造纸企业安全生产标准化评定标准精.docx

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造纸企业安全生产标准化评定标准精

造纸企业安全生产标准化评定标准

考评说明

1.本评定标准所指的造纸企业包括具有完整造纸生产线企业、生产造纸熟料企业及造纸粉磨站等企业。

2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和197条考评内容。

3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表中逐条列出。

4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。

有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分。

5.本评定标准共计1000分。

最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:

最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

6.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。

评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级（见下表。

评定等级评审评分安全绩效

一级≥90申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。

二级≥75申请评审前一年内发生生产安全事故累计死亡不超过1人。

三级≥60申请评审前一年内发生生产安全事故累计死亡不超过2人。

造纸企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位:

自评/评审时间:

从年月日到年月日自评/评审组组长:

自评/评审组主要成员:

考评类目考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法自评/评审描述

空

项

实际

得分

1.安全生产目标1.1目

标

建立安全生产目标的管理制度,明确目标

与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

2

无该项制度的,不得分;未以文件形式发布

生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制

定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,

扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人

相应责任的,扣1分。

按照安全生产目标管理制度的规定,制定

文件化的年度安全生产目标与指标。

2

无年度安全生产目标与指标的,不得分;安

全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不

得分。

1.2监

测与考

核

根据所属基层单位和部门在安全生产中

的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制

定实施计划和考核办法。

2

无年度安全生产目标与指标分解的,不得

分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计

划无针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能

部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。

按照制度规定,对安全生产目标和指标实

施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测

记录资料。

2

无安全目标与指标实施情况的检查或监测

记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,

扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。

定期对安全生产目标的完成效果进行评

估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全

2

未定期进行效果评估和考核的,不得分;未

及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与

考评类目考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法自评/评审描述

空

项

实际

得分生产目标和指标的实施计划。

评估结果、实施计划的调整、修改记录应

形成文件并加以保存。

指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1

分;记录资料保存不齐全的,扣1分。

小计10得分小计

2.组织机构和职责2.1组

织机构

和人员

按规定设置安全管理机构或配备安全管

理人员。

4

未设置或配备的,不得分;未以文件形式进

行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规

定的,每处扣1分;扣满4分的,追加扣除10

分。

根据有关规定和企业实际,设立安全生产

领导机构。

3

未设立的,不得分;未以文件形式任命的,

扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等

相关人员的,扣1分。

安全生产领导机构每季度应至少召开一

次安全专题会,协调解决安全生产问题。

会议

纪要中应有工作要求并保存。

3

未定期召开安全专题会的,不得分;无会议

记录的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落

实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有

未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。

2.2职

责

建立、健全安全生产责任制,并对落实情

况进行考核。

4

未建立安全生产责任制的,不得分;未以文

件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗

位的责任制的,扣1分;责任制内容与岗位工作

实际不相符的,每处扣1分;没有对安全生产责

任制落实情况进行考核的,扣1分。

企业主要负责人应按照安全生产法律法

规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履

行安全生产义务。

3

主要负责人的安全生产职责不明确的,不得

分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除

10分。

各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

3未掌握岗位安全生产职责的,每人扣1分。

小计20得分小计

考评类目考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法自评/评审描述

空

项

实际

得分

3.安全投入3.1安

全生产

费用

建立安全生产费用提取和使用管理制度。

3

无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、

范围、检查等内容,每缺一项扣1分。

保证安全生产费用投入,专款专用,并建

立安全生产费用使用台账。

3

未保证安全生产费用投入的,不得分;财务

报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2

分;无安全费用使用台账的,不得分;台账不完

整齐全的,扣1分。

制定并实施包含以下方面的安全生产费

用的使用计划:

