

4、关于印发《云南省标准化生猪生产技术要点》的通知云农（牧）字[2005]44号；

5、《云南省建筑造价计价规则》云南省建设厅建标（2008）；

6、云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编；

7、市场材料价格参照《云南省工程建设材料设备价格信息》。

1.1.7项目提出的理由与过程

近年来，我国生猪价格高位运行，影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力，为了促使这一矛盾的解决，国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，为确保市场有效供给，维护社会稳定，先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见》等文件，并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。

同时，从我国和云南省畜牧业发展和肉食品消费结构来看，随着人民生活水平的不断提高，虽膳食结构有所改变，但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位（占肉类总产量和消费肉食品量的76%），且对低脂肪、高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品，以及安全放心猪肉的需求量越来越大。

为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展，促进和带动农业增效和农民增收，全面建设小康社会，云南省委省政府出台了《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》（云发[2004]5号）和《云南省畜牧产业十年发展规划》，提出要在十年内使云南畜牧业产值达到农业总产值35%以上的目标。

畜牧业是云南省农业的重要组成部分，2007年，占全省农业总产值的32%，仅次于种植业，位居第二。

养猪业在云南省政府、省农业厅及广大畜牧工作者的努力下，近十年来得到了快速发展，在畜牧产业中占据主导地位。

2006年，全省生猪存栏数已达2618.2万头，名列全国第8位；猪肉产量260.59万吨，名列全国第六位；出口400多万吨，实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。

同时，云南省大多数地区养猪生产水平较低，集约化生产只占15%左右，多为千家万户的传统生产方式。

云南农垦经过几十年的发展，取得了巨大的成绩，但在产业结构、生产方式中还存在一些问题，已不能完全满足现阶段发展的需求。

当前，云南农垦已进入全面推进“二次创业”的时期，需要培育新的经济增长点，发展养猪产业化，正是全面推进二次创业和实现现代农业的必然要求，是落实云南省政府12号文件精神的具体行动。

在此环境下，为实现×ד二次创业”，培育农场新的经济增长点，为抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机。

农场领导组织有关部门和专家进行考察学习后，提出采用“公司化”运作模式，在××一分场建立优良种猪场，设计生产规模为引进1200头母代种猪，年生产商品仔猪26000头左右。

猪场以良种工程和先进科学的饲养管理技术，带动和发展农场及当地的养猪产业化进程，改变传统养猪模式，促进专业化生产，建立优质、安全肉猪生产区域，使养猪技术、资源和资金等生产要素合理优化组合，推进农场养猪产业化进程。

于2009年2月，委托“云南省农业工程研究设计院”编制本项目可行性研究报告。

1.2项目概况

1.2.1建设地点

本拟建项目建设地点位于：

云南省西双版纳傣族自治州XX市××一分场。

1.2.2建设规模与目标

1、建设规模

种猪场建设用地面积约35.6亩，饲养基础母猪1200头。

2、建设目标

本拟建项目总体目标是：

以相关配套设施建设为基础，通过科学饲养技术和“公司化”的运作模式，达到方案设计规模后，每年可提供26000头商品仔猪。

1.2.3主要建设条件

1、政策条件

随着我国人民生活水平的不断提高，对猪肉的需求量逐年增加，养猪业必须走可持续发展之路才能满足市场的需求。

根据发达国家养猪业发展的经验，由于农民生活条件的改善和科学技术的进步，分散的养猪户逐渐减少，集约化养猪不断扩大是必然趋势。

《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（2006年1号文件）指出，“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。

《云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》也提出“加快发展特色优势农业，加快发展畜牧产业”。

各级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径，加大支持力度，出台一系列政策措施，为养猪产业化发展提供了政策和资金支持。

