汽车零部件项目.docx

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汽车零部件项目

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第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

年产10万套新型汽车刹车制动器总成及20万套汽车悬挂支架平衡梁项目

1.1.2承办单位和项目法人

1.1.3建设地点

******市******郑家镇林里村

1.1.4可行性研究报告编制单位

1.2项目建设单位概况

1.2.1项目建设单位概况

******。

公司经营范围为车桥、汽车零部件、轴承配件、冲压件、机械配件生产销售，轴承销售。

该公司拥有职工54人，其中管理人员30人，高级工程师6人，技术人员18人。

该公司下设生产科、销售科、质检科、办公室、财务科等科室。

具备加工各种冲压件、拉伸件的模具开发、生产能力，具有先进的现代化检测设备。

先后通过了ISO9001：

2000质量保证体系认证，ISO/TS16949---2009汽车配件质量管理体系认证。

主要生产重型汽车冲焊制动器、平衡梁、端盖、骨架、卡箍等配件，并对外加工各种异型冲压件。

该公司生产的汽车悬挂支架平衡梁为自主研发创新产品，该产品已申请国家专利，并于2009年12月13日被国家知识产权专利局受理，申请号为200930344635.3。

该公司坚持开拓创新、和谐发展的理念，由单一生产轴承保持器的小企业发展成为汽车配件、模具加工、轴承等多个行业的重点企业，现已成为江北水城的一颗明星。

1.2.2法定代表人简历

1.3可行性研究报告的编制依据

1、国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》;

2、《中国汽车工业“十一五”发展规划》;

3、《中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要》;

4、《山东省机械工业“十一五”科技发展规划》

5、《山东省汽车工业2003-2010年发展规划》;

6、国家有关法律、法规及产业政策;

7、现行有关技术规范、规定及标准;

8、项目承办单位提供的基础资料；

9、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托。

1.4可行性研究的范围和内容

1、项目背景及市场预测分析；

2、建设规模的确定；

3、建设场地及建设条件；

4、工程设计方案；

5、环境保护、劳动安全、卫生与消防；

6、节能分析；

7、组织机构与人力资源配置；

8、项目招标方案；

9、投资估算和资金筹措；

10、财务分析；

11、社会效益分析。

1.5可行性研究的简要结论

1.5.1项目建设内容及建设规模

本项目采用该公司研发的生产技术，用钢板等作为原材料，生产新型汽车刹车制动器总成及汽车悬挂支架平衡梁。

需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物，面积共15200平方米；需购置压力机、油压机、冲床、数控车床、自动下料冲床、剪板机、数控点焊机、数控角焊机、圆台铣、数控加工中心、线切割、镗床、普通车床、钻铣床等生产设备130台套。

正常经营年份，年生产新型汽车刹车制动器总成10万套，汽车悬挂支架平衡梁20万套。

1.5.2项目建设地点及条件

本项目建设地址位于******市******，占地50亩。

项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。

1.5.3项目建设期限

本项目的建设期限为10个月，（2010年2月—2010年12月）

1.4.4投资估算

本项目总投资2342.43万元。

建设投资2168.32万元，其中建筑工程费用为1049.50万元，设备购置费用781.90万元，设备安装费用78.19万元，工程建设其他费用为98.11万元，基本预备费为160.62万元。

铺底流动资金174.11万元。

1.5.5收益分析

该项目投产后，正常年份产品销售收入为7600万元，年创利税总额1101.91万元。

总投资收益率33.19%。

经济效益良好。

1.5.6资金筹措

项目总投资为2342.43万元，所需项目资金全部由该企业自筹解决。

1.6主要经济指标

该项目总投资为2342.43万元，建成投产后，正常运营期年营业收入7600万元，各项经济指标详见下表：

主要技术经济指标

序号

指标名称

指标值

1

项目占地面积

50亩

2

总投资（建设投资+铺底流动资金）

2342.43万元

2.1

建设投资

2168.32万元

其中：

建筑工程费用

1049.50万元

设备及工器具购置费用

781.90万元

设备安装费用

78.19万元

工程建设其他费用

98.11万元

基本预备费

160.62万元

2.2

流动资金

580.37万元

其中铺底流动资金

174.11万元

3

年生产产品

新型汽车刹车制动器总成

10万套

汽车悬挂支架平衡梁

20万套

4

营业收入

7600万元

5

内部收益率（所得税前）

33.35%

6

内部收益率（所得税后）

26.96%

7

投资回收期（所得税前）

4.28年

8

投资回收期（所得税后）

4.98年

9

财务净现值（所得税前）

4461.92万元

10

财务净现值（所得税后）

3041.82万元

11

总投资收益率

33.19%

12

盈亏平衡点

46.67%

13

建设期

10个月

14

资金筹措

企业自筹

第二章项目背景与建设的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1汽车行业背景

1、国内市场受益于整车市场快速增长

2002年以来，受益于汽车行业的景气，我国整车市场保持年均20%左右的增长，而占整车销量50%以上的轿车市场，在“轿车走入家庭”的大背景下，更呈现出一片繁荣景象。

据预测2010年国内整车市场有望突破1200万辆大关，故轿车市场相应约将有560万左右的销量，且随着我国居民人均可支配收入的增长，必然增加对汽车等大宗消费品的支出，根据国外汽车市场发展经验，我国在未来一段时间内，汽车市场将保持年均15%-18%的增速，市场长期繁荣值得期待。

