新厂区征地建设项目可行性报告.docx

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新厂区征地建设项目可行性报告

1总论

1.1概述

1.1.1项目简况

项目名称：

新厂区征地建设项目

项目承办单位：

xxxx机械有限公司

项目建设地址：

青州市文化产业园

项目性质：

搬迁新建

企业法人：

可研报告编制单位：

xxxx工程造价咨询事务所有限公司

工程咨询等级：

丙级

证书编号：

工咨丙11820060058

发证机关：

国家发展与改革委员会

l.1.2建设单位概况

xxxx机械有限公司成立于2006年，公司的主要产品有：

各种工程机械、重型汽车的农用机械油箱、农用机械驾驶室等薄板材、农用机械液压硬管、农用机械结构件，物流配送中心等。

公司现有员工450余名，其中工程技术人员60名。

总资产5000万元，固定资产2000万元。

现有激光切割机、数控等离子切割机、大型数控折弯机、压力机、剪板机、卷扬机等国内一流的设备数十台。

1.l.3项目提出的背景、必要性和经济意义

实施城区工业企业“退城进园”，是实现青州市工业经济布局调整的重要举措，是构筑工业经济新优势、提升工业经济整体竞争力的有效措施，也是落实科学发展观、促进经济结构和增长方式转变的客观要求。

实施城区工业企业“退城进园”，有利于改善城市人居环境，提升城市层次品位；有利于加快工业园区建设，推进工业集中集聚发展；有利于企业实施技术改造、扩大生产规模和做大做强做久，促进青州市工业经济的又好又快发展。

在此指导思想下，xxxx机械有限公司根据青州市委（2006）50号文关于“退城进园”的实施意见，按照城市发展规划，进行项目征地搬迁新建。

xx山工机械有限公司是xxxx机械有限公司的主要用户，xx山工机械有限公司已于2007年成为美国卡特比勒公司的独资收购。

该公司2007年生产装载机10600台，计划2015年生产装载机等工程机械5万台。

目前xxxx机械有限公司使用的厂房全为租赁厂房，共计1万平方米，现有厂房面积只能满足山工配套12000台装载机零部件的能力。

如达到为山工配套5万台的能力，必须将生产厂房增至6万平方米以上。

急需征购土地建设厂房，以满足公司发展需要。

xx省机械行业比较发达，有比较丰富工业资源。

该项目符合国家产业政策，符合企业自身发展利益。

该项目能增加企业的规模效益，经济效益也较明显，投资是十分必要的。

1.1.4可行性研究报告编制的依据和原则

编制依据：

⑴xxxx机械有限公司与xxxx工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书。

⑵青州市青发（2006）50号文关于鼓励企业“退城进园”的实施意见。

⑶《产业结构调整指导目录》（2005年本）

⑷《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》

⑸《工业企业总平面设计规范》GB50187-93

⑹《建筑设计防火规范》GB50016-2006

⑺国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》

⑻建设单位提供的该项目的基础资料。

本可研报告的编制将遵循下述原则：

⑴严格执行国家有关的法律法规、强制性规范标准保证工程设计质量。

⑵以积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多种方案比较和和科学的论证，以优化工程技术方案。

⑶选用先进、成熟、适宜的工艺技术和设备，力求大限度的降低项目的投资和生产成本。

⑷综合利用能源，尽量降低消耗，降低成本消耗，提高企业的经济效益和抗风险能力。

⑸密切结合企业的实际情况，按照一体化、露天化、轻型化、社会化、国产化的原则，积极吸取国内先进企业的生产和管理经验。

⑹认真贯彻执行国家及地方的环境保护“三废”理论，劳动保护安全卫生，消防方面的法律法规及其与工程建设设施“三同时”的原则，做到点源治理集中处理相结合，妥当处理“三废”必须达标排放，节能减排，使企业在获得效益的同时，也能获得更好的环境效益。