2、市场条件

2007年经外地运入西双版纳州销售的畜禽达235937头（只、羽）其中：

肥猪达8.97万头，仔猪达11.07万头，水牛1819头，黄牛339头，山羊831只，驴166只。

项目年产仔猪26000头，远达不到当地仔猪需求量。

仔猪市场前景十分广阔。

3、环境、资源条件

项目位于云南省西双版纳傣族自治州XX市××一分场。

种猪场四周均为胶林，周边无重工业、化学工业区。

种猪场距一分场场部直线距离800m，猪场用水主要来源于一分场场部生活用水，水质良好，符合饮用水卫生标准，水量充足，能满足生产、生活、消防要求。

项目电源采用一分场场部生产用电，满足项目用电。

项目区环境、资源条件较好，能满足项目建设的需求。

4、技术条件

本项目技术支撑依托西双版纳为民有限公司，该公司创建于1993年，目前已发展成为集饲料加工与销售，动物保健品销售，种猪、肉猪生产及养殖技术服务，生猪屠宰和鲜肉销售为一体的民营科技企业。

公司现有员工38人，其中：

畜牧专业技术人员12人，并长期聘请云南省畜牧兽医研究所的两名专家担任公司的技术顾问。

公司经过多年的生产实践，目前在猪的饲养管理方面积累了丰富的经验，建立健全了各种管理制度和售后服务体系，基本形成了标准化、科学化的发展格局。

通过努力，公司已基本形成了“饲料生产+生猪养殖+屠宰加工+鲜肉专卖”的产业结构，并曾先后受到西双版纳州各级政府和有关部门的表彰及肯定。

2006年该公司组织成立XX市养猪协会，并成为协会的理事单位，同时该公司还是云南省兽医协会的理事单位和云南省畜牧协会的会员单位。

该公司多年的实践经验和技术积累为本项目的建设奠定了良好的技术支撑条件。

5、资金条件

云南省各级政府目前正在鼓励和扶持畜牧产业的发展，云南农垦正处于“二次创业”培育垦区多元化产业、创建新的经济增长点的重要时期。

项目符合当前产业发展方向，资金由国家中央财政支持、企业自筹组成，保障了项目的建设。

6、社会条件

项目区所在的XX市是一个融边疆、山区、少数民族为一体的农业市，下辖5个镇和5个乡，一个街道办事处，83个村委会，752个村小组，46622户农户，农业人口227921人，占总人口的59.3%。

