仓库制度流程及表格.docx
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仓库制度流程及表格.docx
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仓库制度流程及表格
采购入库流程
1、仓库根据供应部提供的采购单对照实物,确保实物与单据一致后签字确认;
2、仓库确认实物与单据数量一致后,生产质检部门相关人员进行质量检验,并在采购单上签字确认,不符合采购要求的物品不予入库;
3、供应部提供的采购单据上需要有详细的供应商抬头、物品名称、规格数量、单价、总价、采购日期等信息以及供应部经办人签字确认,信息不全者仓库拒绝办理入库;
4、仓库根据供应部提供的采购单据两个工作日内办理原材料入库手续,入库单供应部一份、财务部一份(由供应部报账时提交)、仓库自留一份;
5、采购单据和采购汇总表仓库每月汇总,留档保存。
6、采购单据格式由于供应商层次的不同,不做统一要求,但上述必要属性及签字必须完整。
仓库盘点制度
1、根据公司财务部财产清查规定,每年度内双月份25-30号对仓库进行库存检查,仓库应给予积极配合,对检查中出现的问题找出原因及时纠正并杜绝类似情况发生;
2、仓库每年度内单月份25-30号进行自盘,做好盘点记录,及时发现问题查找原因;
3、仓库每周对易耗品及易损件进行局部统计,参考合同业务量当库存量较低时提出采购需求;
4、每月的月度盘点记录仓库留档保存。
先进先出控制流程
1、仓库在配置清单和装箱单出具之后,根据库存备货,无库存的及时报料,达到发货条件的库存优先使用;
2、同配置清单型号不一致,但不影响正常使用的元件,在技术部或生产工程部确认能使用后,在配置清单上注明,仓库不再另行报料,优先使用仓库存货;
3、同一批次的配件货物,原则上要求新旧程度一致,如果仓库库存数量不能满足一次需求的情况下,经工程部确认可新旧混搭的情况下,先使用仓库库存,缺件重新采购;
生产领料规范
1、凡生产领料,均需填写生产领料单,内容含领料物品、规格、数量、用途、领用日期及领用人签字,仓库根据填写的生产领料单发货并办理出库。
生产领料单月底汇总存档保留,次月重新登记;
2、生产领料需区分领料班组,如张某某焊工班组,喷漆班班组,小车班组,维修班组等;
3、凡生产用工具领用,均需填写生产工具领用表,内容含工具名称、规格、数量、领用日期、归还日期及领用人签字,仓库根据填写的工具领用表发放工具,原则上生产不断期的情况下工具不统一收回,公司放假或者生产暂时停顿的情况下需收回,等生产恢复时再领取。
工具报废填写工具报废表,包含工具名称、规格型号、数量、报废原因、报废确认及相关人员签字;
仓库档案管理制度
1、供应采购单据:
在所有单据要件及签字齐全的情况下,每月集中存档备查;
2、仓库入库单:
每月采购物品列表汇总及纸质存档备查;
3、盘点记录表:
每月财务组织和仓库自盘的盘点记录及处理结果存档备查;
4、生产领料单:
在所有单据要件及签字齐全的情况下,每月集中存档备查;
5、工具领用表:
在所有单据要件及签字齐全的情况下,按班组集中存档备查;
6、称重明细单:
在单台车发货完成两日内,根据称重结果计算每台车的实际重量,填写称重明细单,存档备查;
7、生产通知单、装箱单、配置单、发货签字单、发货通知单、装车通知单等单车资料,在每台车发货完成的情况下集中钉装,存档备查;
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1、入库:
外购入库,根据采购单采购内容填写,生成入库单,加盖xx有限公司入库章,打印一式三联;
2、出库:
生产领料及新工具领用,根据生产领料单和工具领用表填写,月底软件生成出库汇总表格,提交财务部成本核算;
3、系统设置:
物料编码设置、供应商代码设置、职员代码设置;
4、呆滞料报告:
5、生产返料处理:
6、盘盈盘亏处理:
7、已入库物品局部拆件领用处理:
8、钢材出入库处理:
9、废料维修翻新件入库处理;
仓库职责分工及奖惩规定
1、仓库主管工作分工:
(1)负责仓库整体工作事务及部门协调。
(2)负责制定和修订仓库收发存作业程序,完善仓库管理的各项流程和标准。