1.1.5项目研究范围

⑴建设背景及必要性

⑵建设地址与建设条件

⑶工程技术方案

⑷环境保护与节能

⑸职业安全卫生与消防

⑹组织管理与劳动定员

⑺实施进度计划与工程管理

⑻投资估算与资金筹措

⑼经济效益分析

1.2研究结论

1.2.1建设地址

该项目位于青州市文化产业园内，新南环路南侧，青州路西侧，规划广福寺北路北侧区域。

项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，交通便捷，适宜该项目的建设。

1.2.2项目规模

项目计划占地186.9亩，实际用地120亩，形成建筑物总建筑面积47248平方米，主要是第一联合厂房及其一些辅助工程建设。

项目产品为驾驶室40000台（一期10000台，二期30000台），发动机罩10000台（一期3000台，二期7000台），钢管20000台（一期5000台，二期5000台），结构件15000吨（一期5000吨，二期10000吨）。

1.2.3原材料、燃料和动力供应

该项目所采用的原材料主要为铁板、矩形管、异型管、无缝管、油漆等，原材料主要从邯郸钢厂、济南钢厂、昌乐宏力钢管公司等公司购进。

项目所需的水、电、油、气等燃料动力供应由开发区提供。

1.2.4环境保护

⑴废气：

主要是压缩空气使用后产生的废气，通过高空烟筒排出。

⑵废水：

废水种类主要有生产废水和生活污水两大类：

生产废水主要来自涂装作业产生的涂装废水，生活污水主要来自企业内部的卫生间等、厂区生产废水主要为涂装生产线的喷漆废水。

本项目在厂区内建一废水处理站，将工厂内生产车间产生的废水和生活废水用管道输送到废水处理站集中处理。

⑶固体废弃物：

主要是钢件加工后产生的废物，通过综合回收利用。

⑷噪声：

机械加工产生的噪声影响。

采取一些必要的降噪措施，如低噪声源设备、必要的隔声、减震、消声措施，减缓噪声对周围环境的影响，改善厂界的声环境质量。

1.2.5组织劳动定员

该项目劳动总定员480人，其中：

操作工人440人，技术管理人员40人。

该装置按二班生产。

1.2.6投资估算和资金筹措

该项目分两期建设，第一期主要进行项目土地购置，部分厂房、设备购置建设，计划投资5870.4万元，第二期主要进行剩余厂房、设备、办公楼等建设，投资13700万元。

项目总投资估算为19570.4万元。

其中，建筑工程费3424.6万元，设备（材料）购置及安装费11439.6万元，其他费用2355.3万元，建设期利息387万元，预备费289万元，铺底流动资金1674.9万元。

该项目资本金为4500万元。

1.2.7资金筹措

⑴项目一期资金5870.4万元由建设单位自筹解决；

⑵项目二期资金中银行贷款10000万元，建设单位自筹资金3700万元。

2市场预测分析

 2007年，机械工业完成总产值7万亿元，增加值达到1.7万亿元。

其中，工程机械行业增长速度最快，达到40％以上；机床工具、石化、重型、电工、基础件、汽车等行业都超过30％；农机行业则继续下降，低于机械行业平均水平近16个百分点。

在贡献率方面，汽车行业占35％，电器行业占30％，这两个行业占了六成以上；机床工具行业所占比例不到4％，但也是历史最高点。

在进出口方面，机械工业预计将完成交货额13700亿元左右，同比增长30％以上，增速提高了5个百分点，有所减缓。

进出口总额达到3200亿美元，增长27％。

其中，出口预计达到1700亿美元，增长42％，顺差继续增长，其中工程机械、重矿、农机、汽车、石化等行业都超过了45％。

目前，机械行业发展快速，2007年机械工业总产值比2006年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展，2007年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。

当前三大机械子行业工程机械、船舶、机床行业都正在经历高速发展过程，各子行业发展具备不同的推动力。

机床行业的下游船舶、工程机械、重型机械正从产能挖掘阶段进入产能扩张阶段，将推动机床行业加速发展；船舶工业订单饱满，大部分企业的生产任务已经排到2011年，具有较为明确的增长前景；工程机械行业受惠于基础设施建设的高强度，相关工程机械装载机、挖掘机、起重机将会保持较高增长速度。

