年产80万吨水泥粉磨站建设项目可行性论证报告.docx

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年产80万吨水泥粉磨站建设项目可行性论证报告

第一章总论

第一节项目背景

一．项目名称

XXXX水泥有限公司80万吨/年水泥粉磨站建设项目

二．项目建设单位概况：

XXXX水泥有限公司是由XXXX集团XX水泥有限公司独资兴建，公司于2008年5月登记注册，现有水泥生产线采用国际先进的新型干法回转窑和窑外分解技术，日生产优质熟料1400吨以上，年生产能力可达80万吨，可生产p.c32.5、p.o42.5等不同型号的“XX”牌水泥，整条生产线生产工艺先进、技术力量雄厚，采用DCS中央控制系统，使生产过程更加科学化、规范化。

三．可行性研究报告编制的依据

1．《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发【2007】15号）；

2．国家发展和改革委员会《水泥工业发展专项规划》（2006年第50号令）；

3．国家和发展改革委员会《水泥发展专项规划》（2006年）；

4．国家和发展改革委员会《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》（发改允许【2006】609号）；

5．《投资项目可行性研究指南》；

6．国家相关政策、法律及法规；

7．《XX市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；

8．建设单位提供的相关资料

四．可行性研究报告编制的范围和原则

1．根据水泥市场需求现状和发展趋势，提出项目建设的理由。

2．根据项目建设的主要条件和优惠政策，分析项目的合理性。

3．通过建设规模研究，确定本项目的建设方案；

4．通过投资的构成和测算、资金筹措和社会效益分析，研究项目的合理性。

5．根据环境保护、安全消费的要求，提出管理方案。

6．因地制宜，统筹安排，节约投资，加快速度，缩短基建周期，争取在最短的时间内完成投资项目基建工程，向时间要效益。

五．项目提出的理由及建设的意义

水泥是国民经济建设和社会发展的重要基础原材料，水泥工业作为我国建材行业的重要组成部分，其产值约占全行业的40%。

近几年，国家十分重视水泥工业的发展，国家发展和改革委员会先后颁布了《水泥工业产业发展政策》、《水泥工业发展专项规划》、《关于加快水泥工业结构调整额若干意见》和《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，为水泥工业加快推进结构调整和产业升级，引导水泥工业持续、稳定、健康发展，制定了政策依据。

本项目的建设符合国家发展和改革委员会《水泥工业产业发展政策》（2006年第50号令）明确指出：

“鼓励大企业采用先进的技术和设备将小企业改造为水泥粉磨站，新建水泥粉磨站规模至少为年产60万吨”、“国家鼓励具有技术、管理优势和资金优势的企业或企业集团联合向具备发展水泥工业发展条件的地区投资”的政策；本项目立足工业废弃物的综合利用，建成投产后将大量使用电厂使用的粉煤灰，使其变废为宝，符合国家有关大力发展循环经济、按照“减量化、再利用、资源化”原则、转变经济增长方式、提高环境质量和科学发展观和走新型工业化道路的要求，实现经济、环境和社会效益相统一，有利于资源节约型和环境友好型社会的建设。

本项目的实施，符合建材行业战略调整的需求，将提高XX自治区水泥工业的技术水平，有利于调整全区的水泥工业布局，并改善XX东部区的水泥工业结构，进一步促进地区的经济发展。

目前随着西部大开发，振兴东北老工业基地和XX几周边地区城市及交通基础设施步伐加快，水泥需求量与日俱增，本项目的建设，适应市场发展的要求，有较好的经济效益和社会效益。

第二节项目概况

一．项目建设地址：

XX市XX县XX镇XX村XXXX水泥有限公司院内；

二．建设规模及产品方案

1．建设规模

根据市场供需情况及企业概况，本项目建设年产80万吨水泥粉磨生产线一条；

2．产品方案

普通42.5水泥30万吨，复合32.5水泥50万吨。

设计散装水泥发送能力达到70%

三．建设内容

建筑总面积8791平方米，其中混合材储棚1处2000平方米，熟料堆棚1处5000平方米，粉磨车间1处1080平方米，包装车间1处540平方米，汽车衡1处27平方米，控制处1处144平方米。

