生产运行部资料.docx
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生产运行部资料
2016年公司内部审核检查记录
受审核部门:
生产运行部
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
检查记录
判定
GB/T19001条款
GB/T24001条款
GB/T28001条款
5.5.1
职责和
权限
4.4.1组织
结构和职
责
4.4.1
结构和职责
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆最高管理者的职责、权限
◆有关职责、权限如何传达到位的
◆是否有清晰的组织结构图?
◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?
◆受审核部门的职责是什么?
◆最高管理者是否明确其各项职责?
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?
◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?
5.4.1
质量
目标
4.3.3
目标和
指标
4.3.3
目标
◆目标和指标的制定情况
◆受审核部门是否均有相应的目标和指标?
◆目标和指标是否具体并尽可能量化?
◆是否设置了必要的可测量参数?
◆目标和指标的实现情况
◆是否制定了实施目标的指标的方案?
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现?
◆是否明确了检查部门和负责人?
◆是否已向有关人员传达?
◆有关人员是否清楚?
◆目标指标实现情况?
4.3.3
环境管理
方案
4.3.4
职业健康安
全管理方案
◆是否制定了管理方案
◆方案是如何制定、批准的?
◆受审核部门有否相应的方案?
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?
◆如何监督方案的实施
◆由谁负责方案实施的监督?
◆如何验证方案实施的效果?
◆方案能否保证目标和指标的实现
◆是否存在一个评审方案的过程?
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?
◆有关人员是否参与方案的制定?
◆是否及时修订方案
◆什么情况下修订方案?
◆是否进行过修订?
4.3.1
环境因素辨识
◆是否建立了环境因素识别和评价的程序
◆有无环境因素识别和评价的程序?
◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?
◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别
◆是否按程序要求识别环境因素?
◆是否规定了识别的范围和对象?
◆是否有环境因素的清单?
◆受审核部门的环境因素有哪些?
◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别
◆是否规定了识别环境因素的方法?
◆方法是否适宜?
◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?
◆识别环境因素应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了环境因素的七种类型?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?
◆如何进行环境影响评价
◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大环境因素清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?
◆如何对重大环境因素的控制进行策划
◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?
◆对重大环境因素的控制措施有哪些?
◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?
◆环境因素能否及时更新
◆有无更新信息的规定?
◆是否按规定实施更新?
◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素
◆哪些重大环境因素列入目标和指标?
◆其他环境因素如何控制?
4.3.1
对危险源辨
识、风险评价
和风险控制
的策划
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?
◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?
◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?
◆是否规定了辨识的范围和对象?
◆是否有危险源及其风险的清单?
◆受审核部门的危险源及其风险有哪些?
◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识
◆是否规定了辨识危险源及其风险辨识和评价的方法?
◆方法是否适宜?
◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?
◆辨识危险源及其应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了各种类型的危险情况?
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?
◆如何进行风险评价
◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大危险源及其风险清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?
◆如何对风险控制进行策划
◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?
◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?
◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定?
◆是否按规定实施更新?
◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标?
◆其他风险如何控制?
6.4
工作环境
4.4.1
资源提供
4.4.1
资源提供
◆工作环境是否合适?
◆如何管理工作环境
◆组织是否具有合适的工作环境?
◆组织是否制定了管理工作环境的办法?
◆工作环境是否得到了管理?
◆与工作环境有关的法律法规有哪些?
7.5.1
生产和
服务提
供的控
制
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
◆组织是否已确定生产和服务的全过程?
◆如何确定和策划生产和服务的全过程?
◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态,贯彻实施情况如何?
工艺流程、作业指导书、过程检验规范、生产记录或生产计划
◆有无控制生产和服务过程的信息,包括产品特性规范、作业指导书等。
◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件,包括产品标准、图样、合同要求等?
配料单、技术通知单、工艺流程卡、生产计划、生产任务通知单
◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书?
对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件?
◆生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定?
◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要?
◆是否对使用设备进行了有效的维护保养,使设备处于完好状态?
◆设备是否符合要求,监视和测量装置是否得到配置,所处的环境是否适宜?
