新河环境保护局.docx

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新河环境保护局

新河县环境保护局

2017年10月

目录

第一部分新河县环境保护局概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出总表情况说明

2、2016年度收入决算情况说明

3、2016年度支出决算情况说明

4、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、2016年度“三公”经费支出情况说明

7、2016年度本单位预算绩效管理工作开展情况说明

8、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分新河县环境保护局概况

1、主要职能

（一）环境监察

加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。

1、宣传环保法规，定期对企业开展业务培训，同时加大宣传环保法规力度，提高企业环保意识和治污水平，减少污染物排放。

2、环境监察与监察，保障环境保护规划、政策、法律法规、标准执行，开展全县网格化环境监管、打击环境违法行为专项行动、生态和农村环境执法监察；组织开展环境行政监督检查；办理全县范围内环境涉访事项；加强环境行政执法后督查；加强全县环境整体质量改进，加强环境行政监察，纠纷调查处理；制定全县突发环境事件应急预案，开展全县重大突发环境事件和生态破坏事件的协调和监管工作确保不发生环境安全事故；做好排污申报、排污收费工作，按时完成排污申报工作，督促企业足额缴纳排污费。

（二）环境监测

1、开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理。

2、负责环境监测和信息发布。

贯彻落实国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，开展环境污染刑事案件监测数据认可工作，开展污染事故应急监测、污染纠纷监测，组织建设和管理县级环境监测网和全县监测网；完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作；预报污染事件情况，保证政府及时采取对策，降低或减少因环境污染造成的灾害事件，加强对企业排放污染物进行监督性监测，确保企业达标排放污染物。

（三）污染防治

开展污染整治工作，减少污染物排放，改善群众生活环境。

1、负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

2、加强对重金属、化学品、挥发性有机污染物、固体废弃物、土壤等污染防治；实施水污染整治实施方案，加强全县河流污染综合防治，会同水务局等开展饮用水水源地环境保护；拟订全县主要污染物年度减排目标，实施全县主要污染物减排工作；做好排污许可证审批工作、开展排污企业按证排污情况的现场监督检查；开展排污权交易工作；负责或参与核与辐射污染事故的应急处置和调查工作，参与核与辐射恐怖事件的防范与处置工作；开展大气污染防治工作；承担全县大气污染防治领导小组办公室日常工作；

（四）建设项目环境监管

加强建设项目环保设施监管工作；实施建设项目环境保护“三同时”情况管理工作；负责审批的环境影响评价文件项目的竣工环境保护验收。

（五）建设项目环评审批

严格按照新环保法对新建项目造成的环境影响进行评价审批，从源头减少污染产生。

开展建设项目环评审批工作、与相关部门做好项目环评文件审批前的工作，实施环保区域限批、流域限批和行业限批措施，配合省市开展工业园区规划环评跟踪评价。

（六）自然生态保护

强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

（七）财务规划

提升部门财务活动有效性，促进部门职责高效运转

2、部门决算单位构成

本部门设有新河县环境保护局一个行政单位和监测站、环境监察大队两个事业单位；共设有办公室、财务股、监测站、污控科和环境监察大队5个股室。

本单位实有职政府机关人员9人，在职事业财政全额人员8人，在职事业经费自理人员8人，退休人员6人，遗属人员1人，共32人。

第二部分2016年度部门决算表

表格见附件。

第三部分2016年度部门决算说明

一、2016年度收入支出总表说明

我局2016年度收入总计57592876.89元，决算支出总计57592876.89元。

决算收入总计中，含年初结转和结余1656124.24元；决算支出总计中，含年末结转和结余49578976.85元。

与2015年相比，决算收支总计分别增加47753528.74元，增长385.33%。

二、2016年度收入决算说明

本年收入55936752.65元，其中：

财政拨款收入55913936.7元、其他收入22815.95元。

具体情况如下：

（一）财政拨款收入55913936.7元，是当年县级财政俺怕的资金，较2015年决算的6442586.2元增加49471350.5元，增长767.88%，主要原因是2016年度增加了’中央土壤污染防治”项目，本专项资金47500000元。

（2）其他收入22815.95元。

是县人设局安排给予局内公岗人员的补贴。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8013900.04元，其中：

基本支出3568921.13元，占44.5%；项目支出4444978.9元，占55.5%。

四、2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

我单位2016年度财政拨款收入决算总计57570060.94元，财政拨款支出决算总计57570060.94元。

与2015年7669245.65元相比，收支总计增加49900815.29元，增长551%。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1656124.24元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余49578976.85元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算与年初预算对比情况

我单位2016年度财政拨款支出年初预算为13835900元，本年支出决算为7991084.09元，占年初预算的57.8%。

其中基本支出3546105.18元，占年初预算25.6%；项目支出4444978.91元，占年初预算32.21%.

（2）财政拨款支出决算结构

我单位2016年度财政拨款支出7991084.09元，按功能分类主要用于以下方面：

2110101行政运行2827597.05元；2110301大气248989.13元；2110302水体2762297.91元；2110402农村环境保护2152200元。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2016年度财政拨款基本支出3546105.18元，支出具体情况如下：

2110101行政运行支出2627597.05元；2110301大气支出248989.13元；2110302水体支出669519元。

（4）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

我单位2016年度财政拨款项目支出4444978.91元，其中：

2110101行政运行支出200000元；2110302水体支出2092778.91元；2110402农村环境保护2152200元。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年年初“三公”预算200000元，实际支出199999.5元，“三公”使用情况并没有超出预算，较2015年“三公”经费收支持平，支出管理制度的不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

本年“三公”经费总支出199999.5元，其中公务用车支出160000元，占比80%；公务接待费支出39999.5元，占比20%。

七、2016年度本单位预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，根据部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（2）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，我单位对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

我单位部门决算涉及预算资金7991084.09元，绩效自评覆盖率达到100%。

（3）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过开展项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

进一步改进完善的措施：

一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（1）政府采购情况

2016年度本单位无政府采购。

（2）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，国有资产年末决算数2883609.82元，其中年初结转1992101.82元，本年度增加国有资产891508.1元。

第四部分名词解释

第四部分名词解释

（1）财政拨款收入：

指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（2）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

排污费收入、罚没收入等。

（3）其他收入：

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（4）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍需按照原定用途继续使用的资金。

（5）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（6）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（7）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

（8）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

（9）“三公”经费：

财政预决算管理的“三公”经费指部门永财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，公务接待费反应单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行我ie护法反应单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（10）其他交通费用：

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。