××全场总人口27065人，在岗从业人员4987人，下岗待业及成年待业人员达7000余人，劳动力丰富。

当地对畜禽业的发展有较深的认识，有良好的群众基础，为项目的顺利实施创造了良好的社会条件。

7、施工条件

项目有较好的施工条件。

项目建设的生产资料、原材料丰富，大部分都可在当地解决；公路通达，运输方便，节约建设成本。

1.2.4项目投入总资金及效益情况

项目总投资1364.11万元。

其中：

1、建设投资1151.91万元，占总投资的84.44%；

2、流动资金212.20万元，占总投资的15.56%。

经估算，可实现年销售收入1104.02万元，年平均利润379.82万元，财务内部收益率21.35%，投资回收期为6.17年。

从财务评价角度分析认为，项目可以接受。

1.2.5主要技术经济指标

表1~1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目建设规模

亩

35.6

2

项目建设期

年

1

3

项目计算周期

年

15

4

工程内容及规模

4.1

公猪舍

m2

380

砖木

4.2

空怀及后备舍

m2

440

砖木

4.3

分娩舍

m2

2460

砖木

4.4

配种妊娠舍

m2

3060

砖木

4.5

隔离舍

240

砖木

4.6

消毒室

m2

80

砖木

4.7

车辆消毒池

m2

30

4.8

人工受精站点

m2

50

砖木

4.9

饲料仓库

m2

70

砖木

4.10

猪粪发酵处理间

m2

300

砖木

4.11

配套、管理及生活服务等

m2

425

4.12

围墙

m

860

2m高，砖砌

4.13

道路工程

m

980

4.13.1

主干道

m

370

宽6m

4.13.2

净道

m

350

宽1.5m

4.13.3

污道

m

260

宽1.5m

4.14

给水工程

表7~4《给排水工程主要构筑物及设备表》

4.14.1

200m3水池

座

1

4.14.2

DN100热镀锌管

m

200

4.14.3

DN50热镀锌管

m

100

4.14.4

DN40热镀锌管

m

1650

4.14.5

DN15热镀锌管

m

1300

4.15

排水工程

表7~4《给排水工程主要构筑物及设备表》

4.15.1

300mm排水沟

m

600

4.15.2

240mm排水沟

m

1500

续表1~1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

4.15.3

DN400排水管

m

60

4.15.4

DN600排水管

m

50

4.15.5

DN400排污管

m

80

4.15.6

DN500排污管

m

60

4.15.7

DN600排污管

m

80

5

主要原材料及仪器设备

5.1

种畜

头

表6~1《种畜供应表》

5.1.1

公猪

头

42

包括后备公猪

5.1.2

母猪

头

1200

包括后备母猪

5.2

饲料

吨

1690

表6~2《主要饲料供应表》

5.3

仪器设备

表5~4《主要设备清单表》

6

员工

人

40

表11~1《种猪场人员配置表》

7

项目总投资

万元

1364.11

7.1

建设投资

万元

1151.91

占投资比例84.44％；

7.2

流动资金

万元

212.20

占投资比例15.56％；

8

资金筹措

万元

1364.11

8.1

申请中央财政补助

万元

450.00

占总投资32.99%；

8.2

企业自筹资金

万元

914.11

占总投资67.01%；

9

产品方案

9.1

年商品仔猪

头

26000

达产后正常年

9.2

年提供有机肥

吨

1503.07

主要为猪粪

10

销售收入

1104.02

达产后正常年年均

11

生产成本

11.1

年总成本

万元

724.20

达产后正常年

11.1.1

固定成本

万元

249.51

11.1.2

可变成本

万元

474.69

11.2

年经营成本

万元

649.95

达产后正常年

1.3问题与建议

1.3.1项目主要优点

1、经济效益显著

年出栏商品仔猪26000头，年提供有机肥（用猪粪等加工）1503.07吨，仔猪按420元/头计，有机肥按80元/吨，每年可实现销售收入1104.02万元，年平均利润为379.82万元。

2、良好的社会和生态效益

拟建项目实施后可带动其它相关行业，增加国家税收；项目产生的废水及猪粪可作为橡胶林和农作物的肥料，同时还可利用废水和猪粪便发酵生产沼气，充分体现了环保性、生态循环性及可持续发展性。

3、生产、运营安全、高效

项目采用饲养工艺科学、规划布局合理，猪场猪舍内部环境管理设施均有利于防疫，有利于环境净化，极大的提高了整体防疫能力，确保整个项目生产和运营的安全。

4、有利于环境保护与可持续发展

项目通过对有机废物的科学处理和加工利用，可有效缓解农业生产中有机肥源不足，为改良土壤，发展绿色环保农业创造了条件，实现农业可持续发展。

1.3.2存在问题

1、本项目猪场内各种房舍的分区规划是根据项目区的地形，就地势的高低将各种房舍从防疫环境需要先后次序给以分区规划布置的，但是项目建设地点位于山谷的谷底，夜间容易受到山谷风的影响。

2、近几年来，受到口蹄疫、猪蓝耳病等传染性疾病的影响，造成肉猪市场价格波动，影响生猪饲养业。

1.3.3项目实现的可能性

1、项目实施有较高的技术起点，可实现产业增效、经济发展、从业人员增收，培育农场新的经济增长点，推动农场产业结构调整的一项重要工程。

2、项目生产所需生产资料供应充足。

3、猪场采用良种工程和先进科学的饲养管理技术，建设一流的现代化种猪繁殖基地。

4、项目有较好的经济效益。

综上所述，项目符合国家产业发展政策要求，符合国家西部大开发的战略方针，符合市场发展趋势；项目的实施不仅具有良好的经济效益，还具有显著的社会效益和生态效益。

2市场分析与预测

2.1产品市场供应预测

2.1.1国内外市场供应现状

1、国际市场供应现状

2007年全球猪肉产量约为1.058亿吨，比2006年减少1.0%。

其中，巴西和智利等南美国家由于大豆、玉米作物丰收而保证了肉猪生产的饲料来源，猪肉产量有所增长；保加利亚和罗马尼亚爆发的猪瘟以及不断上涨的饲料价格，导致欧盟猪肉产量停滞不前。