构筑物有：

熟料配料库1座，石膏配料库1座，混合材配料库1座，粉煤灰配料库1座，水泥库3座。

生产配套设备购置与安装。

完善XX公司原有公用配套设施。

四．建设期限：

2008年5月——2010年6月1日

五．主要建设条件

1．原材料条件：

本项目所需熟料由XX水泥自行生产及XXXX水泥有限公司供应，熟料供应十分充足，所需其他原材料就近采购，资源有充分保证。

2．技术条件：

在工艺上采用挤压联合粉末生产技术工艺，技术成熟，收尘效果好，设备选型主要选用大型专业水泥设备制造厂家生产质量优良、性能可靠的设备。

建设单位XXXX水泥有限公司有21名高中级技术人员，有着丰富的生产管理经验，是本项目生产的主力军。

3．市场条件：

本项目的目标市场主要是XXXX地区、锡盟地区，上述地区经济建设发展迅速，水泥需求量大，项目的市场前景乐观。

4．资金条件：

建设单位有一定的融资能力。

六．投资估算及资金筹措

总投资3521.7万，其中建设投资3221.7万元，铺地流动资金300.0万元，建设资金全部为企业自筹。

七．经济效益

该项目达产后计算年生产水泥80万吨，年均营业收入19634.7万元，年均总成本费用17772.0万元，年均利润总额1000.2万元，年均所得税250.0万元，项目所得税利润率28.4%，财务内部收益率28.7%，财务净现值4389.7万元，投资回收期4.73年（含1.5年建设期）

八．主要技术经济数据与评价指标

主要经济数据及评价指标表

序　号

名　　　称

单　位

数　量

备　注

一

建设规模及产品方案

年生产能力

万吨

80

二

建设内容

总建筑物面积

平方米

8791

三

原材料消耗

熟料

吨

490000

混合材

230000

粉煤灰

40000

石膏粉

40000

四

动力消耗

万度

1930.21

1

耗电量

吨

18000

2

用水量

吨

60

3

柴油

人

80

五

劳动定员

六

经济数据

1

总投资

万元

3521.70

2

建设投资

万元

3221.70

3

铺底流动资金

万元

300.00

占流动资金30%

4

营业收入（年平均）

万元

19634.67

5

营业税金及附加（年平均）

万元

78.40

6

增值税（年平均）

万元

784.05

7

总成本费用（年平均）

万元

17772.04

8

利润总额（年平均）

万元

1000.18

9

所得税（年平均）

万元

250.05

10

税后利润（年平均）

万元

750.14

七

财务评价指标（税前）

1

投资利润率

%

28.40

2

财务内部收益率

%

28.66

3

财务净现值

万元

4389.72

Ic=11%

4

投资回收期

年

4.73

含1年建设期

第三节结论及建议

一．结论

本项目符合国家工业产业政策，符合地区水泥生产力布局。

建设单位拥有多年的水泥行业生产管理经验和大批技术人员，有一定的融资能力，能够保证项目资金的及时到位，保证项目的顺利实施。

通过诸多因素分析，项目建设是必要的，也是可行的。

二．建议

1．建议建设单位要加强项目组织管理的资金落实工作，确保项目的顺利实施；要建立先进的生产管理、内部控制体系，提高产品质量，增强市场应变能力，努力开拓周边市场，拓宽销售渠道，增强销售能力，加强生产管理降低经营成本，以进一步增强企业竞争能力。

2．该项目的建设，能够有效缓解XX及锡盟地区水泥紧张的局面，促使水泥行业步入良性循环的轨道，从而有效拉动地区经济发展，具有良好的经济效益和社会就业，建议地方政府和金融机构对本项目予以高度重视和支持，使其如期建成投产。

第二章　　市场需求预测

一．我国水泥市场发展情况

1．水泥产业发展情况

水泥是国民经济建设和社会发展的重要基础原村夈，水泥工业作为我国建材行业的重要组成部分，春产值约占全行业的40%。

经过多年的发展，我国水泥工业发展取得了很大成绩，产量已多年位居世界第一，保障了国民经济发展的城要，但是当前我国水泥工作结构性矛盾仍十分突出，主要表现是经营粗放，生产集中度和劳动生产率均比较低，资源和能源消耗高，环境污染比较严重。

据调查，2007年下半年以来，受落后产能淘汰、行业盈利情况良好等因素刺激，水泥行业固定资产投资增速维持高位，并持续攀升。

用于水泥产能扩张的实际投资增速约为40%左右。

2007年，全国实现水泥产量约14亿吨，同比增长8.4%左右，国家有关部门的重点联系企业的调查资料中表时，水泥（PC42.5级）出厂含税均介为290-300元，同比上涨6%，水泥价格呈加速止涨趋势。

