中共合浦委政法委部门决算.docx
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中共合浦委政法委部门决算
中共合浦县委政法委2016年部门决算
目录
第一部分:
中共合浦县委政法委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
中共合浦县委政法委2016年部门决算报表
表一:
部门收入支出决算总表
表二:
部门收入决算表
表三:
部门支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
中共合浦县委政法委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释
第一部分:
中共合浦县委政法委概况
1、主要职能
中共合浦县委政法委是县委领导、管理政法工作的党委工作部门,主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作,具体如下:
1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。
6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
10、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共合浦县委政法委决算单位1个,合浦县综治办、合浦县委维稳办、合浦县防范和处理邪教问题办公室与政法委合署办公。
第二部分:
中共合浦县委政法委2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
883
一、一般公共服务支出
858
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
94
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
……
本年收入合计
977
本年支出合计
858
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
59
年末结转与结余
178
收入总计
1036
支出总计
1036
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款
收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
977
883
94
201
一般公共服务支出
883
883
94
2013
其他共产党事务支出
681
681
2013601
行政运行
182
182
2013602
一般行政管理事务
437
437
2013699
其他共产党事务支出
62
62
20199
其他一般公共事务支出
202
202
2019999
其他一般公共事务支出
202
202
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
858
175
683
201
一般公共服务支出
858
175
683
2013
其他共产党事务支出
656
175
481
2013601
行政运行
176
175
1
2013602
一般行政管理事务
418
418
2013699
其他共产党事务支出
62
62
20199
其他一般公共事务支出
202
202
2019999
其他一般公共事务支出
202
202
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
883
一、一般公共服务支出
18
858
858
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
883
本年支出合计
29
858
年初财政拨款结转和结余
13
16
年末结转和结余
30
41
一般公共预算财政拨款
14
883
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
899
合计
34
899
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
858
175
683
201
一般公共服务支出
858
175
683
2013
其他共产党事务支出
656
175
481
2013601
行政运行
176
175
1
2013602
一般行政管理事务
418
418
2013699
其他共产党事务支出
62
62
20199
其他一般公共事务支出
202
202
2019999
其他一般公共事务支出
202
202
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
858
工资福利支出
95
95
基本工资
43
43
津贴补贴
35
35
奖金
10
10
社会保障缴费
6
6
其他工资福利支出
1
1
商品和服务支出
676
676
办公费
30
30
印刷费
88
88
水、电费
2
2
邮电费
9
9
差旅费
18
18
维修(护)费
9
9
会议费
3
3
培训费
2
2
公务接待费
0.6
0.6
劳务费
283
283
委托业务费
12
12
工会费
2
2
公务用车运行费
9
9
其他交通费
10
10
其他商品和服务支出
198
198
对个人和家庭的补助
75
75
退休费
63
63
抚恤金
0
0
医疗费
2
2
公积金
10
10
其他支出
12
12
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
0
9
9
2
10
0
9
9
0.6
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
本表无此项收入也无此项支出
注:
中共合浦县委政法委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
中共合浦县委政法委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计977万元。
1.财政拨款收入883万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
与上年相比,增加了408万元,增加85.89%。
增加的主要原因是全县新聘请的政法系统人员85人劳务费以及提升群众安全感满意度工作经费开支都通过我单位帐户划拨支出。
2.其他收入94万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
与上年相比,增加了23万元,增加32.39%。
增加的主要原因是上级部门加大对我县基层安全感宣传工作支持力度,增加经费投入。
3.上年结转和结余59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计858万元。
包括:
1.一般公共服务(类)858万元,与上年相比,增加支出304万元,增加54.87%,增加的主要原因与收入增加的原因相同。
一般公共服务类支出主要用于工资福利支出95万元;商品和服务支出676万元,其中:
劳务费(包括全县村委维稳绩效及聘请协警85人等)283万元等。
2.退休费等支出65万元。
3.住房保障支出(类)10万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.其他支出12万元
5.年末结转和结余178万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
2016年度一般公共预算支出858万元,其中:
基本支出175万元,项目支出683万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
政法委无政府性基金收入,也无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出175万元,其中:
人员经费170万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费5万元,主要包括:
办公费、印刷费、水电费等;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算9万元,与上年11万相比,减少2万元,减少11%,公务用车运行及维护费比去年下降,原因是我委合理的安排了下乡的路线和次数及公车改革,公车保有量减少。
;公务接待费支出决算0.6万元,与上年1万元相比,减少0.4万元,减少40%,原因是公务接待严格并严格按照“八项规定”厉行节约,杜绝铺张浪费。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出9万元。
其中:
公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,本部门财政拨款安排支出的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出9万元,平均每辆2万元。
(3)公务接待费支出0.6万元,国内公务接待批次6次,人次47次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(4)“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数持平。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出676万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年决算335万元相比,增加341万元,增长102%。
主要原因是:
1、政法系统招聘人员85人费用(含工资、保险等)通过我单位帐户发放,行政运行经费也相应增加,2、增加了公务用车补贴,5月开始发放公务用车补助。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门没有安排政府采购预算,临时所购买的商品及服务均规定报政府采购中心备案。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本部门共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想),达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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