重大工程建设项目实施准备阶段工作计划.docx

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重大工程建设项目实施准备阶段工作计划

江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程项目

实施准备阶段计划书

江西省修水香炉山钨业有限责任公司

负责人：

郝建东

2015年4月1日

一、项目概况

表1：

项目基本情况表

项目名称

江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程

项目公司名称

江西省修水香炉山钨业有限责任公司

项目负责人或项目法人

郝建东

编制日期

2015年4月1日

项目建设地点

江西省修水县港口镇

项目规模

建设用地14.2hm2

项目所属行业

有色金属采选业

项目设计产能

选矿2000t/d

660kt/a

项目建设产能

660kt/a

项目主要技术特点

选矿选用加温浮选，分级采用高频细筛预防矿石过磨，提高钨回收率；采用节能技术设备，降低能耗；采用新技术，提高回水利用率，全尾矿充填，减少“三废”排放

集团可研批复总投资

16818.98万元

项目资金筹措情况

项目计划新增总投资为18498.43万元，其中工程费用13965.62万元，工程建设其他费用3322.63万元，预备费用1210.18万元，资金筹集方式为企业自筹

项目主要建设内容

新建日处理矿石2000t的选矿厂

项目建设规模

2000t/d

项目设计生产能力

矿山选矿生产规模为660kt/a。

项目分期计划

2015年12月完成施工前期准备工作

项目拟采用的管理模式

传统设计-招标-建造模式（Design,Bid,Build）

说明：

项目管理模式，包括业主自行管理、传统设计-招标-建造模式（Design,Bid,Build）、设计-采购-施工总承包（EPC）、交钥匙（Turnkey）、设计-施工总承包（Design,Build）、设计-采购总承包（Engineering,Procurement）、采购-施工总承包（Procurement,Construction）等模式，可选择项目拟采用的管理模式进行填写。

二、项目实施准备阶段工作计划

（一）项目实施准备阶段工作总体进度计划

项目从可研批复后至开工前开展活动的进度计划，包括组织机构建设、勘察、设计、招投标、资金筹措、征地拆迁、开工前手续办理等工作，规定上述工作的开始和完成时间，保证工作按预期计划开展的保障措施。

序号

进度名称

起止时间

天数

备注

1

组织机构建设

2014.10

2

初步设计初稿完成

2014.8

3

初步设计内审及修改

2014.8-2014.12

120天

4

初步设计专家审查

2015.3.31-2015.4.1

2天

事业本部组织

5

根据专家审查意见设计院完成修改初步设计

2015.4.1-2015.4.20

20天

设计院与香炉山完成

6

完成节能评估批复

2015.4.1-2015.4.30

30天

九江振浔公司

7

完成新选厂工程的安全专篇报告

2015.4.10-2015.5.10

30天

长沙设计院

8

完成新选厂工程的职业卫生专篇报告

2015.4.10-2015.5.10

30天

长沙设计院

9

完成新选厂工程的消防专篇报告

2015.4.10-2015.5.10

30天

长沙设计院

10

完成消防、安全、职业卫生专篇评审，取得相关批复

2015.5.10—2015.6.10

30天

设计院与香炉山完成

11

完成有色中心的初步设计审查，并取得批复

2015.4.20-2015.7.31

100天

五矿事业中心

12

完成新选厂地质详勘

2015.4.20-2015.7.31

90天

勘察单位

13

取得土地证

2015.4.1-2015.7.1

90天

香炉山完成

14

完成设备招投标

2015.8.1-2015.9.30

60天

代理招标

15

完成施工图设计、审查

2015.8.1-2015.11.30

90天

设计院

16

建设招投标

2015．11.30-2015．12.31

30天

代理招标

17

取得规划许可证

2015.12.31-2016.1.31

30天

香炉山完成

18

取得施工许可证

2016.1.31-2016.2.29

29天

香炉山完成

19

完成场地拆迁工作

2015.4.1-2015.8.20

120天

香炉山完成

20

完成建设资金落实

2015.4.1-2015.10.1

180天

香炉山完成

（二）组织机构

1.公司成立新选厂建设指挥部，负责组织、领导、协调该项工程的实施。

负责前期报批手续办理、协调、指挥该项工程的实施，总指挥长：

郝建东，副指挥长：

胡明川周志华，成员：

建设指挥部相关人员。

2.项目实施主体规章制度建设情况，具体如表2：

表2：

管理制度建立情况表

序号

管理制度文件名称

文件编号

发布单位

发布日期

批准机构

备注

1

部门职责

JSZHB1

2

档案管理制度

JSZHB2

3

招投标管理制度

JSZHB3

4

合同管理制度

JSZHB4

5

工程计划管理制度

JSZHB5

6

施工现场管理制度

JSZHB6

7

物资设备验收制度

JSZHB7

8

安全环保管理制度

JSZHB8

9

资金管理制度

JSZHB9

（三）工程设计

工程设计标段划分、设计工作详细进度计划、保证设计工作质量的措施。

序号

设计项目名称

起止时间

备注

1

初步设计

2014.8前完成

长沙设计院

2

初步设计概算

2015.8前完成

长沙设计院

3

修改后初步设计

2015.4.20前完成

长沙设计院

4

修改后初步设计概算

2015.4.20前完成

长沙设计院

5

施工图设计

2015.8.1-2015.11.30

长沙设计院

（四）采购招标

按照《招投标法》及《五矿招投标管理办法》，项目招标方案的核准或备案，勘察、设计、施工、监理、设备、物资与咨询服务拟采用的招标方式公开招标（专利技术、专利设备除外）

