WBD质量管理制度.docx
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WBD质量管理制度.docx
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WBD质量管理制度
成都市味XX食品有限公司
质量管理制度
文件编号:
WBD-ZD-A/0
受控状态:
编制:
审核:
批准:
年月日发布年月日实施
目录
WBD-ZD-001质量方针目标
WBD-ZD-002文件控制管理制度
WBD-ZD-003卫生管理制度
WBD-ZD-004更衣室卫生制度
WBD-ZD-005生产管理制度
WBD-ZD-006车间管理制度
WBD-ZD-007劳动纪律及奖惩制度
WBD-ZD-008采购管理制度
WBD-ZD-009生产过程质量与考核办法
WBD-ZD-010产品质量检验制度
WBD-ZD-011设备管理制度
WBD-ZD-012标识管理制度
WBD-ZD-013司炉房管理制度
WBD-ZD-014检测和监视设备管理制度
WBD-ZD-015化验室管理制度
WBD-ZD-016库房管理制度
WBD-ZD-017器具卫生管理制度
WBD-ZD-018设备维护保养制度
WBD-ZD-019质量目标考核办法
WBD-ZD-020用户投诉与退货制度
WBD-ZD-021纠正和预防措施
WBD-ZD-022消毒液配制与使用制度
WBD-ZD-023关键质量控制点管理制度
WBD-ZD-024不合格品管理制度
1质量方针
科学管理、优质高效、持续改进、满足要求。
2质量目标
2.1原辅料合格率≥95%
2.2制程合格率≥98%
2.3成品合格率≥99%
2.4卫生合格率100%
签发:
年月日
1目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所是文件为有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责
3.1厂长负责批准发布质量手册、程序文件。
3.2品控部负责审核质量手册、程序文件。
3.3各部门负责本部门发出文件的编制、审核、批准使用和保管。
3.4品控部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理等。
3.6办公室为文件的总归口管理部门,负责工厂文件的备案存档管理。
4程序
4.1文件分类及保管
4.4.1质量手册,品控部组织编写,品控部经理审核、厂长批准发布,办公室存档备案。
4.4.2品控部组织各部门编写,品控部经理审核,厂长批准,行政部存档备案。
4.4.3三级质量管理体系文件分两类:
1、工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:
包括管理标准(部门管理制度等),工作标准(岗位职责和任职要求等),技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等),部门记录样表等。
由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。
2、其他质量文件:
可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等,由各部门负责分类、保存、使用。
4.4.4厂级管理性文件,如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策,法规文件等,由办公室负责分类、保存。
4.2文件编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
采用:
企业代号-手册代码-手册版本号/修订状态号码的样式构成。
企业代号为企业名称主题词“星好”的汉语拼音的首字母的大写;手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写,即QMS;手册版本号采用英文字母表示;反斜线后的修订状态号码用数字来表示。
