日常质量安全检查考核实施细则.docx
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日常质量安全检查考核实施细则.docx
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日常质量安全检查考核实施细则
第一条日常检查的主要内容包括
1.是否违反《铁路工程施工安全技术规程》等规范的有关规定,在施工生产中存在安全隐患;
2.未按设计文件和验收标准的有关规定进行施工,造成工程质量低劣及隐患;
3.是否认真执行国家颁布的《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》等的有关规定,是否存在水土流失、野蛮施工、管理混乱等现象,是否做到文明施工;
4.施工单位指挥长(项目经理)、总监未经同意擅离职守或经常不在岗;
5.是否使用非招标确定的厂家材料(指施工合同约定的材料范围)或使用不合格的原材料、构配件及设备,对工程质量造成隐患;
6.内业资料是否存在弄虚作假,未能真实反映现场实际;
7.对上级、公司以及现场监理工程师发出的书面通知是否按期整改;
8.施工中发生的其他违反有关标准、规范、规程的质量安全问题。
第二条检查人员实行挂牌上岗检查制度。
第三条检查人在检查中发现被检查工程(工作)存在严重或较为严重的违反有关标准、规范、规程和设计文件要求的问题,且已经或正在对施工质量、安全、环保、水保等构成危害或隐患,应立即以书面形式提出整改要求。
整改要求应以整改通知书的形式发出。
根据被发现问题的严重程度,整改通知书分为四个等级:
白色整改通知书、绿色整改通知书、黄色整改通知书、红色整改通知书。
第四条有下列情况之一者,发出“白色整改通知书”1张,视情节严重,考核责任施工单位5000元;监理单位未尽到监理职责,考核责任监理单位1000元。
1.进入施工现场的作业人员未戴安全帽;
2.临时用电的电线路、配电箱及接地的设置不符合安全条例的要求;
3.隧道内未使用36V低压照明;压风站储气罐、压缩机未经安全检定;危险气体的运输和作业不符合有关规定;
4.隧道开挖光面爆破控制不良,超挖现象严重;
5.干、浆砌片石挡墙的工艺不符合施工规范;
6.未按规定在安全重点部位配置防火器材;
7.进场的原材料、构配件及设备无产品合格证(1件);
8.进场原材料、构配件及设备未按按定存放,无标识牌或标识牌内容不齐;
9.施工日记记录不完整(未含记录要素、字迹潦草、涂改等)及记录、复核人签字不齐;
10.内业资料建档管理混乱;
11.工地排水系统不畅,场地积水,道路不畅;
13.工地环境杂乱无章;
14.违反铁路工程安全技术规程。
15.其它违反施工质量验收标准一般项目条文之一者。
第五条有下列情况之一者,发出“绿色整改通知书”1张,考核责任施工单位10000元;监理单位未尽到监理职责,考核责任监理单位2000元。
1.弃砟、弃土场砟土凌乱,没有防护措施,影响农田及生态环境;
2.拌合站称量系统精度误差超过规定标准;
3.脚手架和人行通道支架未按安全规程和施工方案搭设,支架摇晃、通道坡度过陡、步板脱空或过软;
4.路基填料等级与设计规定不符,路基填土填层超厚,有弹簧土现象,填料中有大量超过标准的石块;
5.涵洞积水,沟涵相接不顺畅。
6.高墩施工采用简易直形笔陡人梯;
7.隧道初支喷护砼厚度达不到要求,格栅拱架间距超标,锚杆数量不足,挂网钢筋直径与设计不符。
8.施工用电用气严重违反安全条例,造成安全隐患;
9.桥梁钻孔桩终孔未经监理和设计人员(需要时)共同检查签认即灌注混凝土;
10.桥梁、涵洞基础施工违反施工规范要求;
11.进场原材料、构配件及设备无产品合格证(2件及以上);
12.对现场监理工程师发出的整改通知书未按规定时间整改到位;
13.检验批、分项、分部工程质量的一般项目验收不符合验标要求;
14.施工日记出现弄虚作假或记录不真实(一次及以上);
15.项目部经理未经监理总监和项目管理机构同意,擅离岗位三天至五天者;
16.进场原材料未按频次和检测要求进行二次试验(2件及以下);