（五）资金筹措

拟由企业自筹。

（六）相关报批前期手续办理工作：

序

号

名称

批文编号

批复单位

批复时间

已取得的批复

1

关于同意香炉山钨业选矿厂节能减排及技术升级改造工程项目立项的函

中国五矿股份有限公司投资管理部

2011-12-2

2

关于香炉山钨业选矿厂节能减排及技术升级改造工程项目备案的批复

修工信字

【2011】36号

修水县工业和信息化委员会

2011-11-4

3

关于香炉山钨业选矿厂节能减排及技术升级改造工程水土保持方案报告书的批复

修水保监字

【2011】15号

修水县水土保持局

2011-12-23

4

关于香炉山钨业选矿厂节能减排及技术升级改造工程项目的批复

五矿股份投资

【2012】81号

中国五矿股份有限公司

2012-5-11

5

香炉山白钨加温工业试验研究报告评审意见及专家签名表

2014-9-23

6

香炉山钨业选矿厂节能减排及技术升级改造工程可行性研究报告专家评审意见及专家组签名

2011-8-31

7

建设用地报批红线图、征地红线图、用地证明

2012-11-10

8

关于申请启动香炉山钨业新建2000吨/天新选厂项目的请示及批复

五矿有色金属控股有限公司

2014-8-25

9

关于《江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程建设用地压覆矿产资源评估报告》评审备案证明

赣国土资压储备字【2013】103号

江西省国土资源厅

2013-11-13

10

江西省国土资源厅关于修水县2014年度第三批次集镇建设用地的批复

赣国土资核

【2015】37号

江西省国土资源厅

2015-1-14

11

关于江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程项目环境影响报告书的批复

赣环评字

【2012】259号

江西省环境保护厅

2012-8-10

还未取得的批复

序号

批复文件

进展情况

1

关于江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程的固定资产投资节能评估审批

现在在联系做专篇节能评估报告

2

关于江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程的职业劳动卫生审批

现在已通过内部评审，现在在联系外审通过批复

3

关于江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程建设用地规划许可证

现在在积极办理

4

关于江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程建设用地土地证

现在在积极办理

5

关于江西省修水香炉山钨业有限责任公司选矿厂节能减排及技术升级改造工程安全评估审批

现在在联系安全监督总局评审通过审批

6

详细工程勘察报告

正在联系办理

（七）征地拆迁计划

项目计划征地120亩、建设范围内基本完成拆迁，已基本完成安置工作，征地补偿基本到位，现在就是一个农民失地保险问题还待解决。

（八）开工准备计划

积极办理相关报批手续，完成项目工程的初步设计审批，积极组织招投标，落实施工单位及设备采购选型，积极组织建设用地的详细工程勘察，提供资料给设计单位，设计单位根据勘察报告、设备定型尽快完成施工图设计；

（九）风险管理计划

项目主要面临风险的名称、发生阶段、风险描述、风险后果、可否承受等，具体如表3：

表3：

项目风险登记表

序号

风险名称

发生阶段

风险描述

风险后果

可否承受

风险排序

1

资金风险

全过程

项目不能按进度计划推进

可以

1

2

施工安全风险

施工阶段

项目停止整顿

可以

2

3

产品市场风险

项目完成后

投资收益未能达到预期目标

可以

3

4

公共关系风险

全过程

影响工程进度

可以

4

5

合同违约风险

全过程

影响项目管理计划

可以

5

6

国家政策风险

全过程

影响工程决策

不可

6

针对项目风险，项目实施主体拟采用的风险预防措施、应急措施及负责人等，具体如表4：

表4：

项目风险应对计划

序号

风险名称

发生阶段

预防措施

应急措施

负责人

备注

1

资金风险

全过程

制定预案

财务部

2

施工安全风险

施工阶段

制定预案

建设指挥部

3

产品市场风险

项目完成后

制定预案

供销部

4

公共关系风险

全过程

制定预案

工程部

5

合同违约风险

全过程

制定预案

财务部

6

国家政策风险

全过程

制定预案

建设指挥部

（十）项目利益相关者关系管理计划

表5：

项目利益相关者登记表

序号

利益相

关者类别

利益相

关者名称

潜在的

利益需求

对项目

的影响

利益相

关程度

联系信息

负责人

1

国家政府机关

2

当地政府机关

3

所占土地所有者

4

商业合作伙伴

5

项目主要承包商

6

媒体

项目利益相关者的名称、类别，项目将给利益相关者带来的影响以及利益相关者对项目的可能影响等，具体如表5：

针对项目利益相关者，项目实施主体拟传递的项目信息、管理方式、预期结果和负责人等，具体如表6：

表6：

项目利益相关者关系管理计划

序号

利益相关者名称

分类

主要传递信息

管理方式

预期结果

负责人

1

2

3

4

5

6

7

项目实施阶段计划审批意见表

项目实施单位项目负责人对项目实施准备阶段计划意见：

签字

年月日

项目实施单位公司负责人对项目实施准备阶段计划意见：

签字

年月日

项目实施单位项目负责人对项目实施准备阶段计划意见：

签字

年月日

所属事业本部/直管企业负责人对本项目实施准备阶段计划意见：

签字

年月日

有色控股负责人对本项目实施准备阶段计划意见：

签字

年月日

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