如:
《质量手册》文件编号为XH-QMS-A/0,意思表示为星好质量管理体系文件质量手册,第A版,第0次修订,即未修订的初步发布版本。
4.2.2作业文件
采用:
文件代码加空格,加文件编号,加横线,加四位年代号构成。
如CX0011-2006,即CX表示程序类文件,001表示程序类第一个文件,2006表示该文件的发布年代。
(CX代表程序类文件、GL代表管理类文件、JS代表技术类文件)
4.2.3质量记录的标志号
采用:
文件代码加相对应的标准条款号,加横线,加流水号组成。
如JL5.6-01,即JL代表质量记录,5.6代表标准章节号,01代表流水号。
4.3文件的编写、审核、批准、发放。
4.3.1文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:
质量手册由品控部负责组织编写,有品控部经理审核,上报厂长批准发布后由品控部根据发放范围表进行登记、发放。
4.3.2工作手册由各部门经理组织编写、汇总,有品控部经理审核,报厂长批准后登记、发放、存档。
4.3.3各部门其他文件在发布前必须得到部门经理批准,制定发放范围表,按程序文件相关要求进行登记、发放。
4.3.4文件发放部门应确保文件使用的各场所都应得当相关文件的使用版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,各部门在发放受控文件时,必须在该文件封面上加盖标明其受控状态的印章,并注明分发号。
4.5文件的评审与更改
4.5.1每年内审工作结束后,品控部组织各部门进行体系文件的评审,或不定期地收集各部门对体系文件的修订意见,统一组织评审并修改。
4.5.2质量手册由品控部组织更改,填写《文件改更申请单》,经品控部经理审核,上报厂长批准后更改并发放。
4.5.3其他文件的更改由各部门填写《文件更改申请单》进行更改,经验审批部门审批后发放处理。
4.5.4所有被更改的原文件必须有发放部门负责收回,以确保有效文件的唯一性。
4.5.5文件进行修订或修改后,应及时更改版本号以示区别。
4.6文件的领用
4.6.1各文件编写部门应填写《文件发放范围》,经部门负责人或厂长批准后,试试发放。
4.6.2文件发放时根据文件发放范围表进行发放,并填写《文件发放、回收记录》,领用人签收。
4.6.3因破损而重新领用的新文件,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效;发放部门应做好相应发放签收记录。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
1、与质量管理体系相关的文件都必须分类法放在干燥通风、安全的地方。
2、各部门文件由本部门指定专人负责保管。
行政部每半年对各部门文件保管情况进行检查。
3、对受控文件,各部门指定专人负责及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。
清单副本每季度报办公室备案。
4、任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废与销毁
1、所有失效文件或作废文件由文件发放部门及时从所发放或使用的场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用。
2、为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识,分开保存。
3、对要销毁的作废文件,由相关部门填写《文件销毁申请》,经管理者代表批准后,由相关部门销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关文件,应填写《文件借阅、复制记录》,由各文件管理部负责人批准后,向资料管理人借阅、复制。