1.完善、改造和维护安全健康防护设备设

施。

2.安全生产教育培训和配备个体防护装

备。

3.安全评价、职业危害评价、重大危险源

监控、事故隐患排查和治理。

4.职业危害防治,职业危害因素检测、监

测和职业健康体检。

5.设备设施安全性能检测检验。

6.应急救援器材、装备的配备及应急救援

演练。

7.安全标志及标识和职业危害警示标识。

8.其他与安全生产直接相关的物品或者

活动。

8

无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,

每缺一个方面扣1分;未按计划实施的,每一项

扣1分;有超范围使用的,每次扣2分。

3.2相

关保险

缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产

责任险。

3

未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不

得分。

保障受伤害员工享受工伤保险待遇。

3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的,

考评类目考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法自评/评审描述

空

项

实际

得分

每一项扣1分;未进行伤残等级鉴定的,不得分;

赔偿不到位的,本项目不得分。

小计20得分小计

4.法律法规与安全管理制度4.1法

律法

规、标

准规范

建立识别、获取、评审、更新安全生产法

律法规、标准规范与其他要求的管理制度。

5

无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、

评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内

容的,每缺少一项扣1分;未以文件形式发布生

效的,扣2分。

各职能部门和基层单位应定期、及时识别

和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准

规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清

单。

5

未定期识别和获取的,不得分;不及时的,

每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识别

和获取的,扣1分;未及时汇总的,扣1分;无

清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规、

标准规范与其他要求文本或电子版的,扣1分。

及时将识别和获取的安全生产法律法规、

标准规范与其他要求融入到企业安全生产管

理制度中。

5

未及时融入的,每项扣2分;制度与安全生

产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分。

及时将适用的安全生产法律法规、标准规

范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培

训和考核。

5

未传达的,不得分;未培训考核的,不得分;

无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的,

每人次扣1分。

4.2规

章制度

按照相关规定建立和发布健全的安全生

产规章制度,至少包含下列内容:

安全生产责

任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入

管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、

特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设

项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施

验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检

15

未以文件形式发布的,不得分;每缺一项制

度,扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣

分;制度内容不符合规定或与实际不符的,每

项制度扣1分;无制度执行记录的,每项制度扣

1分。

考评类目

考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法自评/评审描述

空

项

实际

得分维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、

作业安全管理、相关方及外用工（单位管理、

职业健康管理、个体防护装备（具管理、安

全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急

管理、事故管理、安全绩效评定管理等。

将安全生产规章制度发放到相关工作岗

位,员工应掌握相关内容。

5

未发放的,扣2分;发放不到位的,每处扣

1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。

4.3操

作规程

基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗

位安全操作规程。

10

无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作

规程不完善、不适用的,每缺一个扣2分;内容

没有风险分析、评估和控制的,每个扣1分。

向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌

握相关内容。

5

未发放至岗位的,不得分;发放不到位的,

每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣

1分。

员工操作要严格按照操作规程执行。

5现场发现违反操作规程的,每人次扣1分。

4.4评

估

每年至少一次对安全生产法律法规、标准

规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用

情况进行检查、评估。

10

未进行检查、评估的,不得分;无评估报告

的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,

扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分。

4.5修

订

根据评估情况、安全检查反馈的问题、生

产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生

产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其

有效和适用。

10

应组织修订而未组织进行的,不得分;该修

订而未修订的,每项扣1分;无记录资料的,扣

5分。

4.6文

件和档

案管理

建立文件和档案的管理制度,明确职责、

流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存

要求等事项。

5

无该项制度的,不得分;未以文件形式发布

的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编

制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、

形式、权限等的,每处扣1分;未明确具体档案

资料、保存周期、保存形式等的,每处扣1分。

考评类目考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法自评/评审描述

空

项

实际

得分确保安全规章制度和操作规程编制、使

用、评审、修订的效力。

5

未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环

节记录资料的,每处扣1分。

对下列主要安全生产资料实行档案管理:

主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患

管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和

整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、

法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信

息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系

统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。

10

未实行档案管理的,不得分;档案管理不规

范的,扣2分;每缺少一类档案的,扣1分。

小计100得分小计

5.教育培训5.1教

育培训

管理

建立安全教育培训的管理制度。

5

无该项制度的,不得分;未以文件形式发布

生效的,不得分;制度中每缺少一类培训规定的,

扣1分;培训要求不符合《生产经营单位安全