而汽车市场的繁荣必然带动相关汽车零部件产业的快速发展，其成长空间将十分巨大。

　　此外不同于国内消费者对汽车消费以合资品牌和国产品牌来加以区分购买，存在一定的消费品牌广泛性和购买随意性，整车企业市场份额波动较大；而汽车零部件企业其客户为整车采购企业，只要通过整车厂的产品认证就可以进行销售，同时若某一品牌汽车采用其相应零部件，在汽车产品生命周期内对其配件的采购将保持稳定，改变的情况极少，故零部件企业的产品若能进入多家整车企业的采购目录中，其产品销售年均增速将高于整车市场。

同时考虑到以往国外汽配企业出于利润的考虑尚未大规模进入中国市场，合资品牌整车部分零部件和国产品牌整车绝大部分零配件都从国产零部件企业进行采购，这就给予了国内汽配企业充足的成长空间和时间，使其能够在短暂的时间具备一定的规模；而由于近年来整车市场竞争激烈造成的利润下滑，国内合资企业出于降低成本的考虑，开始大规模采购国产零部件，这就使国内具备低成本及技术优势的汽配企业得以进入广阔的国内合资市场。

2、国际市场成本优势下的不断开拓

  近几年来国内人力成本优势受到世界关注，同时随着欧美制造产业向我国不断的转移，部分国外汽车零部件企业开始在国内设立制造基地，一是为了开发广阔的中国市场；二是从中国设立的工厂进行采购以降低其在欧美的制造成本。

这虽然为国内汽车零部件企业带来一定的压力，但也为其发展扩宽了思路，只要能提升其产品技术优势，通过欧美整车企业产品技术认证，国内汽车零部件企业亦可进入欧美市场，且依托中国的成本优势，将受到国际整车企业采购的青睐。

目前，部分国内汽车零部件企业已探索出一条发展之路，即先行进入欧美的“AM（汽车改装）”市场，得到国际整车巨头的认可，再逐步开拓“OEM（原始设备制造商）”市场，最终成长为国际汽配龙头企业。

汽车市场的发展前景与需求，促进了汽车配件行业的发展，随着汽车生产方式的不断改进与提升，产生了越来越多的汽车配件研发、生产企业。

2.1.2经济背景

在国际金融危机冲击下，我们也面临前所未有的困难和挑战。

“直道比速度，弯道比技术”，我国政府从全局出发，审时度势，变被动为主动，化危机为机遇，为应对全球金融危机，出台了高达4万亿元人民币的经济刺激计划,主要是集中于基础设施建设和社会项目，投资国内经济以拉动内需。

综观国际国内形势，我国仍处于重要战略机遇期。

挑战与机遇并存，困难与希望同在。

我国经济社会发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。

目前，据山东省统计局的统计数据表明，山东省工业已基本实现全行业回暖。

　　2009年1-5月份，山东省实现工业增加值6956亿元，增长10.8%，累计增速逐月攀升并首次达到两位数，较1-4月和年初分别提高1.3和5个百分点。

5月份，规模以上工业实现增加值1634.8亿元，增速继4月份突破一位数达到14.1%后，又提高至14.6%。

工业月度生产增速持续上升，工业行业复苏面持续扩大，回升程度提高。

在39个行业大类中，呈现增长的行业由4月份的34个上升到5月份的38个。

基本实现全行业回暖，经济持续回升基础逐步加强。

　　工业产品产销形势逐步趋好。

2009年5月份，有七成工业产品产量达到上年月均水平，其中水泥、生铁、发电量等重要产品产量分别超过上年月均产量的16.9%、16.3%和2.3%。

工业品产销率达到98.6%，1-5月累计达到98.0%，同比提高0.2个百分点，扭转了年初以来连续4个月同比降低的局面。

　　山东社科院副院长、研究员郑贵斌接受大众日报社记者采访时表示，根据1-5月经济数据，山东省经济止跌回升的趋势表现得非常明显，尽管国际形势还不明朗，但就目前看，基本可以判断我省经济已经走出底部。

　　投资活动是经济状况的直接表现。

统计数据显示，山东省扩大投资政策成效显现，民间投资积极跟进。

2009年1-5月，全省全社会固定资产投资完成5736.4亿元，增长22.3%。

第一、三产业投资继续加快，第二产业投资增速自年初以来逐月提高。

民间投资意愿继续增强，1-5月完成投资4440.3亿元，增长21.4%。

2.2项目建设的必要性

2.2.1符合国家产业政策

本项目属于钢材深加工生产项目。

符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007本）》中，鼓励类第八项“有色金属”中的第3条“有色金属复合材料技术开发及应用”和鼓励类第十三项“汽车”中的第2条“汽车、摩托车总成及零部件关键技术开发制造”是当前国家重点鼓励发展的产品和技术。

2.2.2符合国家及山东省行业发展规划

《“十一五”机械工业科技发展规划》指出：

面对资源短缺及生态环境恶化的严峻局面，必须依靠科技进步，大力发展资源节约型和环境友好型机械工业。

山东省制定的“十一五”规划纲要提出：

改造提升传统产业，以增强技术创新，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。

优化产业布局，提高规模效益和产业集中度，大力支持知名品牌，巩固和扩大市场占有率，继续保持在全国的领先地位。

《山东省环境保护“十一五”规划》指出：

以发展循环经济为核心，推动资源节约型，环境友好型社会建设。

2.2.3汽车工业发展快速，有利于汽车零部件配套的发展

中国汽车行业前景广阔，预计2010、2011年将持续保持增长，预计增长率在19%至20%之间。

2009年中国将成为世界第一汽车生产大国，同时中国汽车消费量占全球总消费量比例已达12%，在2015年左右国内汽车销售也有望超过美国，成为第一大汽车消费市场。

到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。

我国汽车工业的快速发展，给零部件配套产业带来了新的发展机遇。

2.2.4能够促进当地经济发展

******市委市政府在发展和改革工作会议中，确定了2010年七项重点