复制的受控文件必须由各部门资料管理人登记、编号。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件统一由行政部收发、登记、编号,并识别其实用性,控制其分发范围。
4.8.2品控部收集到的相关国家、行业、国际标准的最新版本,经办公室统一编号、加盖受控印章后,再分发到相关部门使用,并把旧标准收回。
4.8.3各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”,并标注“外来文件”。
4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行,电子版文件应做好定期备份,以防止由于病毒、硬盘故障等原因造成的文件损失。
1目的
通过对厂区、生产区环境卫生以及个人卫生的管理,使达到卫生生产的目的。
2范围
适用于生产厂的全体员工的卫生管理及厂区、生产区的卫生管理。
3职责
3.1行政部负责人:
负责组织新员工体检,每年按要求组织员工常规体检,负责厂区环境卫生的监督、检查。
3.2各部门负责人及管理人员:
配合行政部搞好员工每年的常规体检,随时关注部门员工身体健康状况,并配合搞好厂区、生产区环境卫生。
3.3检验员:
负责监督、检查生产区卫生和个人卫生。
4人员卫生管理
从事食品生产和现场管理的员工不得患有传染病、隐性传染病、皮肤病及精神病,体表不得有伤口。
4.1体检管理
4.1.1直接从事食品生产和现场管理的员工,每年必须按要求到当地防疫站体检一次,由防疫站发予健康证方能继续从事其岗位的工作,体检不合格者必须立即停止其工作,调离岗位,让其回家休息。
4.1.2对传染病患者所在的岗位环境、设备、设施、用具等立即采取有效的消毒4.1.3因病离岗人员在经治疗恢复健康后,要持指定医院医生开具的健康合格证明,方可重新上岗。
4.2个人卫生要求
4.2.1每日上岗前在更衣室穿戴好清洁、完好、符合区域工装要求的工作服、鞋、帽。
人员进入生产区按以下程序进行:
进入更衣室后→整理→更衣→戴帽→换鞋→洗手→手消毒→冲洗→烘干→脚消毒→进入生产区
1、整理:
取下首饰,耳环、手表等与生产无关的物品;
2、更衣:
穿好符合工作区域要求的工作服;
3、戴口罩:
将口罩戴好,遮盖住鼻口;
4、戴帽:
戴好工作帽并整理端正,将头发全部遮盖入帽内;
5、换鞋:
将脚上穿的鞋换下放入鞋柜内,穿上工作鞋;
6、洗手:
在洗手池处用肥皂将手清洗干净并冲洗至无肥皂液残留;
7、手消毒:
将手浸入消毒池中的消毒液中消毒30秒钟冲洗,在冲洗池将手冲洗至无消毒液残留;
8、烘干:
将手在烘手器出烘干;
9、脚消毒:
脚踏入脚消毒池消毒粉中消毒30秒。
4.2.2注意个人清洁卫生,不得留长指甲,应勤洗澡,换衣,男士还应做到不留长发,女士进入生产区应将头发完全包入帽内。
进入生产区不允许化妆,涂有粉质的护肤品,不允许戴饰物、手表,离开生产区时,必须脱掉工作服、工作鞋及帽。
4.3工作服(包括鞋、帽)卫生
4.3.1不同区域服装应分开存放,以免交叉污染。
4.3.2工作服应每天清洗消毒,专人检查清洗情况并有记录。
5厂区卫生管理
5.1厂区环境卫生管理范围包括:
厂区道路、公共厕所、浴室、阴阳草坪路灯、标牌及垃圾桶。
5.1.1厂区内严禁吸烟,禁止随地吐痰,乱扔杂物。
5.1.2厂区内车辆必须停放在规定区域,不得随意停放。
5.1.3锅炉房烟尘应按规定排放,不得对食品生产污染。
5.1.4厂区下水道畅通,不得有污染。
5.1.5厂区道路保持清洁、通畅、平整、无积水、积尘、无垃圾杂物。
5.1.6生产中、生活中的废弃物及垃圾必须采用有效的隔离措施,在规定的远离生产区的地点放置,不得对厂区环境产生污染。
5.1.7垃圾定期清理,每周至少一次,由专人定时(晚间)清除,随时将盛装容器处理干净。
5.1.8厂区要设置与职工人数相适应的卫生设施,卫生设施要清洁、通畅,无堵塞物及排泄物,有专人清扫、管理,不得造成对周围环境的污染,卫生间有专人负责冲洗消毒。
5.1.9定期用水冲洗道路,外墙面、雨篷、标牌,保证其无污,无积尘。
