程序文件17年新版机动车检测站专用全套表格.docx
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程序文件17年新版机动车检测站专用全套表格
XX机动车质量检测有限公司
程序文件
编写:
审核:
批准:
XXXXXXXXXX
颁布日期:
年月日实施日期:
修订表
对应章节号
修改条款
修改人
批准人
批准日期
程序文件目录
序号
文件编号
文件名称
1
XXXCX01-2017
文件控制程序
2
XXXCX02-2017
质量监督控制程序
3
XXXCX03-2017
服务和供应品采购控制程序
4
XXXCX04-2017
合同评审控制程序
5
XXXCX05-2017
申诉和投诉控制程序
6
XXXCX06-2017
不符合工作控制程序
7
XXXCX07-2017
纠正措施、预防措施及改进控制程序
8
XXXCX08-2017
记录控制程序
9
XXXCX09-2017
管理评审控制程序
10
XXXCX10-2017
内部审核控制程序
11
XXXCX11-2017
人员培训控制程序
12
XXXCX12-2017
设施与环境控制程序
13
XXXCX13-2017
检测方法控制程序
14
XXXCX14-2017
检测过程控制程序
15
XXXCX15-2017
计算机检测系统控制程序
16
XXXCX16-2017
新项目评审控制程序
17
XXXCX17-2017
设备(标准物质)管理控制程序
18
XXXCX18-2017
量值溯源控制程序
19
XXXCX19-2017
期间核查程序
20
XXXCX20-2017
结果质量控制程序设
21
XXXCX21-2017
允许偏离控制程序
22
XXXCX22-2017
车辆处理控制程序
23
XXXCX23-2017
检测报告控制程序
24
XXXCX24-2017
测量不确定度评定程序
25
XXXCX25-2017
环境保护程序
26
XXXCX26-2017
保密和保护所有权程序
27
XXXCX27-2017
安全作业管理控制程序
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX01-2017
第1页共4页
主题:
文件控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
1、目的
对于质量管理体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件均有效版本。
2、范围
适用于本公司质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节,包括外来文件(检测标准)的控制。
3、职责
3.1总经理负责质量体系文件的批准:
3.2质量负责人负责组织质量体系文件的编制及审核;
3.3技术负责人负责组织技术文件和记录的编制及审核;
3.4办公室负责质量管理体系文件的控制。
4、程序
4.1文件的编号
4.1.1文件分类及代号
XXXSC:
质量手册
XXXCX:
程序文件
XXXZD:
作业指导书
XXXJL:
记录
XXXBZ:
国家行业标准及技术文件
4.1.2文件编号规则
质量手册、程序文件记录格式,作业指导书均取二位数字表示顺序号,年代号均取四位阿拉伯数字。
例:
XXXSC-20127XXX表示XXXXXXXXXX,SC表示质量手册,2012表示版本的年号,版次按第一版、第二版…编序。
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX01-2017
第2页共4页
主题:
文件控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
XXXCX01——2017XXX表示XXXXXXXXXXCX01表示第一个程序文件,2017表示版本的年号。
XXXJL0301XXX表示XXX有限责任公司,JL表示记录03表示程序号,01表示该程序第一个记录。
4.2文件的编制
4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制;
4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。
4.3文件的审批
4.3.1质量手册、程序文件、质量记录由质量负责人审核,总经理批准。
4.3.2作业指导书和技术性质量记录由技术负责人审核,总经理批准。
4.3.3所有文件批准后均由资料管理员负责编号登记。
4.4文件的受控状态
文件的受控状态有两种:
受控及非受控,在文件的封面标识。
4.5文件的发放
4.5.1文件的发放范围由办公室根据工作需要确定,报质量负责人批准,特殊情况需向上级有关部门、认证机构或其它个人、单位提供有关文件,须总经理批准;
4.5.2对于质量管理体系运行起重要作用的各场所,由资料管理员及时发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件;
4.5.3文件发放时,要注明颁发号和文件受控状态,并记录于;
《文件发放登记表》由领用人签字。
4.6文件的修改
