徐州生物工程职业技术学院.docx

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徐州生物工程职业技术学院

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2018年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

徐州生物工程职业技术学院前身是创建于1956年的江苏省徐州农业学校。

2012年经江苏省人民政府批准、教育部备案，升格为“徐州生物工程职业技术学院”，为公办普通高等学校。

学院目前是苏北唯一的农业类普通高等院校、全省唯一的生物工程类职业技术学院。

培养生物工程、畜牧兽医、园林植保、财经、信息及机电类技能型人才，服务于淮海经济区社会和经济发展。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年学院工作思路是：

以党的十九大大精神为指引，以提高教育教学质量，培养合格人才为目标，以保招生和应对资金压力为重点，以安全、稳定、和谐的校园环境为前提，深化体制机制改革创新，强化内部管理，增强工作主观能动性，加强内涵建设，推进学校事业稳步发展。

（一）抓实专业建设。

1、新增或调整专业1-3个。

2、竭力推进和徐州卫校的合作，增加具有吸引力的专业。

3、推进食品生物技术、药品生物技术两个徐州市特需专业的建设。

4、实施院级品牌和重点专业阶段建设项目。

（二）提高教师教学与科研水平。

1、扎实做好境内外各级各类教师培训、落实教师赴企业实践锻炼项目、加强校内培训，重点关注中青年教师教学和教科研能力提升。

2、开展学院教学成果滚动培育工作；进行院级信息化教学大赛，推荐优秀作品参加省信息化教学大赛、微课比赛和现代教育技术应用作品大赛。

3、开展教学名师的考核兑现工作，进行教学能手、教学新秀评比；做好省“333”人才项目、青蓝工程项目的培养考核。

（三）继续加强教学设施设备建设。

1、加强农林工程系熙园基地、校内基地的建设和生产，形成亮点。

2、加强在线开放课程建设，推进品牌重点专业核心专业课程上网。

3、开展“实验实训室评估”评选。

4、完成徐州市产教深度融合平台项目的年度建设任务。

（四）切实提升学生综合能力和素质。

1、重点推进现代学徒制试点工作，提升工作水平。

2、举办技能节，做好江苏省高职院校技能大赛的训练和参赛。

3、推进大学生创业实践基地建设，搭建创业实践基地公众平台，举办各类科技创新、创意设计、创业计划等竞赛，积极打造创新创业导师团队。

开展学院大学生职业生涯规划大赛。

4、继续保持学校体育工作的好水平，做好省运会田径参赛项目的训练和比赛，抓好体质测试、群体活动、运动竞赛、阳光体育等重点工作。

5、注重学生综合素质培养。

持续深入实施学校“136育人工程”，开展丰富多彩的文化活动和主题教育活动。

认真组织好暑期“三下乡”社会实践与大学生志愿者服务活动。

（五）务实抓好学生管理的基础工作。

1、进一步加强辅导员、团总支书记及班主任为主体的学工队伍建设。

2、严格军训，抓好安全、学习、生活等良好习惯教育，扩大对优秀学生和团员的宣传，加强学生干部、共青团干部队伍建设。

做细学籍管理和学生资助、义务兵学费补偿等工作，拓展勤工助学岗位。

3、充分利用新媒体集群加强对大学生思想政治教育和思想引领。

（六）千方百计稳定招生规模，扎实提高就业水平。

1、明确责任，落实政策，确保招生工作的有效开展。

2、实行就业工作考评。

加强对学生进行就业指导。

做好注册企业的跟踪回访。

组织好校园双选会，做好毕业生跟踪调查与分析。

（七）提高社会服务水平。

1、继续做好“挂县强农富民”工程，开展送科技下乡。

2、高质量完成新型农业经营主体带头人轮训、新一轮农业科技类培训班。

3、举办函授专科教育。

扩大各类成人教育招生规模。

增加短期培训项目。

整体推进专接本工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括农林工程系、动物工程系、生物工程系、信息工程系、机电工程系、基础部、思政部、体育部等5系3部；同时设有党政办公室、组织人事处、监察室、学生工作处、团委、安全保卫处、财务处、后勤服务处、工会、教务处、科研处、图文信息中心、继续教育学院、资产管理处14个职能处室。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

徐州生物工程职业技术学院本级。

本部门属于全额财政拨款事业单位，实行按学生人数定额拨款方式。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本部门实行按学生人数定额拨款方式加上统筹后的非税收入安排预算经费，本着量入为出的原则，在保证学院正常运转的同时，兼顾学院的发展及资金的良性循环。