5.1.10行政部人员随时检查、清理各部清洁地方,做到一有污染,立即打扫,随时保持厂区面貌整洁。
5.2虫鼠害防治
5.2.1封堵好各车间与外界相连的各个环节,防止鼠虫进入,车间窗户设置纱窗。
5.2.2厂区内所有下水管道及阴沟出入口均要求安装防鼠铁丝网,并由行政人员每月负责检查,随时保持其完好。
5.2.3厂区内禁止存放、倾倒食物及食物残渣。
5.2.4定期清理各垃圾存放点,定期清洁卫生间,厂区内不得有污水,以防蚊虫滋生。
5.2.5每季度大面积灭鼠灭虫一次,灭鼠时间办公室负责人安排并通知全厂。
5.2.6行政部负责人随时检查,指导防鼠、防虫工作。
6生产区卫生管理
6.1生产区环境卫生要求
6.1.1窗明壁净,无浮尘、无霉斑、无渗漏、无不清洁死角,地面光滑、平整、清洁、无积水、无杂物。
6.1.2随时保持纱窗和推窗关闭严密,进出随手关闭推拉门,防止蚊蝇进入。
6.1.3生产现场的原辅料、半成品须分类码放整齐,有明显的状态标记,能有效地防止交叉污染和差错。
6.1.4一切非生产用品不得带入生产区,不得在生产厂区内吸烟、吃饭、睡觉、会客等其他与生产无关的活动。
6.1.5人、物流分开且有明显标记,人员、物料在规定的通道出入。
6.1.6生产中废弃物及时装入垃圾袋中,定点放置并按规定在工作结束或交班后及时将其清除。
6.1.7清洁用具使用后及时处理干净,存放在生产区内的清洁间内,卫生工具齐全,消毒设施完备,通风良好,房间清洁干燥。
6.1.8消毒剂应存放在特定的区域,由专人管理使用,按《消毒液配制使用管理制度》配置使用,不得造成对生产环境的污染。
6.2生产区工艺卫生要求
6.2.1物料的卫生
1、原辅料、包装材料的包装要求完好,无破损、受潮、变质、发霉、虫蛀、鼠咬等现象,经验证合格,方可进入车间。
2、原辅料进入操作间前,须保证其清洁、无尘。
3、生产结束后,及时将剩余物料及加工器具进行清理,工作区域不允许存放过多的物料,防止交叉污染。
6.2.2生产过程卫生
1、上班前所有紫外灯均开启30分钟以上,保证对工作服、操作台面、生产工用具消毒。
2、生产前应抹净工作台并用82℃以上的热水消毒后再进行生产。
3、更换品种时,保证容器、设备、包装物清洁,场地清洁,不得残留上各种物料。
4、生食区人员衣服、鞋帽等不得混穿,人员进入不同区域必须更换相应区域的工作服后才可进入,设置有必要的通风设施,保证生产区空气流通,且要求空气流向从包装车间流向原辅料处理间。
6.2.3设备卫生
1、机械设备应按操作规程操作使用、维护、保养,定期检查、维修、清洗、保养。
2、设备使用的润滑剂不能与生产原料容器、半成品本身接触,并要求使用食品级润滑剂,防止对产品发生污染。
3、生产过程中,设备发生故障需立即进行检修时,应使检修设备与原料以及未封口的袋装品保持较远距离,卸下的零件应集中放好,检修工具不要随意扔放。
检修完后,应打扫干净工作台,将设备擦拭清洁干净,操作人员清洗干净手上的油渍污垢消毒后方能投入生产。
6.3清洁消毒频次
6.3.1每日生产任务完成后,必须清洁工作区域卫生、清洁生产用器具并消毒后,整齐地摆放在工作台上。
6.3.2当更换生产品种时,生产区应进行清洁整理,清除设备台面上的残余的各品种物料,清扫地面,对操作车间设备、设施进行清洗,并对直接接触食品的设备部件和器具进行消毒。
7库房管理卫生
7.1原辅料、包装材料、成品应分别存放,应按品种、批次分类存放,防止相互混杂污染,每批均有明显标识,同一库房内不得贮存互相影响风味的原辅料,不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。
7.2码放时应与地面、墙壁与屋顶应有一定距离,垛与垛间保持适当间隔,便于通风,要留出通道,便于人员、车辆通行。
7.3库房必须有防蝇、防鼠、防虫、防潮、防火、防尘设施,每天清扫、除尘、保持卫生。
7.4库房内的运输工具应符合卫生要求,定期进行消毒处理,搬运轻拿轻放,不得与有毒有害物品混装,混运,搬运完后搬运人员应及时撤离。
