货仓部ERP操作手则.docx
- 文档编号:24653135
- 上传时间:2023-05-29
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:3.97MB
货仓部ERP操作手则.docx
《货仓部ERP操作手则.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《货仓部ERP操作手则.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
货仓部ERP操作手则
1、目的
为了规范本公司对易飞ERP软件的操作,特制订本守则。
2、适用范围
本操作守则仅适用于货仓部门对ERP软件的操作控制。
3、职责
3.1总经办:
负责对ERP软件的维护及管理。
3.2货仓部:
负责按照本操作守则对ERP软件的规范使用。
4、定义
无
5、作业内容
5.1录入进货单作业
5.1.1此程式用於原材料进仓操作作业。
5.1.2打开左边“进销存管理”,选择“采购管理子系统”,点击“录入进货单”功能。
如图1-1所示
图1-1
5.1.3当有供应商进货时,点击新增按钮,建立材料进货单.如图1-2所示
图1-2
5.1.4选择进货单别,输入供应商编号或供应商快捷码(供应商名称的拼音首字母)
如图1-3所示
图1-3
5.1.5选择与供应商送货单上相对应的采购单别、采购单号(采购定单号码),点击确定系统自动带出进货数量,核对品号,送货数量及仓位无误后点击保存按钮。
如图1-4所示
图1-4
5.1.6审核进货单。
如图1-5所示
图1-5
5.2审核材料退货单作业
5.2.1此程式用於供应商退货操作作业。
5.2.2打开左边“进销存管理”,选择“采购管理子系统”,点击“录入退货单”功能。
如图2-1所示
图2-1
5.2.3点击查询按钮,输入退货单别、退货单号,再点击确定。
如图2-2所示
图2-2
5.2.4审核材料退货单,审核前先核对退货单上的品号、退货数量和仓位是否和系统一致,确定无误再审核。
如图2-3所示
图2-3
5.3录入领料单作业
5.3.1此程式用于制造部增补物料操作作业。
5.3.2打开左边“进销存管理”,选择“存货管理子系统”,点击“录入库存交易单”功能。
如图3-1所示
图3-1
5.3.3收到制造部手写领料单时,在系统新增生产领料单,点击新增按钮。
如图3-2所示
图3-2
5.3.4选择单别,在备注一栏写明领料原因,录入与手写单相对应的品号和数量,核对品号、数量及仓位无误后,点击保存按钮。
如图3-3所示
图3-3
5.3.5审核生产领料单,审核前如有需要变更,按更改按钮,改完后点击保存再审核。
如图3-4所示
图3-4
5.3.6“开发领料单”、“测试领料单”、“返修领料单”、“采购领料单”、“制造超额单”操作步骤与
“生产领料单”操作步骤一样。
5.4录入退料单作业
5.4.1此程式用于制造部物料退仓操作作业。
5.4.2打开左边“进销存管理”,选择“存货管理子系统”,点击“录入库存交易单”功能。
如图4-1所示
图4-1
5.4.3收到制造部手写退库单时,在系统新增生产退料单,点击新增按钮。
如图4-2所示
图4-2
5.4.4选择单别,在备注一栏写明退料原因,录入与手写单相对应的品号和数量,核对品号、数量及仓位无误后,点击保存按钮。
如图4-3所示
图4-3
5.4.5审核生产退料单,审核前如有需要变更,按更改按钮,改完后点击保存再审核。
如图4-4所示
图4-4
5.5.6“开发退料单”、“测试退料单”、“来料退仓单”、“半成品退仓”、“报废退料单”操作步骤与、
“生产退料单”一样。
5.5.1审核调拨单作业
5.5.1此程式用于发制造部物料大数调拨操作作业。
5.5.2打开左边“进销存管理”,选择“存货管理子系统”,点击“录入调拨单”功能。