4.6.1文件修改的申请编制、审核和批准与文件的编制,审核批准的程序相同,一般情况编制部门负责填写《文件修改申请》。
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX01-2017
第3页共4页
主题:
文件控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
4.6.2文件修改后应将修改的文件或《文件修改通知书》按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修改的作废文件,对于非受控文件不作修改。
4.6.3文件修改单页不超过30字的,由文件持有人根据文件修改通知划改相应部分,文件作重大修改或两次以上修改应重新印发。
4.6.4办公室应定期对文件修改情况进行修改核对,编制文件修改一览表,防止误用作废文件。
4.7文件的保存
4.7.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管,内审时应对各部门文件保管情况进行检查。
4.7.2资料管理员按照文件标号规则编制全公司受控文件清单,以便于检索。
4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂划改,不准私自外借或复制,确保文件的清晰,易于识别。
4.7.4文件编制、审批、发放、修改等形成的记录由办公室整理归档。
4.8文件的作废和销毁
4.8.1所有作废文件由资料管理员负责及时从所有使用场所收回,对特殊需要所保留的任何已作废文件,都应进行醒目标识、防止误用。
4.8.2对要销毁的作废文件,由资料员填写《文件销毁记录》,经质量负责人批准后,由资料员实施销毁。
4.9文件的借阅复制
4.9.1借阅与质量管理体系有关的文件,应向办公室提出申请,
经业务检测科科长同意后,办理借阅手续;
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX01-2017
第4页共4页
主题:
文件控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
4.9.2复制质量管理相关记录须经质量负责人批准,由资料管理员办理,并登记编号。
4.9.3任何人不得复制质量手册及程序文件。
4.10外来文件的控制
4.10.1外来的法规性文件技术负责人组织确认后可直接引用。
4.10.2外来文件(检测标准)由业务检测科负责收集,统一编号并加盖受控章,发放到各部门使用并编制受控文件清单。
4.10.3办公室负责外来文件的定期查新,及时更换有效版本。
4.11文件的评审
质量负责人、技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改,具体执行4.6条款规定。
4.12保存在计算机系统内的文件,其控制执行《计算机检测系统控制程序》。
5、相关文件
5.1XXXCX08—2017《记录控制程序》
5.2XXXCX13—2017《检测方法控制程序》
5.3XXXCX15—2017《计算机检测系统控制程序》
6、质量记录
6.1文件审批表
6.2文件修改申请及通知单
6.3文件发放回收登记表
文件审批表
XXXJL0101
文件名称
文件编号
目的及适用范围:
主要内容:
实施日期
编制人
日期
审核人
批准人
文件修改申请及通知单
XXXJL0102
文件名称
文件编号
需修改的内容:
修改后的内容:
修改理由:
实施日期
编制人
日期
审核人
批准人
文件发放回收登记表
XXXJL0103
序号
文件
名称
文件
编号
受控
号
领用
时间
领用
人
回收
时间
回收
人
回收
状态
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX02-2017
第1页共2页
主题:
质量监督控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
1、目的
为了保证本公司质量体系的正常持久运行及参与该活动的有关人员的水平不断提高,特制定本程序。
2、范围
适用于本公司质量体系及相关仪器设备、人员监督。
3、职责
3.1质量负责人批准监督的内容,预防措施和纠正措施的实施。
3.2监督员编号监督内容,具体实施步骤,制订质量体系运行中,预防措施和纠正措施,做好有关记录。
4、程序
4.1监督员受质量负责人领导,并独立开展工作。
4.2对质量体系有关的因素进行全面的监督。
a.所有参与质量体系的检测仪器设备,应符合质量体系的规定,检定周期有效。
b.误用延期的仪器设备应立即汇报质量负责人,总经理批准后,通知有关部门停止使用,此间出具的检测报告单,应会同技术负责人审核其准确性,必要时通知被检客户,重新进行检测。
c.人员是保证质量体系有效运行的重要资源,参与检测活动人员,必须持证上岗,熟悉检测标准,熟练掌握检测操作规程,不能胜任检测工作人员,报总经理批准后,实施再培训或调离检测岗位。
4.3监督员制定预防措施和纠正措施,报质量负责人批准后,贯彻于质量体系检测的全过程。
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX02-2017