17.违反铁路工程安全技术规程情节严重者。
18.违反铁路工程质量验收标准一般项目条文之一,且情节严重者。
19.违反施工质量验收标准一般规定和主控项目之一者(强制性条文除外)。
第六条有下列情况之一者,发出“黄色整改通知书”1张,考核责任施工单位20000元;监理单位未尽到监理职责,考核责任监理单位4000元。
1.工地火工品管理混乱,造成安全隐患(炸药库无审批验收、无专用车辆运输、“四员”证不齐、炸药及雷管进出账物不符、看守员脱岗、在库区范围吸烟);
2.隧道混凝土喷锚支护没有做到及时跟进,且厚度不足;
3.隧道初支护喷射砼未采用湿喷工艺;
4.梁片预制时,钢筋、模板、混凝土、捣固等重要工序不符合规范要求,出现较严重的偏差;
5.造桥机施工刚构桥体出现较大范围蜂窝、裂缝;
6.路堤填料不符合设计要求;
7.土方填筑违反施工规范程序,压实度达不到要求;
8.未经审批同意,擅自改变设计方案或变更设计;
9.现场排水系统严重不畅,已影响工期、质量、安全生产;
10.弃渣无序,给工程或环境已造成严重危害;
11.违反质量及安全管理条例、规范标准、规程、设计要求等,造成工程质量和施工安全存在严重隐患及事苗。
12.过渡段、台背、涵背回填施工不符合设计要求;
13.隧道底板开挖超挖严重,且采用洞碴回填;
14.隧道监控测量工作流于形式,资料存在作假现象,对施工未起到指导作用;
15.进场原材料连续出现二次及以上未按频次和检测要求进行试验;
16.项目部经理未经监理总监和公司负责人同意,擅离岗位六天及以上者;
17.检验批、分项、分部工程质量的主控项目达不到验标要求;
18.对现场监理工程师发出的整改通知书(3次及以上)未按规定时间整改到位或拒不执行的;
19.隐蔽工程未经检查签证即进入下一道工序施工的;
20.涵洞积水严重,排水不畅。
21.违反铁路工程安全技术规程情节特别严重者。
22.违反施工质量验收标准一般规定和主控项目之一者,情节严重者。
24.其它违反施工质量验收标准强制性条文之一者。
第七条有下列情况之一者,发出“红色整改通知书”1张,考核责任施工单位40000元;监理单位未尽到监理职责,考核责任监理单位8000元。
1.由于管理人员失职,致使火工品外流,并造成严重后果的;
2.严重违反质量和安全管理条例、规范标准、规程、设计要求等,造成质量或安全发生责任事故;
3.使用非招标确定的厂家材料(指施工合同约定的材料范围)或使用不合格的原材料、构配件及设备,造成工程质量隐患;
4.路基工程路堑施工采用掏底开挖,或石质路堑采用洞室爆破。
5.路基工程地基处理正式施工前未按规定进行工艺性试验并报批确认。
6.路基工程地基处理效果未按规定进行检验,或不符合设计要求。
7.路基工程未按规定的检验数量、检验方法检验填筑质量。
8.路基工程深路堑、高边坡未按有关规定制定施工专项方案,或不按照方案实施存在安全隐患的。
9.桥梁钻孔桩终孔连续二次未经监理或设计人员(需要时)共同检查签认即灌注混凝土;
10.桥梁工程高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程未按规定编制、报审专项施工方案(附检算资料),或未按批准的方案组织实施。
11.桥梁工程地质条件与设计不符,仍按原设计施工。
12.桥梁工程移(架)梁设备、吊(顶)具未进行静动载试验、试运转、验收。
13.桥梁工程地基处理效果或桩基础质量不按规定进行检验。
14.桥梁工程悬臂灌注梁段无施工工艺设计;挂篮稳定安全系数小于2.0;挂篮组拼后,未做载重试验;两侧不平衡偏差大于设计要求数值;施工过程中不按规范和设计要求进行线性监测。
15.桥梁工程水上作业时未配备救生船只及其他救生设备。
16.桥梁工程桥位制梁或架梁作业范围内未采取安全警戒和防护措施。
17.桥梁主体工程裂缝超标。
18.隧道混凝土喷锚支护不符规范要求,致使拱顶或边墙发生岩石坍塌,危及人身安全或造成人员伤亡;
19.隧道混凝土衬砌质量低劣,厚度不足,造成返工;
20.隧道工程超前地质预报、围岩监控量测未按照要求实施。