二．市场前景预测

我国水泥行业发展的宏观环境虽然偏紧，但从微观看，整体效益尚好。

据业内专家预测，未来几年中国的经济仍将保持良好的发展势头，预计2008年水泥行业将保持8%左右的增速。

水泥产业发展主要有如下特点：

1．能源价格的上涨给水泥工业带来巨大压力

煤炭价格上涨过快，水泥价格上涨滞后于或小于在本上涨，水泥行业业绩受到一定影响，企业的毛利率略有下滑。

部分企业由于区域竞争激烈，成本转嫁能力较弱，利润空间受到压缩。

成本的控制与转嫁能力决定企业竞争力。

由于产品的高度同质化，水泥企业的成本控制能力决定了其竞争力。

受煤、电价格上涨影响，成本压力需要向下游传递或者在内部消化，向下游转嫁的能力取决于区域供求关系、市场占有率和企业之间的竞争合作关系。

内部消化能力是降低企业的成本、控制费用的重要因素，是企业参与市场竞争的有效手段，成为企业发展追求的重要指标。

2．产能落后的生产企业将被淘汰

落后产能的淘汰将进一步加快。

2007年，我国水泥行业共淘汰落后产能5200万吨，2008年预计淘汰产能约5000-7000万吨。

据了解，矿山石灰石破碎这一环节的电耗，当前国际先进水平吨石灰石破电耗是0.4千瓦时，我国的先进水平是0.7千瓦时，而国内的平均水平是1.5千瓦时，差距非常大。

我国在节能降耗上有很大的空间水泥企业应强化节能技术改造，抵消成本的上涨，否则将会被淘汰。

水泥产业的高能耗虽然受到国家节能减排政策的直接影响，但同时也给水泥企业带来机会。

据了解，国家配套给水泥企业在节能减排方面很多的优惠政策，各种补贴、奖励和信贷支持保证了企业的利润空间，企业的利润来源正走向多渠道。

3．经济发展带动水泥需求增长

固定资产投资的转移带来区域性发展趋势。

随着中部崛起、西部开发、振兴东北等政策的进一步深化，投资向内陆转移的进程加快，相关区域固定资产投资热情高涨，左目前宽松财政政策下，政府对重点工程及基顾设施建设的投资力度有望加强。

因西部开发政策，重点工程、基础设施建设进度加快，为区域水泥需求提供了支撑。

上于西部、中部、东前地区的基顾设施较落后、历史欠账较多，随着国家西部开发、中部崛起、振兴东经等政策的深入推进，将扒动相应区域的固定资产投资，重点工程和农村建设消费水泥还在快速成长；从中长期来看，随着“保增长”系列宏观政策对基出凤资的拉动效果显现，预计政府公共投资力度会进一步加大，重点工程、基础设施建设投资有望加快。

三．XX地区及XX地区水泥市场发展情况

目前，XX自治区共有水泥生产企业115户，设计生产能力700万吨，实际生产能力630万吨，据调查2005年全区的水泥需求量超过900万吨，XX水泥工业存在着总量不足、结构不合理、布局不均衡等矛盾。

改革开放以来，XX市经济保持了快速地发展，投资规模和投资力度都比以前加大。

由于XX市中心城区建设规划的实施和各旗县新城区的开发建设，对建材特别是对水泥的需求量将不断加大，极大地刺激了水泥产业的发展。

XX市目前共有水泥企业40多家（含粉磨站），2007年水泥总产量328.1万吨。

据有关重点调查分析，XX地区2007年水泥消费量约达350万吨（其中由建筑企业提供的用于城区内基本建设消费水泥255.4万吨，预测农村80-100万吨）。

赤蜂地区水泥消费增长因素分析表

序号

项目名称

计量单位

2007年

2006年

2005年

2007年比2005年增长%

1

水泥产量

万吨

328.1

280.91

219.52

49.5

2

水泥消耗量

吨

2553493

1475626

614597

315.5

3

房屋建筑施工面积

平方米

11511177

5820805

3924387

193

4

房屋建设竣工面积

平方米

8746713

4417886

2593057

237.3

其中：

住宅面积

平方米

6771907

3064441

1666663

306.3

5

建成区面积

平方公里

172.6

161.7

142.23

20.5

其中：

市区

平方公里

75.3

72

63.9

18

上表数字来源于赤蜂市统计局有关统计资料。

四．本项目市场前景预测

1．目标市场

在分析周边地区水泥市场供求关系和比较合理的销售半径后，结合国家和XX政府调整淘汰“小水泥”生产企业的安排，本项目产生品的主要市场定位是XXXX市、通辽市，并利用便利的交通条件，逐步将市场拓展到临近的北京、冀北、XX兴安盟和辽宁地区。