2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨，比2006年略微增长0.7%。

猪肉出口方面，巴西和加拿大出口量有所增加；美国国内猪肉市场需求增加，减少的出口量并没有影响到国内猪肉市场；欧盟猪肉出口受欧元升值影响，情况并不乐观。

总之，2007年下半年到2008年上半年，各个国家都优先考虑国内市场的需求，国际市场的猪肉出口和贸易有所减少，市场处于供不应求的状况。

2、国内市场供应现状

自2004年以来，由于农户分散式的养猪基本上无利可图，再加上越来越多的年轻人外出打工，农村那种“富不丢书，穷莫丢猪”的传统被打破，养猪便成了养猪场的专业化生产；由于生物能源的发展，玉米等一些粮食价格一路看涨，猪饲料的价格也就跟着上涨；因此，养猪的农户大大减少。

2007年，国家出台了一系列扶持养猪生产发展的政策，在这些政策刺激下，全国生猪发展十分迅猛。

农业部资料显示，2008年上半年，全国生猪存栏4.71亿头，同比增长9.4%，其中能繁母猪存栏5175万头，同比增长22.5%，生猪出栏2.88亿头，同比增长2.1%。

由于数量增长，能繁母猪占存栏猪的比例达到11%，已经超过7%~8%的稳定发展水平，市场供应趋于平衡。

2.1.2国内外市场供应预测

1、国际市场供应预测

据美国农业部统计资料显示，2008年3月初美国生猪存栏6590万头，同比增长7%；一季度美国猪肉产量达到59.2亿磅，同比增长9.6%，预计全年猪肉产量为231亿磅，同比增长5.4%。

2007年巴西中西部大豆、玉米等作物丰收，使国内生猪生产受饲料原料价格上涨影响较弱，成本上的优势使巴西猪肉在国际市场上具有较强的竞争力，2007年巴西猪肉产量的25%用于出口。

预计2009年巴西猪肉产量进一步增加。

2009年全球主要猪肉生产国生猪屠宰总量将达9713万吨，同比增长1.5%；欧盟产量预计为2250万吨，同比下降0.4%，美国为1068万吨，增长7.2%；巴西和俄罗斯分别为311万吨和203万吨，各增长4%和6.3%。

2、国内市场供应预测

中国是生猪生产大国，2004年到2006年，我国猪肉生产处于平稳增长阶段。

2006年，中国猪肉总产量达到5197万吨，占全世界总产量的50.1％；2007年1月，中国活猪存栏量同样提高，达到了5.239亿头，相比之下，上年同期为5.033亿头，两年前为4.819亿头，其中母猪为4800万头，上年同期为4890万头，两年前为4500万头，但由于受到国际市场和国内养猪积极性的影响，2007年下半年，猪肉生产有不同程度的减少，导致进口增加，出口减少。

2008年，由于中国受到自然灾害的影响，各主要养猪地区的生猪产量有不同程度的减少，我国的猪肉出口数量同比出现大幅下降，1～4月我国共出口鲜、冷、冻猪肉2.4万吨，较去年同期大幅下降54.4%。

目前，全国已经加大了生猪的养殖，预计2009年底猪肉产量为4000多万吨，居世界第一，但至少要到2009年的下半年才有可能基本达到猪肉供需平衡。

2.2产品市场需求预测

2.2.1国内外市场需求现状

1、国际市场需求现状

目前，世界猪肉行业呈现出良好稳定的发展态势。

统计显示，世界猪肉产量从1996年的7930万吨增加到2006年的10500万吨，10年间增长了32.4％，目前已占世界肉类总产量的40％左右。

2007年全球猪肉贸易量约500万吨，比上年略微增长0.7%。

猪肉进口方面，作为主要进口国的日本，2007年进口量与2006年相比变动不大；朝鲜国内猪肉产品需求旺盛，进口量有所增加。

2、国内市场需求现状

目前国内人均猪肉年消费量从1990年的20kg上升到2006年的39.6kg，16年间几乎翻了一番。

在此期间，猪肉市场成交量从619.4万吨上升到2501.5万吨，猪肉商品率从27.2%上升到48.1%；2006年我国猪肉人均占有量达到39.6kg，肉类消费量仍远低于很多发达国家的水平，2001~2006年我国猪肉消费量复合增长率达到4.6%左右，其中0.6%的增长来自国内人口总量的增长，4%来自人均肉产品消费量的增加。

根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646kg，同比提高2.61%，占肉类消费比重的55.69%。

