度东海县残联预算公开.docx
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度东海县残联预算公开
2017年度东海县残联预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属二级单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分东海县残联2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分东海县残联2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
1、主要职能。
1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
2、代表政府行为,团结教育残疾人遵纪守法、自尊、自信、自觉、自强。
3、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、帮助残疾人脱贫致富,维护残疾人合法权益。
5、开展促进残疾人康复、教育、劳动就业和文化、生活福利、社会服务和残疾预防工作。
6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规、规划、发挥组织、协调、服务等作用。
7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
8、完成县委、县政府交办的其他各项工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年全县计划为视力残疾人适配盲仗100支以上,完成20名视力残疾儿童康复训练,完成白内障复明手术400例以上,其中贫困家庭全免费不少于200例;继续全面落实0—14岁儿童免费康复全覆盖;为200名贫困精神病患者提供免费服药,15名贫困精神病重症患者提供免费住院治疗;为听力残疾人适配助听器80支以上,完成50名以上听力残疾儿童康复训练;为各类残疾人适配辅具7500件以上,装配假肢40例以上;残疾人实名制免费职业技能培训350人以上;新增残疾人就业120人以上;完成全县乡镇(街道)“残疾人之家”建设任务,在10家行政村(社区)进行村级“残疾人之家”试点建设;托养残疾人280名以上(含全托和日托);新增种养殖业40户以上,残疾人就业创业基地5家;落实好残疾人参加医保和养老保险补助政策;规范教育补贴、一户多残、以老养残等各项救助发放;围绕县委县政府重点工作,抽调精干力量配合有关部门做好残疾人信访稳定工作;年度各项任务指标及综合排名确保在全市县区排名第一。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1、县残疾人联合会设2个职能科室。
综合科:
宣传残疾人政策、法规等事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系;联系残疾人遵纪守法、自尊、自信、自立、自强,承办办公室的日常事务性管理工作。
劳动就业科:
指导残疾人就业,帮助残疾人脱贫致富;做好残疾人康复、教育、文化、生活、福利等方面服务工作,维护残疾人合法权益。
2、县残疾人联合会设3个下属事业单位:
东海县残疾人康复中心:
康复中心指导全县康复工作,宣传普及康复和残疾预防知识,开展肢体残疾人、脑瘫、自闭症、听力言语残成人康复训练服务以及0-6岁残疾人儿童免费抢救性康复训练,精神病治疗和普及型假肢、功能补偿型矫形器装配和辅助器具供应等服务。
近期,着重开展0-6岁残疾人儿童免费抢救性康复训练和成人的康复训练。
康复中心聘用康复教师5人,训练师6名,医师11名,科室设置:
总值班室、康复咨询和评估室、保健室、推拿室、作业治疗室、针灸电疗室、运动治疗室、中药熏蒸室、水疗室、感统训练室、音乐治疗室、个训室、游戏活动室等13个科室。
能够及时的为全县各类残疾人康复机构提供业务指导,残疾人康复和残疾人用品供应、咨询及相关的社会服务等。
东海县苏馨家园(残疾人托养中心):
总投资500万元,拥有100张床位。
建成全市首家盲人艺术团。
筹建全市首家残疾人轮椅击剑训练中心。
该中心聘请残奥冠张春翠为主教练,从全县18岁以下下肢残疾人中选出喜爱击剑运动、有一定天赋的残疾人进行专业训练。
此外,我县还兴建了350平方米残疾人专门活动场所,为残疾人免费提供康复锻炼、休闲娱乐、技能培训等服务。
东海县残联医院:
成立于2010年6月,占地面积2000平方米,固定资产1200万元,医院集临床、健康体检、康复治疗、矫形器安装为一体。
内设科室:
内科、外科、妇科、儿科、眼科、中医科、康复医学科、医学检查、医学影像、假肢矫形、体检中心、高血压慢性病等相关医疗科室。
3、县残疾人联合会设1个民办非企业服务机构:
东海县残疾人辅助器具服务中心:
东海县残疾人辅助器具服务中心成立于2015年6月,是由民政局批复的民办非企业单位,隶属于县残联的公益性服务机构,具有承担辅助器具服务工作的组织、管理、指导、供给、示范和服务作用,进一步帮助残疾人补偿功能,克服障碍,改善生存质量。
辅助器具服务是一项专业性较强的服务,涉及康复医学、工程学、社会学、心理学等诸多专业,中心在机构建设中不断加强人才队伍建设,注重人才的引进和培养,搭建结构合理的专业技术队伍,目前中心有专业人员5名,其中取得三、四级级助听器验配师资格证2名、初级辅助技术工程师(肢体方向)资格证3名,三级心理咨询师1名。
中心将始终把建立和完善各级残疾人辅助器具服务机构运行机制放在重要位置,积极创新,敢于探索,不断提高运行效率,增强为残疾人提高辅助器具专业化服务的能力,确保各级残疾人辅助器具服务机构在保障残疾人基本辅助器具服务上发挥应有的作用。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年收入总预算157.05万元,其中公共财政拨款资金157.05万元,占100 %。
2017年支出总预算157.05万元,按支出功能划分:
社会保障与就业157万元;按支出经济划分:
基本支出100.90万元;项目支出56.15万元。
第二部分 东海县残联2017年度部门预算表
详见附件
第三部分东海县残联2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
东海县残联2017年度收入、支出预算总计157.05万元,与上年相比收、支预算总计各减少342.3万元,减少69%。
主要原因是:
残疾人就业保障金纳入财政统筹管理。
其中:
(一)收入预算总计157.05万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计157.05万元。
(1)一般公共预算收入预算157.05万元,与上年相比增加87.7万元,增长126.5%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,不再单列政府性基金项目。
其中公共财政拨款资金157.05万元。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比减少430万元,减少100%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,不再单列政府性基金项目。
(二)支出预算总计157.05万元。
包括:
1.社会保障与就业(类)支出157.05万元,主要用于残联本级及其下属单位的运转经费和人员工资保险等常规性支出。