机械行业可长期看好。

在全球产业转移、我国正处于重化工业阶段、国家的政策支持以及企业自身水平的不断提高等因素的综合作用下，我国机械行业正处于最好的发展时期。

2008年机械工业经济运行有望继续保持平稳较快增长，预计2008年机械工业生产将保持连续第6年20%左右的增长，销售、效益和出口也都可能增长20%左右。

而且2008年汽车产量将冲击1000万辆大关，发电设备估计可维持在10000万千瓦左右的高位，数控机床产量将达14～15万台。

预计在重化工业化阶段（2015年）结束前，机械行业前将高速增长，预期2008-2010年行业复合增速20-25%，2010-2015年行业复合增速将下降至15-20%。

xx山工机械有限公司是xxxx机械有限公司的主要用户，xx山工机械有限公司已于2007年成为美国卡特比勒公司的独资收购。

该公司2007年生产装载机10600台，计划2015年生产装载机等工程机械5万台。

目前xxxx机械有限公司使用的厂房全为租赁厂房，共计1万平方米，现有厂房面积只能满足山工配套12000台装载机零部件的能力。

如达到为山工配套5万台的能力，必须将生产厂房增至6万平方米以上。

急需征购土地建设厂房，以满足公司发展需要，市场发展前景广阔。

3项目规模和产品方案

3.1项目规模

项目计划占地186.9亩，实际用地120亩，形成建筑物总建筑面积47248平方米，主要包括第一联合厂房和一些辅助工程的建设。

项目一期产品为驾驶室10000台，发动机罩3000台，钢管5000台，结构件5000吨。

项目二期产品为驾驶室30000台，发动机罩7000台，钢管15000台，结构件10000吨。

项目建成后总的产品方案为驾驶室40000台，发动机罩10000台，钢管20000台，结构件15000吨。

3.2产品方案

产品方案表

序号

型号

产品数量

驾驶室

发动机罩

钢管

结构件

1

ZL16

8000台

2000台

4000台

3000吨

2

ZL30

8000台

2000台

4000台

3000吨

3

ZL40

8000台

2000台

4000台

3000吨

4

ZL50

8000台

2000台

4000台

3000吨

5

ZL60

8000台

2000台

4000台

3000吨

合计

40000台

10000台

20000台

15000吨

4工艺技术方案

4.1原料路线确定的原则

原料路线确定的原则首先是原料质量以满足拟建装置工艺要求，生产的产品质量好；其次是来源渠道多，能保证长期供应；三是价格便宜；四是储运方便。

4.2工艺技术方案

第一联合厂房

（一）备料工部、焊接工部

1、任务及生产纲领

第一联合厂房由各料工部、驾驶室焊接工部、发动机罩焊接工部等组成；备料工部主要承担装载机驾驶室、发动机罩、油箱、差异化结构件中薄板、中厚板的下料、成形、校平、机加工及型材的下料、钻孔等任务、承按年产驾驶室40000件、发动机罩20000件的下料、成型以及焊接，差异化结构件15000t的下料、成型。