第2页共2页
主题:
质量监督控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
4.4质量监督的全过程应有详细记录并由资料管理员归档管理。
5、相关文件
5.1.XXXCX08—2012《记录控制程序》
5.2XXXCX14—2012《检测过程控制程序》
6、质量记录
6.1质量监督记录
质量监督记录
XXXJL0201
监督范围
公司办公室
监督人员
监督时间
记录人
监
督
内
容
内容
监督记录
被检部门
(人)签字
备注
监督人员
意见
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX03-2017
第1页共4页
主题:
服务和供应品采购控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
1、目的
为了确保服务和供应品的质量,应对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等进行有效的控制。
2、范围
本程序适用于本公司对检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。
3、职责
3.1技术负责人负责我公司对检测有影响的供应品和服务的选择、购书、验收、存储、使用等工作,质量负责人协助,综合管理组织实施。
3.2各科室负责本公司的服务和供应品和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。
4、程序
4.1服务和供应品的识别
本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品,也包括与检测有关的消耗材料,具体为:
a检测设备的配置、安装、维修、保养单位;
b提供设备周期检定的单位资质;
c测试软件的资质;
d检测过程中所需的消耗材料等。
4.2服务和供应品的申请
各科室根据检测工作需要,填写《采购申请表》,申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等信息。
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX03-2017
第2页共4页
主题:
服务和供应品采购控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
4.3服务和供应品的采购计划由办公室根据申请,填写《采购计划表》报技术负责人审核后上报总经理批准,交办公室选择供应商并实施采购。
4.4供应商的评价和选择
4.4.1综合管理科根据采购计划的要求,对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商组织评价。
4.4.2供应商的评价包括以下内容:
a供应商的资信能力;
b供应商的供货业绩;
c供应商的质量保证能力;
d价格;
e交货情况;
f服务情况。
4.4.3经合管理科根据对供应商评价的结果,选择合适的供应商,并填写《合格供应商登记表》。
4.4.4综合管理科负责建立供应商档案,内容为:
供方调查、评价记录、每批供货质量、服务质量、交货期、检验报告等。
4.4.5对非现货的采购,综合管理科应于供方签订采购合同,合同应包括以下内容:
a供方名称、地址、联系方式;
b采购产品的名称、规格、型号、数量、单价、金额;
c交货日期、运输方式等。
4.5采购产品的验证
4.5.1验证的依据
a采购计划及合同中标明的质量技术要求;
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX03-2017
第3页共4页
主题:
服务和供应品采购控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
b国家、行业相关产品服务的技术标准;
c本公司进货检验规范。
4.5.2服务的验证
a由综合管理科组织有关技术人员在服务现场依据逐项验收,合格后由验收人员在验收单上签字;
b验收中发现不合格,应注明项目、凭据,技术负责人提出处理意见与供方协调一致报总经理审批后实施。
4.5.3供应品的验证
a采购人员在采购现场验证后决定采购;采购品到站后,由库管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收,合格后办理入库;
b库管员发现不合格,签名后连同物品退还采购员,进行退货处理。
4.6采购产品的贮存
库管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。
4.7采购产品的信用
4.7.1产品领用者填写“领用单”,经相关领导签字到仓库领取。
4.7.2库管员按“领用单”发放物品。
4.8资料管理
采购过程中形成的所有质量资料,均按《文件控制程序》进行管理。
5、相关文件
5.1XXXcx17-2017《设备(标准物质)控制程序》
5.2XXXCX01-2017《文件控制程序》
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX07-2017