2018年公共预算收入5,720.88万元，支出5,720.88万元，实现收支平衡。

第二部分　2018年度部门预算表

表一

2018年度徐州生物工程职业技术学院

收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

5,720.88

一、一般公共服务支出

一、基本支出

5,720.88

1.一般公共预算

5,720.88

二、外交支出

二、项目支出

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

5,553.11

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

167.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

5,720.88

当年支出小计

5,720.88

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

5,720.88

支出合计

5,720.88

表二

2018年度徐州生物工程职业技术学院

收入预算总表

单位:

万元

项目名称

金额

收入总计

5,720.88

一般公共预算资金

小计

5,720.88

公共财政拨款（补助）资金

5,452.92

专项收入

267.96

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：

动用上年结转和结余资金

表三

2018年度徐州生物工程职业技术学院

支出预算总表

单位:

万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

5,720.88

5,720.88

表四

2018年度徐州生物工程职业技术学院

财政拨款收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

5,720.88

一、基本支出

5,720.88

二、政府性基金预算

二、项目支出

三、单位预留机动经费

收入合计

5,720.88

支出合计

5,720.88

表五

2018年度徐州生物工程职业技术学院

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

5,720.88

205

教育支出

5,553.11

20503

职业教育

5,553.11

2050305

高等职业教育

5,553.11

210

医疗卫生与计划生育支出

167.77

21011

行政事业单位医疗

167.77

2101102

事业单位医疗

12.00

2101103

公务员医疗补助

155.77

表六

2018年度徐州生物工程职业技术学院

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

合计

5,720.88

301

工资福利支出

5,157.17

30101

基本工资

1,296.64

30102

津贴补贴

633.60

30107

绩效工资

1,643.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

588.36

30109

职业年金缴费

235.35

30110

职工基本医疗保险缴费

255.04

30111

公务员医疗补助缴费

113.35

30112

其他社会保障缴费

51.34

30113

住房公积金

340.05

302

商品和服务支出

271.88

30206

电费

119.81

30207

邮电费

5.51

30208

取暖费

30.00

30209

物业管理费

27.84

30213

维修（护）费

10.22

30216

培训费

3.00

30217

公务接待费

1.50

30218

专用材料费

17.50

30228

工会经费

46.00

30231

公务用车运行维护费

10.50

303

对个人和家庭的补助

291.83

30301

离休费

60.55

30302

退休费

163.54

30305

生活补助

13.32

30307

医疗费补助

54.42

表七

2018年度徐州生物工程职业技术学院

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位:

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

5,720.88

205

教育支出

5,553.11

20503

职业教育

5,553.11

2050305

高等职业教育

5,553.11

210

医疗卫生与计划生育支出

167.77

21011

行政事业单位医疗

167.77

2101102

事业单位医疗

12.00

2101103

公务员医疗补助

155.77

表八

2018年度徐州生物工程职业技术学院

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：

万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

5,720.88

301

工资福利支出

5,157.17

30101

基本工资

1,296.64

30102

津贴补贴

633.60

30107

绩效工资

1,643.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

588.36

30109

职业年金缴费

235.35

30110

职工基本医疗保险缴费

255.04

30111

公务员医疗补助缴费

113.35

30112

其他社会保障缴费

51.34

30113

住房公积金

340.05

302

商品和服务支出

271.88

30206

电费

119.81

30207

邮电费

5.51

30208

取暖费

30.00

30209

物业管理费

27.84

30213

维修（护）费

10.22

30216

培训费

3.00

30217

公务接待费

1.50

30218

专用材料费

17.50

30228

工会经费

46.00

30231

公务用车运行维护费

10.50

303

对个人和家庭的补助

291.83

30301

离休费

60.55

30302

退休费

163.54

30305

生活补助

13.32

30307

医疗费补助

54.42

表九

徐州生物工程职业技术学院

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

15.00

　0.00

10.50

0.00　

10.50

1.50

0.00

3.00

表十

2018年度徐州生物工程职业技术学院

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

注：

本部门无政府性基金财政拨款支出，故本表无数据。

表十一

2018年度徐州生物工程职业技术学院

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

注：

本部门是财政全额拨款事业单位，故本表无数据。

表十二

2018年度徐州生物工程职业技术学院

政府采购预算表

单位：

万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

一、货物A

二、工程B

三、服务C

注：

本部门没有安排政府采购预算，故本表无数据。

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计5,720.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加225.18万元，增长4.10%。