2、设计原则与主要工艺方案说明

⑴以物流顺畅和工艺流程短捷为原则进行工艺布局设计。

⑵本次规划不再新建露天钢材库，将备料工部使用的各种板材、型材直接运入新建厂房内存放，就近吊到切割机上进行下料，减少二次运输，可减少成本和节约能源。

⑶在合理利用原有设备的基础上．为满足本次规划的生产纲领。

新增数控等离子切割机2台、数控激光切割机3台、数控火焰切割机3台、数控剪报机2台、多辊矫平机2台、数控折弯压力机2台、四柱液压机2台、型材下料设备5台等。

⑷储板和平板的h料分别在数控等离子切割机、数控激光切割机、数控剪扳机进行．中厚板的下料分别在数控火焰切割机、数控等离子切割机进行。

零件的成形分别由数控折弯压力机、四柱液压机承担。

⑸新增的多辊矫平机用于薄板和中板零件的热变形校正，厚板的热变形在四柱液压机进行校正。

⑹驾驶室焊接工部主要承担ZL30～60装载机驾驶室的组对、焊接、打磨、校正、检验等工作。

⑺为满足本次规划的年产40000件装载机驾驶室的生产纲领，根据装载机驾驶室的种类．将驾驶室焊接工部按4条柔性焊接生产线进行工艺布局设计及设备、工装配备，采用富氮气体保护焊工艺焊接（82%Ar+18CO2）。

⑻装载机驾驶室4条焊接生产线分别为12~16工位（每个工位长约6m）．生产线长为80m~90m。

⑼本次规划装载机发动机罩的生产纲领为年产20000件，发动机罩初步按2条焊接生产线进行工艺布局设计及设备、工装配备，焊接采用富氦气体保护焊工艺（82％Ar＋18CO2）。