第4页共4页
主题:
服务和供应品采购控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
6.质量记录
6.1《采购申请表》
6.2《采购计划表》
6.3《服务和供应商评价表》
采购申请表
XXXJL0301
序号
物品名称
规格
单价(元)
数量
用途
01
办公室意见:
签字:
日期:
总经理意见:
签字:
日期:
采购计划表
XXXJL0302
序号
物品名称
规格
单价(元)
数量
编制人:
批准人:
日期:
服务和供应商名录
XXXJL0303
序号
服务和供应商名称
地址
联系电话
传真
邮编
备注
服务和供应商评价表
XXXJL0304
所购物品名称(提供服务各类)
供应商
地 址
电话
质量水平(服务资质)
交货信誉
价格
服务质量
质量保证能力
评价人
日期
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX04-2017
第1页共2页
主题:
合同评审控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
1、目的:
为了明确客户的要求,本公司建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序。
2、范围
适用于本公司所有客户合同的评审
3、职责
3.1 业务检测科负责建立对客户要求、标书进行评审。
3.2 技术负责人负责审批。
4、工作程序
4.1 一般情况下,我公司与车主要车辆接受登记表上共同签字即视为合同签订。
4.2 特殊情况下或车主有要求,业务检测科与客户接洽,明确委托方(客户)的检测要求:
包括检测类型、检测项目、检测标准等。
4.3 客户要求在公司是的资质认定授权检测项目内,则依据客户要求确定检测方案,报送技术负责人审批;若客户要求已超出本公司的资质认定授权检测项目,则不得走出范围检测。
4.4 技术负责人审核业务检测科提交的检测方案,可与客户磋商达成一致后即可批准;由于汽车检测工作的单一性,一般在双方都认可的情况下可与客户签订口头检测合同,必要时签订书面合同。
4.5 合同评审可以根据需要在合同的不同阶段重复进行。
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX04-2012
第2页共2页
主题:
合同评审控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
4.6 若合同发生变更,由客户及技术负责人共同确认后生效,
但其中的检测项目不可超出资质认定的确认项目。
5、质量记录
客户评审合同
客户评审合同
字第 号 XXXJL0401
客户单位:
时间:
年 月 日 联系人:
联系电话:
客户要求(标书、合同)编号:
客户要求(标书、合同)摘要:
评审情况:
结论:
附加条件:
填写人:
技术负责人:
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX05-2017
第1页共3页
主题:
申诉和投诉控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
1、目的
通过对处理顾客申诉和投诉的控制,明确质量事故的责任者,解决存在的质量问题,确保顾客的申诉和投诉能够得到妥善处理,达到顾客满意。
2、范围
本程序适用于本公司质量体系所覆盖的所有检测和服务质量的顾客申诉工作。
3、职责
3.1 质量负责人负责申诉和投诉的受理、处理;
3.2 相关责任部门负责人负责制定纠正、预防措施并组织实施;
3.3 办公室负责申诉和投诉材料及处理过程中形成记录的存档。
4、程序
4.1 申诉和投诉的信息来源
4.1.1 送检单位或个人的申诉、投诉;
4.1.2 与业务管理机构的沟通;
4.1.3 公司内工作人员意见;
4.1.4 媒体报道
4.2 申诉和投诉的受理
4.2.1 热情接待来人来电,尽可能详细问明情况并做好记录。
4.2.2 认真阅读申诉和投诉材料并妥善保管,如有疑问可与
XXXXXXXXXX
程序文件
文件编号XXXCX05-2017
第2页共3页
主题:
申诉和投诉控制程序
第一版第0次修订
颁发日期:
2017年1月
信息来源处联系取证。
4.2.3 根据记录和材料填写《申诉和投诉登记表》,对申诉和投诉的内容做出适当描述。
4.3 调查分析、确认事实
4.3.1 申诉和投诉是反映服务质量的重要信息之一,受理后应及时和相关责任部门及人员联系,通过调查核实,分析研究,确认事实并在此基础上做出判断。
4.3.2 必要时质量负责人可组成专项调查组进行调研、分析、评判。
a质量体系适应性和有效性方面的问题;
b检测工作质量方面的总是
c 责任人职业道德方面的问题;
d 检测设备方面的问题;
e 送检单位、个人或管理机构等方面的期望、要求。
4.4处置
4.4.1 按照申诉内容检查原始记录,并找相关人员了解情况。
必要时可现场重新检测,得出正确结论,给顾客准确的答复。
4.4.2 经确认不属于本公司责任的申诉和投诉,质量负责人通过与申诉和
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