7.5库房严禁烟火,禁止在库房内抽烟、嬉闹、逗留、闲人免进。
7.6库管员必须定期检查质量和卫生情况,按时清扫、除尘、消毒、通风换气。
8检验员负责对生产区卫生和库房卫生的检查,发现问题立即提出并纠正,第一次发现纠正并给与警告处分,第二次发现者罚款20元并严重警告,屡教不改者立即开除厂,车间内发现蚊、蝇、虫等对车间主任处以20元/只罚款。
严格把关,保证质量卫生。
9相关文件
《消毒粉配置使用管理制度》
1目的
加强对更衣室的卫生管理,规范员工行为。
2范围
凡需进入车间员工,也适用于外来需进入车间的参观人员。
3职责
品控部、办公室负责执行。
4内容
4.1更衣时必须保持整洁卫生,更衣室内严禁吃零食、抽烟和其他不良行为。
4.2更衣室配备保洁员,保洁员必须保证更衣室内衣柜、门窗整洁、不积尘,衣柜门统一关好,挂钩摆放有序;要求不积水垢,无异味、异物。
4.3保洁员在班前班后无人时,需打开紫外灯杀菌半小时,紫外灯开启后,严禁人员进入。
4.4保洁员的工作由生产部经理负责,品控员对保洁员的工作进行监督检查,对有异常或生产违规行为,向生产部经理直接反映。
4.5凡需进入车间的人员必须在更衣室更换整洁的工作服、工作鞋、戴工作帽。
4.6进入更衣室人员的私人衣物必须放置于更衣柜的挂钩上,出车间离开更衣室时,工作服须自觉关在更衣柜的挂钩上。
4.7凡进入车间的每位员工必须遵守《卫生管理制度》,及以上所要求内容。
5相应处罚条例
5.1处分分为:
口头警告、警告、严重警告、记小过、记大过。
5.2对车间员工在警告处分的同时罚款5元;严重警告处分的同时罚款20元;记小过的同时罚款50元;记大过的同时罚款100元。
职工在警告处分的同时罚款10元;严重警告处分的同时罚款50元;记小过的同时罚款100元;记大过的同时罚款200元。
5.3由当班品控员对保洁员的工作进行监督(卫生状况方面分优、良、中、差),若第一次评为差,则对保洁员警告;第二次发现为严重警告;多次出现,对其进行岗位培训,并对其处罚至记大过。
保洁员有权对出车间后再次进入车间的员工以及办公室职员进行监督,若有违者,第一次警告,第二次严重警告,多次出现,处罚直接记大过。
5.4更衣室内的衣柜、挂钩均为公有财产,严重损坏,违者照价赔偿。
5.5以上条例对相关责任人进行处罚时,严重警告及以下处罚有品控部直接处罚,严重警告以上处罚由品控部报办公室,建议对相关责任人进行严重警告以上处罚。
5.6如有与本制度相抵触的相关制度,均以本制度为准;本制度由品控部负责解释。
1目的
对生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效的控制,确保生产过程受控,保证产品质量符合规定的要求。
2范围
适用于企业生产过程的控制。
3职责
3.1生产技术部负责过程控制的归口管理,并负责生产组织、生产工艺文件的编制,生产设备管理以及生产环境管理。
3.2品控部负责对加工过程的原辅料、包装材料、半成品和成品的检验和试验。
3.3采购部负责原辅料、包装材料的采购。
3.4生产车间负责产品加工生产,保证半成品、成品质量符合规定要求。
4程序
4.1生产计划控制
4.1.1生产计划根据销售合同的要求,结合库存情况,在综合衡量企业生产能力的基础上科学合理地编制下达。
4.1.2生产技术部每月25日前制定下月份生产任务并通知生产车间、采购部相关职能部门。
4.1.3生产车间各工序按生产技术部下达的生产任务组织生产,确保品种、规格、质量、时限等要求的完成。
4.1.4每月初生产技术部要将上一月生产任务完成情况进行汇总并妥善保管。
4.2工艺文件控制
4.2.1工艺文件的制定
1、生产过程中的工艺操作规程由生产技术部组织编制,经厂长审批后执行。
2、生产过程中的产品质量标准按企业标准执行。
3、生产车间操作人员严格按照产品工艺操作规程操作,凡控制的工艺参数,操作人员不得随意更改,如发现异常应及时报告生产技术部。
4、工艺文件为受控文件,其发放(领用)、借阅、归档按《文件管理制度》执行。
4.2.2工艺文件的更改