⑽装载机发动机罩2条焊接生产线分别为10~14工位（每个工位长约6m），生产线长为70~80m。

（二）涂装工部

1、主要任务

第一联合厂房涂装工部主要承担驾驶室、机罩的涂装的生产任务。

2、设计原则

工艺装备立足高起点，与国际接轨，达到国内同行业先进水平。

同时注重设备的实用性和经济性。

根据产品品种杂、规格多、结构复杂的特点产品合理分类组成不同生产线。

运输系统必须考虑到上、下线方便及工序运输运行平稳、可靠，工人作业简便易行。

设计中采用根据不同工艺要来采用不同方式。

设计中重视节能及热源的选择。

前处理加热和烘干空加温均采用柴油加热，喷漆室空调冬季采用蒸汽加热。

重视环保工作，针对各类污染物，设计相应的治理措施。

并按清洁生产要求，前处理和电泳系统配备必要的辅助设施，节省水资源，各喷涂线配备先进的高压无气静电喷涂设备，提高涂料利用率，减少污染物的排放。

3、主要工艺说明

薄板件前处理采用化学浸清处理方式，除锈时充分考虑产品特点。

为提高涂层附着力打下良好基础：

底漆采用先进的阴极电泳涂装方式，提高产品防腐蚀性能：

面漆采用“湿碰湿”喷涂工艺，选用漆雾净化效果较好的水旋喷漆室，烘干室采用桥式烘干室，节省热能。

前处理和电泳采用自行葫芦输送工，节拍式运行，与连续运行方式相比，节省设备投资和运行成本。

面漆喷涂线采用普通悬挂输送机输送工件。

4、工艺流程

工艺流程表

序号

工序名称

工艺参数

备注

时间（min）

温度（℃）

1

上件

2

脱脂

3

50~60

3

水洗

1

RT

4

除锈

5~30

RT

5

水洗

0.3

RT

喷淋直排

6

水洗

1

RT

7

中和

1

RT

8

水洗

1

RT

9

表调

1

RT

10

磷化

3~5

35~45

11

水洗

1

RT

12

水洗

1

RT

电泳线

1

纯水洗

3

RT

2

阴极电泳

3

28±1

出槽喷淋

3

超滤水洗

1

RT

4

超滤水洗

1

RT

5

纯水洗

1

RT

6

沥水

3~5

如必要人工吹水

转烘干线

1

烘干

30

170~180

2

强冷

10

RT

转面漆线

如必要找补腻子并打磨

1

擦净准备

10

RT

2

面漆喷涂

10

RT

冬季空调送风

3

流平

5

RT

4

面漆喷涂

10

RT

冬季空调送风

5

流平

5

RT

6

烘干

30

80

7

下线检查

（三）驾驶室装配工部

1、主要任务

第一联合厂房驾驶室装配工部主要承担驾驶室部装和总装的生产任务。

2、主要工艺说明

⑴根据生产批量采用两条装配线，平均每条线接20000台驾驶室考虑，驾驶室装配工部采用二班工作制，装配节拍为11.46分钟。

⑵驾驶室装配线采用链条小车的形式．小车返回采用地面返回。

⑶装配流程

驾驶室上线布线装主线束总成装内饰装仪表板及各部件装门锁、车灯装前后风挡玻璃车门装配安装门框密封条检查、调整。

（四）配送中心

1、配送中心的任务

配送中心承担主要任务有：

⑴为xx山工机械有限公司的配套件和标准件等外购件等提供存储、配送服务。

⑵xx山工机械有限公司外协件的存放、部装、配送。

2、设计方案

⑴配送中心工艺流程为：

卸货入库检验分类分区存放（并将数据输入计算机按配送计划出库各总装或部装车间。

⑵分区

根据储存物资的种类、存储量、存储大式来进行分区，考虑到物料的不同品种和特点，库房可分为大件存放区（平库区）、中小件在政区（货架区）。

⑶存储及运输方式

物品的存储及运输方式根据储存物品的种类、体积、重量，分别处理。

①室内库大件存放区

该区主要存放较大体积和重量的零部件。

储存方式为按产品类别分区存放．采用专用托架存放或就地堆放，堆垛层数2～4层。

②中小件存放区

中小件存放区分为单元货物储存区、拣选货物储存区两部分。

货物的存储采用组台式货架。

单元货物储存区供存放单件批量大、尺寸重量偏大的各种零创件如泵、阀、液压件、蓄电池、消声器等．拣选货物储存区主要供存放小型零创件，如标准件、电器元件、密封件、仪表、灯具、小五金等。