◆是否有设备用、管、修的管理制度?
◆是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。
◆设备的维修状况如何?
7.5.1
生产和
服务提
供的控
制
4.4.6
4.4.6
◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动?
◆有哪些特殊过程和关键过程?
◆是否对其实施了监控活动?
◆特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格。
◆是否设置了监控点,是否合理、正常和有效?
◆对过程参数和有关的质量、环境、OHS特性是否进行了监视和测量并做了记录?
监控点的设置是否合理、有效?
◆是否规定了放行、交付的条件并实施了交付后的活动
◆是否规定了产品放行的条件、方法?
◆产品放行前是否都按规定进行了检查?
◆对客户的意见是否及时处理?
7.5.2
生产和
服务过
程的
确认
◆组织内有哪些特殊过程?
◆是否对特殊过程进行了确认?
确认时考虑了哪些因素?
是否对确认的程序和方法进行了规定?
◆在什么情况下进行再确认
◆组织内有哪些特殊过程?
◆对特殊过程是否都进行了确认?
1)是否有对特殊过程进行确认的方法和程序,这些文件是否包含有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可、人员鉴定、过程再确认的要求。
2)对特殊过程的参数是否进行必要的监视并做好记录。
3)特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。
4)是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格。
◆在什么情况下需对特殊过程进行再确认?
在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时,是否进行了再确认?
◆特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作?
7.5.3
标识和
可追溯
性
◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?
是否制定了有关标识的规定?
标识用的标签等是否得到了有效的管理?
◆当有可追溯性要求时(可能是自身规定或合同要求),其产品的标识是否具有惟一性,并加以记录?
◆是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识?
◆是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识?
◆标识的方法、方式是否有明确规定?
◆产品/物料移动后是否能及时移植标识(必要时),是否作出了规定?
◆对标识的管理(如标签、印章等的管理)是否作出明确的规定?
是否有效实施?
◆对有可追溯性的场合,是否对每个或每批产品进行惟一标识?
7.5.5
产品防
护
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
◆是否对产品提供了防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)?
◆是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定?
◆如何做好生产过程中产品的防护工作(包括包装、搬运、保护等工作)?
有无在制品、半成品管理办法?
◆产品包装、防护标志是否充分及适当?
◆有无包装、防护标识(如堆码标识、小心轻放标识等)的规定,是否按规定执行?
◆发货时,是否做好了发货标识?
◆搬运的方法和手段是否有效?
能否防止产品变质或损坏?
◆是否有搬运的规定和管理方法。
搬运工具、方法、场地是否都适宜?
◆现场搬运过程是否符合要求,是否做到了保证产品不受损伤?
◆危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施?
运输单位是否有资格?
◆产品的包装管理
◆是否对包装、标志过程做出了规定?
◆包装使用的材料、标志是否符合要求?
◆现场包装、标志过程是否符合要求?
7.5.5
产品防
护
4.4.6
4.4.6
◆产品的包装管理
◆随产品带的文件(合格证、说明书等)是否齐全?
◆产品的贮存和保护
◆是否有产品贮存和保护的规定,是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定?
贯彻情况如何?
◆是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)?
◆贮存库房的环境条件是否适宜安全措施是否适当?
◆仓库贮存的产品是否有保护措施,如防雨、防晒、防霉、防变质等措施,是否进行了适当隔离,这些措施是否能有效地保护产品质量?
◆有失效期限的物资是否得到有效的控制?
◆危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施?
◆仓库是否有区域划分,比如不合格品区域,以防止不同状态物品的混淆?
◆是否采取措施保证产品不损坏,不丢失地安全到达目的地。
向外发货时,是否做好了有关的记录?
◆现场账、卡、物是否一致?
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
◆是否确定了与重大环境因素、风险有关的运行与活动
◆重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些?
◆与其相关的运行与活动确定了吗?
◆受审核部门与重大环境因素、重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些?
是如何确定的?
是何时确定的?
◆是否与供方、承包方就环境/OHS签订协议?
◆对确定了的与重大环境因素、风险有关的运行与活动是否进行了
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- 生产 运行 资料