1、工艺文件需要更改或修订时按《文件管理制度》执行。
2、工艺文件的更改标识及旧版本文件的回收处理按《文件管理制度》执行。
4.3过程状态控制
4.3.1人员控制
生产车间操作人员和质检员必须经技术培训、考核合格后方能上岗,并做到以下项。
1、严格按产品工艺和操作规程进行操作,正确使用生产设备和检测设备。
2、质检员在生产过程中认真做好质量检验工作,保证不合格品不流入下道工序。
3、严肃认真填写生产记录。
4、工序出现质量问题时,应及时向车间主任报告。
4.3.2设备控制
1、生产设备必须进行有效的维护和保养,保证其完好,以保证生产设备满足生产要求。
2、各车间主任按设备操作规程的要求负责本车间生产设备的维护保养,发现异常情况应及时向设备动力科报告,并配合设备维修人员进行检修。
3、设备动力科负责生产技术部生产设备的配备,并按规定的范围、方法、频次等组织安排设备维修组进行设备的计划检修与计划外的临时检修。
4、生产设备的运行、维修、保养均应作好记录。
4.3.3原辅料、包装物控制
1、对外购的原材料严格按《采购管理制度》进行,经检验、验证合格后方可入库。
2、生产车间按原辅料领用制度从原料库房领取生产所需原材料,并对品种、规格、数量和检验状态进行验证。
3、领出的原材料在搬运、贮存过程中要保护好标识隔离堆放,防止原材料的混装和误用。
4、只有在厂长批准的情况下,才能使用代用的或降级使用的原材料。
4.3.4环境控制与安全保障
车间主任负责各工序范围内的环境控制和安全保障,为操作者提供安全、卫生、有序的操作环境。
操作人员负责做到各工序卫生整洁,物品摆放规范,安全设施完好齐备,并定期开展安全自查,及时排除隐患。
4.3.5关键工序控制
经生产技术部确认、生产副总批准,本企业生产过程的关键工序为稻谷清理、碾米、成品整理、包装工序。
对关键工序的管理按以下六点进行。
1、关键工序和特殊工序,必须由企业管理层讨论,由厂长批准;
2、对确认为关键工序所使用的场地、设备的认可和人员资格的鉴定;
3、使用特定的方法和程序,必要时编制作业指导书;
4、填写每个工序所要求的记录,并能反映工序的控制情况;
5、品控部定期和不定期对关键工序的工艺纪律执行情况进行检查,掌握关键工序质量动态,并对违反工艺纪律的现象给予纠正和处理,关键工序应进行过程监控检验,检验要严格把关,并及时反馈信息;
6、每年生产淡季时,对关键和特殊工序进行再确认(定期确认)。
关键工序和特殊工序的操作人员必须培训合格后上岗,并严格执行工艺操作规定的操作要求,应按规定认真填写原始记录,并对影响质量特性的因素进行控制,发现异常情况及时向车间主任及生产技术部负责人反馈有关信息。
4.3.6检验控制
1、车间主任负责各工序质量指标符合工艺技术要求,应按照标准规定组织对各工序的产品进行自查自检,防止不合格品进入下道工序。
2、按产品质量计划的要求,在关闭键工序中设置质量控制点,品控部安排专人检查,如发现异常,则立即通知该车间组长进行处理。
3、品控部质检员负责安排对成品按检验操作规程规定的范围、方法、频次实施专检,保证合格品的质量特性与产品的标准一致性,检出的不合格品有明显的标识。
4.3.7产品标识的控制
1、生产技术部应做好过程产品的标识(产品标识和检验状态标识)。
2、生产过程中的不合格品按《不合格品管理制度》的规定处理,并做好标识。
5相关文件
《文件管理制度》
《工艺作业指导书》
《采购管理制度》
《不合格品管理制度》
《生产计划单》
《生产任务单》
《包装记录》
1目的
为进一步完善和加强管理,保证产品质量,防止不合格品的产生,提高产品的市场竞争力。
特制定本制度。
2范围
适用于企业生产车间的管理。
3责任
各个车间全体员工要严格遵守本制度,各车间负责人、生产部技术负责人、品控部负责人及检验员要严格监督,并由生产技术部负责人监督考核。
4程序
4.1按时上下班、不能迟到早退或
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- WBD 质量管理 制度