⑷配送中心管理

该配送中心年物资吞吐量大、且品种繁多，年运输量相大，为方便管理拟配备计算机及相应的管理软件以实现物流自动化和计算机信息管理网络化。

货物入库后根据次日的生产计划利用ERP信息系统进行配料，采用看板运输管理进科至工位，实现JIT配送，形成有序化生产。

由于采用了先进的物料搬运设备、无线通讯设备、及配送中心管理软件，与传统配送中心相比，可大大降低库存成本及人工成本．提高劳动效率及经济效益。

4.3主要设备选择

4.3.1主要设备选择的原则

在满足工艺要求和保证设备性能、产品质量的前提下，本着技术可靠先进、经济合理、生产安全的原则，本装置工艺设备依靠国内技术，由国内制造。

4.3.2主要设备表

主要设备表

序号

项目

新增数量

备注

一

焊接工部

1

铲斗组对胎TW1

2

国产

2

铲斗组对胎TW2

2

国产

3

铲斗焊接变位机

5

国产

4

前车架组对胎TW1

1

国产

5

前车架组对胎TW2

1

国产

6

前车架焊接变位机

8

国产

7

CO2气体保护焊机KR500

20

国产

8

CO2气体保护焊机KHⅡ600

10

国产

9

电动双梁起重机

2

国产

10

半门式起重机

6

国产

二

涂装车间

1

脱脂槽

1

国产

2

水洗槽

5

国产

3

除锈槽

4

国产

4

电泳槽

2

国产

5

升降台

2

国产

6

悬挂输送机

1

国产

三

装配车间

1

电动单梁起重机

4

国产

2

驾驶室装配线

2

国产

3

货架

1

国产

四

厚板备料工部

1

气割机

2

国产

2

切割机

7

国产

3

坡口机

2

国产

4

压力机

3

国产

5

三辊卷扬机

1

国产

6

液压剪板机

1

国产

7

半门式起重机

5

国产

8

电动双梁起重机

2

国产

5原材料、燃料和动力供应

5.1主要原材料种类、规格、消耗定额

原材料消耗明细表

序号

原材料

消耗量

（公斤/每台）

单价

（元/吨）

供应商

1

铁板δ2

269

6900

邯郸钢厂

2

铁板δ3

240

6100

邯郸钢厂

3

铁板δ4

144

6100

邯郸钢厂

4

铁板δ6

27

6100

邯郸钢厂

5

铁板δ10

5

7300

济南钢厂

6

矩形管

152

7000

临朐方圆钢管厂

7

异型管

14

11000

昌乐宏力钢管公司

8

无缝管

70

9000

淄川万德钢管公司

9

油漆

10

22500

徐州大光涂料有限公司

10

焊丝

30

9000

诸城清华焊丝有限公司

11

气体

47

2640

青州市成建气体公司

5.2动力供应方式与供应条件

5.2.1设计依据

⑴各专业提供的动力消耗量资料。

⑵总图专业提供的总平面布置图

⑶国家的相应的规范及标准

《工业金在管道设计规范》（GB50316-2000）

《建筑设计防火规范》（GB50016-Zpo6）

《压缩空气站设计规范》（GB50029-2003）

《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-1997）

《石油库设计规范》（GB50074-2002）

《压力管道安全管理与监察规定》（劳部发[1996]140号）

5.2.2设计范围及内容

本项目包括xxxx机械有限公司内的动力气体供应系统及采暖热媒供应系统。

5.2.3动力消耗量

压缩空气等动力气体消耗量表（m3/h）（平均/最大）

动力气体

压缩空气

焊接混合气

氧气

丙烷

天然气

第一联合厂房

954/2000

100/135

5/10

1/1.5

250/400

生产蒸汽消耗量见表（t/h）

蒸汽最大消耗量（t/h）

采暖热负荷（kW）

备注

第一联合厂房

1.5

4400

办公楼

250

综合服务楼

1

350

浴室厨房用汽

5.2.4压缩空气供应

根据空压站容量计算，全厂压缩空气总负荷~56.7m3/min，其中一期工程~43m3/min，为调节各班次生产负荷及低谷负荷，空压站拟上3套20m3／min（110kw）螺杆式空压机组和配套净化处理设施、空压站建筑面积~100m2，建于第一联合厂房内靠厂区中间道路处。

5.2.5氧气、焊接混合气供应

焊接混合气由~18％二氧化碳和~82％氮气通过气体配比混配器混合而成。

氧气、二氧化碳、氮气均采用低温液体储罐供应，通过蒸发器及减压器进入厂区动力管道系统及车间动力管道系统，气体配比混配器布置在车间入口处、储罐站采取露天布置，位置在厂区东北角。

氧气储罐选用15m3低温液体储罐1台。

二氧化碳储罐选用15m3低温液体储罐1台、氩气储罐选用30m3低温液体储罐1台。

5.2.6丙烷供应

由丙烷汇流排间气化供应，面积4×16=64m2。

丙烯汇流排间内设置可燃气体浓度检测报警装置。

5.2.7蒸汽供应

生产、生活采暖用蒸汽由xx山工机械有限公司锅炉房通过厂区蒸汽管道经计量后供应。

冬季最大耗量为16t/h，夏季最大耗量为lt/h。

5.2.8天然气供应

天然气由市政中压天然气管道供应，从厂区东北角引入。

通过厂区管道至各用气建筑物计量、减压。

5.2.9采暧系统

各建筑物采暖热媒采用采暖热水，由蒸汽通过热交换站换热。

热交换站拟建在综合服务楼内，采用汽水整体式换热机组，换热量8.4MW，电机运转功率共49kw，自动运行。

热交换站蒸汽耗量为12t/h。

建筑面积~50m2。

5.2.10厂区动力管道系统

厂区动力管道均采用无缝钢管，埋地敷设。

5.2.11车间动力管道系统

车间动力管道均采用无缝钢管，架空敷设，并设置计量、安全、及分配设施。

6建厂条件和厂址选择

6.1建厂条件

6.1.1厂址的地理位置、地形、地貌概况

青州市位于xx省中部，东面是昌乐县，南接临朐县，西部淄博市，北毗寿光市，现为潍坊市管辖，市区南面是云门山，市区内地势平坦，气候温和，雨量适中，属大陆性季风气候