上海嘉定区马陆镇农业服务中心.docx
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上海嘉定区马陆镇农业服务中心
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心
2016年度部门决算
第一部分上海市嘉定区马陆镇农业服务中心概况
一、主要职能
负责农业科技产品的引进,推广,培训;做好畜牧兽医和动物疫病的防冶管理工作;负责林业,渔业资源的保护,开发利用;负责农业机械化技术指导和农业信息服务等工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区马陆镇农业服务中心部门决算包括:
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心本级决算。
第二部分上海市嘉定区马陆镇农业服务中心
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,398.02
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1,620.00
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
3,009.13
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,018.02
本年支出合计
3,012.34
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
5.68
总计
3,018.02
总计
3,018.02
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,018.02
1,398.02
1,620.00
213
农林水支出
3,011.73
1,391.73
1,620.00
213
01
农业
3,011.73
1,391.73
1,620.00
213
01
04
事业运行
149.65
149.65
213
01
06
科技转化与推广服务
100
100
213
01
99
其他农业支出
2,762.08
1,142.08
1,620.00
221
住房保障支出
6.29
6.29
221
02
住房改革支出
6.29
6.29
221
02
01
住房公积金
6.29
6.29
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,012.34
148.48
2,863.86
213
农林水支出
3,009.13
145.27
2,863.86
213
01
农业
3,009.13
145.27
2,863.86
213
01
04
事业运行
147.05
145.27
1.78
213
01
06
科技转化与推广服务
100.00
100.00
213
01
99
其他农业支出
2,762.08
2,762.08
221
住房保障支出
3.21
3.21
221
02
住房改革支出
3.21
3.21
221
02
01
住房公积金
3.21
3.21
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,398.02
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
1,389.13
1,389.13
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.21
3.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,398.02
本年支出合计
1,392.34
1,392.34
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
5.68
5.68
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,398.02
总计
1,398.02
1,398.02
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
213
农林水支出
1,389.13
145.27
1,243.86
213
01
农业
1,389.13
145.27
1,243.86
213
01
04
事业运行
147.05
145.27
1.78
213
01
06
科技转化与推广服务
100.00
100.00
213
01
99
其他农业支出
1,142.08
1,142.08
221
住房保障支出
3.21
3.21
221
02
住房改革支出
3.21
3.21
221
02
01
住房公积金
3.21
3.21
合计
1,392.34
148.48
1,243.86
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
125.64
125.64
301
01
基本工资
109.06
109.06
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
16.58
16.58
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
19.63
19.63
302
01
办公费
1.02
1.02
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
2.57
2.57
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
0.66
0.66
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.22
2.22
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
13.16
13.16
303
对个人和家庭的补助
3.21
3.21
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
3.21
3.21
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
148.48
128.85
19.63
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.00
0.66
3.00
0.66
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区马陆镇农业服务中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入总计为3,018.02万元、支出总计为3,018.02万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加1,007.73万元万元。
主要原因:
基本支出及项目支出增加。
二、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度收入合计3,018.02万元,其中:
财政拨款收入1,398.02万元,占46.32%;其他收入1,620.00万元,占53.68%.
三、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度支出合计3,012.34万元,其中:
基本支出148.48万元,占4.93%;项目支出2,863.86万元,占95.07%。
四、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度财政拨款收支总决算1,398.02万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加269.53万元,增长23.88%。
主要原因:
基本支出及项目支出增加。
五、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,392.34万元,占本年支出合计的46.22%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加273.12万元,增长24.40%。
主要原因:
基本支出及项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,392.34万元,主要用于以下方面:
农林水支出(类)1,389.13万元,占99.77%;住房保障支出(类)3.21万元,占0.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,301.66万元,支出决算为1,392.34万元,完成年初预算的106.97%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调增基本支出及项目支出。
其中:
1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)147.05万元。
主要用于:
人员经费、公用经费等基本支出。
年初预算为141.31万元,支出决算为147.05万元,完成年初预算的104.06%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调增人员经费支出。
2、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)100万元。
主要用于:
葡萄科技费。
年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。
3、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)1,142.08万元。
主要用于:
新农村建设长效管理、种粮土地补偿、生态林土地流转补偿、葡萄生产基地建设项目(二期)配套资金、特色农场资产评估费补偿等项目支出。
年初预算为1,055.45万元,支出决算为1,142.08万元,完成年初预算的108.21%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调增葡萄生产基地建设项目(二期)配套资金、特色农场资产评估费补偿项目支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.21万元。
主要用于:
缴纳职工住房公积金。
年初预算为4.90万元,支出决算为3.21万元,完成年初预算的65.51%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算未全部执行。
六、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出148.48万元,包括人员经费128.85万元,公用经费19.63万元。
基本支出中:
1、工资福利支出125.64万元,主要用于:
基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出19.63万元,主要用于:
办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助3.21万元,主要用于:
住房公积金。
七、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为0.66万元,完成预算的22.00%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算的22.00%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.36万元,降低35.29%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少0.36万元,降低35.29%。
公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.66万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,上海市嘉定区马陆镇农业服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.66万元。
其中:
国内公务接待支出0.66万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于专业会议、相关部门业务指导、交流等接待支出,共9批总计132人。
八、关于上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)46.59万元,其中:
货物采购金额1.69万元、服务采购金额44.90万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额47.70万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.00万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额44.90万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度无车辆、无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区马陆镇农业服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
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