如图5-1所示
图5-1
5.5.3点击查询按钮,输入调拨单别、调拨单号,点击确定。
如图5-2所示
图5-2
5.5.4审核调拨单,审核前如有需要变更,按更改按钮,修改完后点击保存再审核。
如图5-3所示
图5-3
5.6.1录入返修入仓单作业
5.6.1此程式用于品质部返修品入库操作作业。
5.6.2打开左边“进销存管理”,选择“存货管理子系统”,点击“录入调拨单”功能。
如图6-1所示
图6-1
5.6.3收到品质部手写成(半)品入库单时,在系统新增返修入仓单,点击新增按钮。
如图6-2所示
图6-2
5.6.4选择单别,录入与手写单相对应的品号和数量,核对品号、数量及仓位无误后,点击保存按钮。
如图6-3和6-4所示
图6-3
图6-4
5.6.5审核返修入仓单,审核前如有需要变更,按更改按钮,修改完后点击保存再审核。
如图6-5所示
图6-5
5.7审核售后补货单。
5.7.1打开左边“进销存管理”,选择“存货管理子系统”,点击“录入借出/入归还单”功能。
如图7-1所示
图7-1
5.7.2点击查询按钮,输入交易单别、交易单号(售后补货单单别、单号),再点击确认。
如图7-2所示
图7-2
5.7.3审核售后补货单,审核前先核对售后补货单的客户名称、品号、数量和仓位是否与系统单据一致,如核对无误,点击审核按钮。
如图7-3所示
图7-3
5.8审核销货单。
5.8.1此程式用于销售成品操作作业。
5.8.2打开左边“进销存管理”,选择“销售管理子系统”,点击“录入销货单”功能。
如图8-1所示
图8-1
5.8.3点击查询按钮,输入销货单别、销货单号,再点击确认。
如图8-2所示
图8-2
5.8.4审核销货单,审核前先核对销货单客户名称、品号、数量和仓位是否与系统单据一致,如核对无误,点击审核按钮。
如图8-3所示
图8-3
5.9审核发料单作业
5.9.1此程式用於生产领料操作作业。
5.9.2打开左边“生产管理”,选择“工单/委外子系统”,点击“录入领料单”功能。
如图9-1所示
图9-1
5.9.3点击查询按钮,输入入库单别、入库单号,再点击确定。
如图9-2所示
图9-2
5.9.4审核生产领料单,审核前先核对发料单上的品号、领料数量和仓位是否和系统一致,如有出入点击更改按钮修改,确定无误再审核。
如图9-3所示
图9-3
5.9.5“切割发料单”、“委外发料单”与“生产发料单”操作步骤一样。
5.10审核生产入库单作业
5.10.1此程式用於生产入库操作作业。
5.10.2打开左边“生产管理”,选择“工单/委外子系统”,点击“录入生产入库单”功能。
如图10-1所示
图10-1
5.10.3点击查询按钮,输入入库单别、入库单号,再点击确定。
如图10-2所示
图10-2
5.10.4审核生产入库单,审核前先核对入库单上的品号、入库数量和仓位是否一致,确定无误再审核。
如图10-3所示
图10-3
5.11录入委外进货单作业
5.11.1此程式用於委外加工进仓操作作业。
5.11.2打开左边“生产管理”,选择“工单/委外子系统”,点击“录入委外进货单”功能。
如图11-1所示
图11-1
5.11.3加工商进货时,点击新增按钮,建立委外进货单。
如图11-2所示
图11-2
5.11.4选择委外进货单单别,输入委外加工商编号或快捷码(加工商名称的拼音首字母)
如图11-3所示
图11-3
5.11.5选择与加工商送货单上相对应的工单单别、工单单号,点击确定系统自动带出进货数量,
核对品号、进货数量及仓位无误后点击保存按钮。
如图11-4所示
图114
5.11.6审核委外进货单.审核前先核对品号、工单号、进货数量和仓位无误后,再审核。
如图11-5所示
图11-5
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 货仓 ERP 操作手