(3)负责生产通知单与外协件下达之后,仓库库存件的甄选,与技术供应落实库存件的使用与否,确定使用的库存件向维修班反映是否需要做新作业等一系列问题。
(4)负责外购件的报料、入库以及外购件合格证的收集汇总,与工程部对接。
(5)负责备货发货准备,以及发货过程中的物品确认以及称重协调。
(6)负责钢材型材的使用与出库统计。
(7)负责组织仓库自盘,确保软件与实务一致。
(8)负责配合财务部双月库存盘查。
(9)其他需要仓库解决的问题。
2、仓库管理员工作分工:
(1)协助主管进行外购原材料及工具器械等及时准确入库。
(2)每月25-30号仓库全面盘点,发货时顺延。
(3)每周易耗品、易损件局部盘点与缺件上报。
(4)生产领料与统计确认出库。
(5)生产用工具器械领用登记与日常管理。
(6)协助主管备货发货,以及发货过程中的手续办理;
(7)仓库货架盘整与卫生保持、安全防范。
(8)仓库主管及生产部安排的简单生产协助。
3、奖惩规定:
(1)未按规定办理入库的,直接责任人每次罚款20元,主管罚款30元;
(2)未按规定办理出库的,直接责任人每次罚款20元,主管罚款30元;
(3)库存管理出现明显漏洞,经指出后拒不完善又无正当理由的,罚款20元,三次辞退。
(4)无故不按期提供核算数据和部门配合的,罚款30元,三次辞退。
(5)单个月度内无上述罚款事项发生的,奖励20元,由主管根据员工工作表现自行分配。
发货包装规范
一.发货包装一般要求:
1、发货包装前必须保证设备整机、部件或随机材料已经过仔细清理,并按规定喷漆。
2、在起重运输条件允许情况下,为保证产品质量,整机和装配件尽可能不拆卸。
8、尽可能减少体积小于0.5立方米的包装件,以便装卸并减少在运输过程中被偷盗的风险。
9、所有附件应和主设备一起装运,含有附属部件的木箱和编织袋应清楚标明行车的编号、吨位跨度,以便能确认是该主设备的附件。
二.包装形式:
1、裸装:
适用范围:
桥架、小车、电动葫芦、爬梯、司机室等钢结构件及电气箱、电阻箱等电气部件。
电气箱要求用塑料膜包裹,桥架、小车、电动葫芦、司机室需要注意结构件凸出部位防止吊运过程中的破损。
设备上车后,应用绳缚牢,防止设备滚动或窜动。
2、捆扎:
适用范围:
栏杆、转向平台、导电工字钢、导电竖架、穿线管等。
在捆扎之前,需区分每台车配套的需捆扎配件,用铁丝在中部及两端将材料捆住,同一台行车配件的要做出明显区分标识。
3、箱装:
适用范围:
螺栓、电缆、电器小配件、随机工具及其他消耗品等。
电缆线装箱前应按照电气配置单上的数据配置相应的型号和米数,并在电线的一端标明。
同一台车的电缆线不能装到不同的木箱,同一个木箱不能混装超过一台设备的电缆线。
松散的零部件、工具、螺栓和消耗品等应先行袋装或纸箱装。
每台车原则上一个木箱,木箱显著位置标明行车的编号及吨位跨度。
货物在木箱内固定牢靠,不得发生移位或窜动。
包装箱充满度不低于90%。
货物装箱时尽量使其重心位置居中靠下,重心偏高的物品尽可能采用卧式包装。
4、袋装:
螺栓装入木箱钱需要先袋装,每台车用的螺栓需要加以区分,端梁连接螺栓单独一个袋装,电器用螺栓单独一个袋装,其他螺栓一个袋装,每个袋子上标明行车的编号及吨位跨度,使用位置。
同一台设备的螺栓不可装入不同的木箱。
拖缆跑车、滑线配件等其他需要袋装的配件,也需标明行车的编号及吨位跨度。
尽量在袋装后放入木箱,如木箱空间不够,直接袋装运输的需至少两层编织袋方可装车。
附:
仓库工作涉及表格
物料领用单
领料班组:
物品名称
规格/型号
单位
数量
领料用途
领用人
领用日期
备注
报料通知单
品名
规格
单位
数量
用途
缓急
通知时间:
仓库:
供应部:
总经理审批:
注:
按时供货、如有违规罚款50-100元。
特殊原因及时通知生产部
此联一式两份,通知人一份,被通知人一份
工具领用表
领用班组/领用人:
工具名称
规格/型号
单位
数量
领用时间
领用人签字
归还时间
备注
工具报废确认表
领用班组/领用人:
工具名称
规格/型号
单位
数量
领用时间
报废时间
报废原因
确认人签字
备注
发货称重明细表
生产编号:
规格型号:
日期:
序号
物件名称
物件数量
重量
称重单位
备注
附单据联
称重参与人签字:
制表人签字:
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