21.隧道工程不良地质、特殊岩土、深埋长大隧道专项施工方案未按规定编制、报批,或未按批准的施工方法组织实施。
22.隧道工程隧道开挖后未及时施作初期支护;围岩变形严重未及时提出变更或未按照变更方案实施。
23.隧道工程格栅、型钢拱架10米范围内间距超标15%以上。
24.隧道工程仰拱未及时施作,距离掌子面Ⅲ级围岩超过90m,Ⅳ、Ⅴ级及以上超过35m或设计要求。
二衬未及时施作,距离掌子面Ⅰ、Ⅱ级超过200m,Ⅲ级围岩超过120m,Ⅳ级及以上围岩超过90m或设计要求。
25.隧道二衬、排水沟渗漏水。
26.隧道工程有突水突泥风险以及反坡施工隧道作业面未设联动报警系统;风险隧道未配备抢险救援设备和应急救生设施;瓦斯风险隧道未按规定配置符合要求的防爆设施、检测仪器、通风等设备。
27.初期支护背后脱空。
28.轨道工程无砟轨道施工前未进行严格的沉降评估或者评估未通过就进行轨道施工(预压期、放置期不足)。
29.轨道工程道砟生产厂家未取得生产许可资格,或道砟质量不符合相关标准要求。
30.营业线施工未与设备管理部门和行车组织部门签订施工安全协议,擅自施工。
31.营业线施工未经申报批准,擅自变更设计或施工方案,或安全防护措施不落实对运营安全造成安全隐患的。
32.四电工程在带电区域附近作业时,作业人员与带电体的安全距离小于规定值时,但未按照规定实施停电;在电力牵引区段施工,需接触网停电或者未实施停电时,施工作业及手续不符合相关安全规定。
33.拌合设备不符合要求,冬季施工措施达不到要求,混凝土质量得不到保证。
34.发生危及施工作业或行车安全的紧急情况,发现可能导致严重质量、安全问题的重大隐患时。
35.同一标段或同一问题累计发放3张“黄色整改通知书”。
36.对“黄色整改通知书”拒不执行或逾期无反馈意见。
38.其它违反施工质量验收标准强制性条文之一,情节较严重者。
第八条被上级检查发现质量安全问题以及列入路局每月工效挂钩考核的质量安全问题一并予以考核,核减相应施工、监理单位激励约束考核费用及施工、监理单位主要负责人风险抵押金考核。
同时,对半年度累计纳入路局每月工效挂钩考核质量安全问题多的单位,信用评价考核予以排名靠后。
1.被路局安监等部门发C类监察通知书的问题、被南昌监督站下发监督通知书列入路局每月工效挂钩考核的一般质量安全问题,下发绿色通知书予以考核。
2.被路局通报的质量安全问题,被路局安监等部门发B类监察通知书的问题,被南昌监督站下发处罚通知书责令立即改正的问题,其他列入路局每月工效挂钩考核的较严重质量安全问题,下发黄色通知书予以考核。
3.被路局上级管理单位或部门通报的质量安全问题,被路局安监等有关部门发A类监察通知书的问题,被南昌监督站下发处罚通知书责令停工整改的问题,其他列入路局每月工效挂钩考核的严重质量安全问题,下发红色通知书予以考核。
第九条如半年内某个施工单位被发放了三张及以上的“红色整改通知书”或九张及以上“黄色整改通知书”时(三张黄色整改通知书相当于一张红色整改通知书),则公司将进行约谈、问责,必要时建议施工单位撤换该项目指挥长。
第十条本办法由公司安全质量部负责解释,自公布之日起执行。
附表1:
整改通知书
附表2:
整改反馈表
附表1:
整改通知书格式
质量安全检查整改通知书
级别:
标段:
签发人:
工程名称
工程部位
施工单位
监理单位
检查日期
检查人
存在问题及整改要求:
监理单位落实整改负责人:
时间:
施工单位落实整改负责人:
时间:
复查意见
复查人:
日期:
备注:
此整改通知书一式七份,施工单位二份、监理单位一份,公司存档四份。
附表2:
整改反馈表格式
质量安全检查整改反馈表
级别:
标段:
签发人:
工程名称
工程部位
施工单位
监理单位
整改完成日期
整改责任人
整改措施及结果:
日期:
监理单位复查意见:
复查人:
(签名)
日期:
备注:
整改反馈表一式三份,整改单位自存一份,报监理单位、公司各一份。
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- 关 键 词:
- 日常 质量 安全检查 考核 实施细则