广西城镇居民每月人均猪肉购买量2.70kg，居全国之首；其次是广东省，为2.45kg。

全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等五省的每月人均消费量不到1kg；2007年中国每天消费猪肉14万吨。

2.2.2国内外市场需求预测

1、国际市场需求预测

2006年全球肉类总产量达2.695亿吨，其中猪肉产量为1.075亿吨，全球人均猪肉占有量为15.5kg。

世界肉类组织专家普遍认为，近10年间，世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加。

世界肉类组织主席、爱尔兰食品局首席执行官说：

“世界各国猪肉产量和需求量都在上升，其次，能源价格、饲料价格上升，玉米价格上升尤其快”。

从2005年到2015年，世界人口增长率将达到12‰，猪肉消耗和消费总量将显著增加。

加拿大集团总裁说，将来，世界贸易组织、联合国粮农组织会成为促进世界肉类贸易的驱动组织，各国的国内需过于求的状况、生产成本和价格优势对比、卫生状况和物流系统的优劣将成为世界肉类贸易的主要动力。

据预测，主要消费国2009年的需求总量为9000多万吨，同比增长1.5%左右，欧盟和美国分别为2000多万吨和900多万吨，分别增长0.3%和4.7%。

2、国内市场需求预测

据预测，主要消费国2009年的需求总量为9000多万吨，同比增长1.5%左右，欧盟和美国分别为2000多万吨和900多万吨，分别增长0.3%和4.7%。

根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国到2010年猪肉需求量为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨。

2.3产品目标市场分析

省内市场为目标市场，即项目区所在地西双版纳州和周边地州的市场。

2006年云南省生猪存栏数已达2618.2万头，名列全国第8位，存栏肉猪2902.51万头、存栏率达112.28%，猪肉产量260.59万吨、占肉类总产量的80.92%、名列全国第六位，出口400多万吨，实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。

2007年，云南省的生猪产量从原来全国第14位跃居全国第六位。

2008年云南省向省外供应生猪400多万头，由销售区变为了生产区。

2007年西双版纳州生猪存栏43.1万头，出栏29.1万头，出栏率为68%。

经外地运入西双版纳州销售的肥猪为8.97万头、仔猪11.07万头。

项目建成后，年提供商品仔猪2.6万头，远不能满足市场的需求，每年同样还需从外地调入部分仔猪供市场所需。

因此，项目具有良好的市场前景。

2.4价格现状与预测

2.4.1产品国内市场销售价格

2008年一季度，全国仔猪价格曾大幅上涨，且上涨幅度远远高于生猪价格和猪肉价格。

4月份前后，全国仔猪平均价格涨至38.2元/公斤左右。

2008年5月中旬后，大部分养殖户开始减少补栏、降低饲养量，仔猪价格快速下跌。

至6月底已下滑至35元/kg左右，目前，全国平均价格呈现持续性小幅下滑，平均价格在21.60元/kg左右。

2.4.2产品国际市场销售价格

2006年以来，欧盟猪肉价格在波动中略呈下降趋势。

2007年1～11月份猪肉的平均价格为1354.5欧元/吨，比上年同期下降7.49%。

其中，3～8月份欧盟猪肉价格呈持续上涨态势，由1289.6欧元/吨上涨到1465.7欧元/吨，上涨幅度为13.66%，但是与上年最高水平相比下降幅度为10.02%；9～11月份欧盟猪肉价格不断下降，11月份价格为1301.3欧元/吨，与8月份相比下降幅度为11.22%。

在国际市场上，由于担心疫情的发生和影响，世界各国都以猪肉贸易为主，基本不涉及生猪贸易，因此，以猪肉的价格来衡量国际生猪的价格。

由于受到当前短期内的粮食危机、中国猪肉出口减少以及世界猪肉消费量增加的共同影响，2008年到2009年上半年，国际市场的猪肉价格将可能保持在1.8美元/kg的水平。

2.5产品市场竞争力分析

本项目建设地点位于山区半山区中，山地中的山箐就是封闭的养殖小区，符合无公害生猪养殖对环境的要求，环境投入成本很低；项目区人流量及物流量较小，与养殖区的自然环境共同形成低成本高质量的天然疫病隔离区，降低了疫病防治的成本和养殖风险；在山区建设集约化养殖基地，