主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴调增；在职人员从2018年开始需缴纳职业年金等，增加了财政补助收入和支出。

其中：

（一）收入预算总计5,720.88万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计5,720.88万元。

（1）一般公共预算收入预算5,720.88万元，与上年相比增加225.18万元，增长4.10%。

主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴调增；在职人员从2018年开始需缴纳职业年金等，相应增加了财政补助收入。

（二）支出预算总计5,720.88万元。

包括：

1．教育（类）支出5,553.11万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

与上年相比增加225.89万元，增长4.24%。

主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴调增、在职人员从2018年开始需缴纳职业年金等，增加了财政补助支出。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出167.77万元，主要用于事业单位医疗12.00万元；公务员医疗补助155.77万元。

与上年相比减少0.71万元，减少0.42%。

主要原因是用于事业单位医疗缴费减少。

此外，基本支出预算数为5,720.88万元。

与上年相比增加312.18万元，增长5.77%。

主要原因是人员经费增加及对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出预算数为0万元，与上年相比减少87万元，减少100%。

主要原因是本部门2018年度无专项项目支出。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计5,720.88万元，其中：

一般公共预算收入5,720.88万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计5,720.88万元，其中：

基本支出5,720.88万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支出总预算5,720.88万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加225.18万元，增长4.10%。

主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴调增、在职人员从2018年开始需缴纳职业年金等，增加了财政补助收入和支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出5,720.88万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加225.18万元，增长4.10%。

主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴调增、在职人员从2018年开始需缴纳职业年金等，增加了财政补助支出。

其中：

（一）教育（类）

1．职业教育（款）高等职业教育（项）支出5,553.11万元，与上年相比增加735.73万元，增长15.27%。

主要原因是人员经费增加、对个人和家庭的补助支出增加、商品和服务支出由原教育费附加安排转入该款项安排。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.00万元，与上年相比减少6.00万元，减少33.33%。

主要原因是事业单位医疗缴费减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出155.77万元，与上年相比增加5.29万元，增长3.52%。

主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算5,720.88万元，其中：

（一）人员经费5,449.00万元。

主要包括：

基本工资1,296.64万元、津贴补贴633.60万元、绩效工资1,643.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费588.36万元、职业年金缴费235.35万元、职工基本医疗保险缴费255.04万元、公务员医疗补助缴费113.35万元、其他社会保障缴费51.34万元、住房公积金340.05万元、离休费60.55万元、退休费163.54万元、生活补助13.32万元、医疗费补助54.42万元。

（二）公用经费271.88万元。

主要包括：

电费119.81万元、邮电费5.51万元、取暖费30.00万元、物业管理费27.84万元、维修（护）费10.22万元、培训费3.00万元、公务接待费1.50万元、专用材料费17.50万元、工会经费46.00万元、公务用车运行维护费10.50万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算5,720.88万元，与上年相比增加225.18万元，增长4.10%。

主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴调增、在职人员从2018年开始需缴纳职业年金等，增加了公共预算支出。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,720.88万元，其中：

（一）人员经费5,449.00万元。

主要包括：

基本工资1,296.64万元、津贴补贴633.60万元、绩效工资1,643.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费588.36万元、职业年金缴费235.35万元、职工基本医疗保险缴费255.04万元、公务员医疗补助缴费113.35万元、其他社会保障缴费51.34万元、住房公积金340.05万元、离休费60.55万元、退休费163.54万元、生活补助13.32万元、医疗费补助54.42万元。

（二）公用经费271.88万元。

主要包括：

电费119.81万元、邮电费5.51万元、取暖费30.00万元、物业管理费27.84万元、维修（护）费10.22万元、培训费3.00万元、公务接待费1.50万元、专用材料费17.50万元、工会经费46.00万元、公务用车运行维护费10.50万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出10.50万元，占“三公”经费的87.50%；公务接待费支出1.50万元，占“三公”经费的12.50%。

具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费预算支出10.50万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.50万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年资金紧张，压缩了公务用车运行维护费预算支出。

2．公务接待费预算支出1.50万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩公务接待，减少公务接待费用。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是没有安排相关会议召开。

本部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.00万元，本年数大于上年预算数的主要原因是计划对教师业务能力进行轮流培训。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比减少447.08万元，降低100%。

主要原因是本部门是全额拨款事业单位，2018年不能纳入一般公共预算机关运行经费支出预算统计范围。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

与上年预算数相同。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0