与上年相比减少342.3万元,减少68.5%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,残疾人就业、康复等各项补贴由财政统筹。
此外,基本支出预算数为100.90万元。
与上年相比减少132万元,减少56.7%。
主要原因是精简开支,降低三公经费。
项目支出预算数为56.15万元。
与上年相比减少175.3万元,减少75.7%。
主要原因是残疾人重残、护理补贴配套款由财政统筹,未编入县残联预算。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比减少5万元,减少100%。
主要原因是精简开支。
二、收入预算情况说明
东海县残联本年收入预算合计157.05万元,其中:
一般公共预算收入157.05万元,占100%;
三、支出预算情况说明
东海县残联本年支出预算合计157.05万元,其中:
基本支出100.90万元,占64.25%;
项目支出56.15万元,占35.75%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
东海县残联2017年度财政拨款收、支总预算157.05万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少342.3万元,减少68.55%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,残疾人就业、康复等各项补贴由财政统筹,未编入县残联预算。
五、财政拨款支出预算表情况说明
东海县残联2017年财政拨款预算支出157.05万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出减少342.3万元,减少68.55%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,残疾人就业、康复等各项补贴由财政统筹,未编入县残联预算。
其中:
(一)社会保障与就业(类)
1.残疾人事业(款)行政运行(项)支出100.90万元,与上年相比增加31.55万元,增长45.5%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,原政府性基金预算纳入残疾人事业支出。
2.残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出2.5万元,与上年相比增加2.5万元,增长100%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,原政府性基金预算纳入残疾人事业支出。
3.残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出25万元,与上年相比增加25万元,增长100%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,原政府性基金预算纳入残疾人事业支出,残疾人康复中心人员工资、保险保障经费。
4.残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出28.65万元,与上年相比增加28.65万元,增长100%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,原政府性基金预算纳入残疾人事业支出,苏馨家园人员工资、保险保障经费。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
东海县残联2017年度财政拨款基本支出预算100.90万元,其中:
(一)人员经费72.92万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费27.98万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
东海县残联2017年政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比减少430万元,减少100%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,未编入县残联预算。
八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表情况说明
东海县残联2017年一般公共预算公共财政拨款支出预算157.05万元,与上年相比增加87.7万元,增长126.5%。
主要原因是残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,部分开支从政府性基金中调入一般公共预算,未编制政府性基金预算。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
东海县残联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算100.89万元,其中:
(一)人员经费72.92万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费27.98万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.98万元,比2016年增加28.33万元,增长1716.97%。
主要原因是:
残疾人就业保障金纳入财政统筹管理,部分开支从政府性基金中调入一般公共预算。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
东海县残联2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.8万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比减少6万元,减少100%。
主要原因公车改革,取消公务用车。
3.公务接待费预算支出4.8万元,与上年相比减少3.2万元,减少40%。
主要原因严格执行八项规定。
东海县残联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年持平。
东海县残联2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,与上年持平。
十二、政府采购支出预算表
2017年东海县残联政府采购预算0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算(公共财政拨款资金、纳入预算管理资金)、政府性基金预算安排的财政拨款合计数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款资金、纳入预算管理资金。
三、纳入专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
除财政拨款、财政专户管理资金以外的其他资金,主要包括转移性收入和医疗收费。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
指编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等,包括经常性公用专项和其他资本性支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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