广安区公路管理养护段.docx
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广安区公路管理养护段
广安区公路管理养护段
2017年部门决算编制说明
按照决算信息公开的有关要求,现将广安市广安区公路管理养护段2017年部门决算编报内容予以公开。
一、基本职能及主要工作
单位职能参照省政府批准的三定方案,2017年重点工作完成情况介绍
二、部门概况
财政全额拨款事业单位一个。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安区公路管理养护本年收入合计1406.83万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1257.13万元,占89%;政府性基金预算财政拨款收入9.5万元,占1%;上级补助收入140.2万元,占10%。
(图1:
收入决算结构图)(饼状图)
2017年广安区公路管理养护段本年支出合计1406.83万元,其中:
基本支出1197.24万元,占85%;项目支出209.59万元,占15%。
(图2:
支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
广安区公路管理养护2017年度财政拨款收、支总计1266.63万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加277.91万元,增长28%。
(图3:
财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广安区公路管理养护2017年度一般公共预算财政拨款支出1266.63万元,占本年支出合计的90%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加277.91万元,增长28%。
(图4:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广安区公路管理养护段2017年一般公共预算财政拨款支出1266.63万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出1009.61万元,占80%;社会保障和就业支出117.21万元,占9%;医疗卫生支出73.61万元,占6%;住房保障支出66.2万元,占5%。
(图5:
一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务交通运输公路养护支出-其他公路水路运输支出(21401060199):
2017年支出决算数为1149.81万元,完成预算120%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资及奖金福利支出和津补贴调整增加。
2.社会保障和就业支出(2080505):
广安区公路管理养护支出决算为117.21万元,完成预算106%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资增加、缴纳基数增加。
3.医疗卫生与计划生育医疗保障-事业单位医疗(2101102)支出决算为73.61万元,完成预算100%。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201支出决算为66.20万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广安区公路管理养护2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.24万元,其中:
人员经费1140.89万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.35万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广安区公路管理养护段2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元,完成预算257%,决算数大于预算数的主要原因是公务车改革取消我段小车经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元,占87%;公务接待费支出决算0.65万元,占13%。
具体情况如下:
(图6:
“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:
轿车1辆、其他用车5辆。
公务用车运行维护费支出4.49万元。
主要用于公路养护安全生产作业检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.26万元,增长6%。
主要原因是燃油价格上涨。
3.公务接待费支出0.65万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待15批次,200余人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:
G318国道线路应急抢险、S205广恒快速通道春节保畅、扶贫攻坚等用餐0.65万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.48万元,下降42%。
主要原因是节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出9.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,广安区公路管理养护段机关运行经费支出925.86万元,比2016年增加243.39万元,增长36%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,广安区公路管理养护段政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,广安区公路管理养护段共有车辆陆辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金210万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分81分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
0
中央专款分配合规率(1分)
0
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
0
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
10
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对段机关和各养护站(道班)开展了整体支出绩效评价,得分为88分,存在的问题:
一、养护站点分布广,个别路段路况差、承载任务重,管养资金短缺。
二、离群众满意度还有一定差距。
下一步改进措施:
一是积极争取资金,争取达到管有所养,养有所依,保障路面“畅、美、洁”工作为常态。
三、加强班站协作能力、强化公路基础养护作业高标准,尽一切力量最大限度保障畅洁、提高人民群众出行方便的服务工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级指标
二级指标
三级指标
分值
得分
项目决策
(20分)
科学决策(10分)
必要性(政策依据)
5
5
可行性(政策完善)
5
5
目标绩效(10分)
明确性
5
5
合理性
5
5
项目管理
(10分)
资金管理(7分)
资金分配
3
3
资金使用
4
4
执行项目(3分)
执行规范
3
3
项目绩效
(特性指标70分)
完成项目
(20分)
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
项目效益
(50分)
经济效益(可选项)
40
30
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
8
总分
88
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常运转业务资金的不足。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是绩效考评制度中的未完成养护安全生产作业及病事假扣除绩效基础及奖励性部分。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 广安 公路 管理 养护