XX、通辽市场：

以XX市场为例：

近几年，XX地区每年消耗水泥300多万吨，由于环保的要求，大部分规模较小的、污染严重的水泥必然关停。

将为本项目产品大朄投放通辽、XX市场创造了良好的契机。

东北地区市场：

近年来，东北三省水泥工业发展较快，但水泥工业较分散，且无大型水泥企业，水泥质量、水泥成本、水泥产量都难以满足大型工程的要求，而且大部分地区有较大供需缺口，水泥生产能力不能满足社会发展的需求，每年需从外地调入大量水泥，为本项目产品打进东北市场提供了条件。

2．市场预测

加快地区发展是我国现代化建设战略思杨的重要组成部分，“控制总量、调整结构”是国家经贸委针对水泥是出的总体布置，生产多品种优质水泥，降低水泥成本是市场需求。

所有这一切，为水泥行业良性发展提供了良好的机遇。

随着国民经济的快速发展，特别是西部大开发和振兴东北老工业基地，促使水泥需求不断增加，而且在品种和结构上发生极大的变化，即俦水泥将占主导地位。

另一方面，按照加家产业政策，一部分能源、污染环境的小水泥企业将被淘汰、关闭，其产品也能退出市场，使市场缺口进一步增加。

根据《XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划》，XX自治区经济和计会发展将以提高国民经济整体效益为核心，继续推进经济增长方式的转变，逐步实现劳动密集型和资金密集型产业转变，到2010年国民生产总值比2000年翻一番，可以预见全区水泥消费的高峰尚未到来，未来若干年将仍是水泥需求的快速增长阶段。

根据水泥市场的产需现奖及发展趋势，结合水泥市场的未来供需变化以及经济发展规划，预测目标市场水泥需求如下：

水泥目标市场预测表

年份/需求量

内蒙自治区

东北地区

通辽和XX

2005年（万t）

1050

500

280

2010年（万t）

1500

800

420

据统计资料分析，由于XX市及各旗县区城市建设速度加快，水泥消费量骤增。

2007年房屋建设竣工面积8746713平方米，比2005年增长237.3%；建成区面积172.6平方公里，比2005年增长20.5%。

预计2008-2015年城市建设将保持快速增长的势头，所需水泥量仍会大量增加，随着经济发展，基础设施建设加快，预计2008-2009年赤蜂水泥需求量将超过350万吨，2010年有望达到420万吨。

3．价格预测

2007年末，建设单位水泥产品含税价格复合32.5水泥为240元/吨，普通42.5水泥为310元/吨。

据分析，由于能源价格的上涨，会使产品成本增加，同时因市场需求增加，又会使水泥资源紧张，预计2008年水泥价格会上升，含税价格复合32.5水泥将达到295-305元/吨，普通42.5水泥将达到360-370元/吨。

综上所述，本项目具有较大的发展潜力和良好的市场发展前景。

第三章　建设地址与建设条件

第一节　建设地址

本项目建设地址位于XX市XX县XX镇XX村XXXX水泥有限公司厂区内，呼海省际通道、丹锡高速、S204线在厂区旁交叉通过。

地理位置得天独厚。

交通便利畅达。

本项目土地使用权为建筑单位所有，XXXX水泥有限公司留有新建生产线预留用地，水泥辅助生产设施及排水、供电、供暖、道路等基础设施配套建设条件良好。

第二节　建设条件

一．地理位置及自然条件

XX市位于XX自治区东南部、蒙冀辽三省区的交界处，是XX自治区的直辖市，下辖三个区、七个旗、两个县。

全市总面积9万平方公里，总人口450.2万人。

XX市地处东北经济区与华北经济区的结合部，是环渤海经济圈的重要组成部分。

区位优越，交通便利，距离北京、天津、沈阳、大连等大城市均在400—600公里，距锦州、秦皇岛等港口不足300公里，可直接接受京津唐、辽中南两大经济发达地区的辐射。

XX市处于XX高原中辽河平原的过渡地区，地域辽阔，资源丰富，交通方便。

全市有耕地1533.8万亩、草原9000万亩、林地3500万亩。

目前境内已发现各类矿产70余种，矿产地千余处，其中贵金属、有色金属储量十分丰富，是国家黄金主产区之一。

同时，XX市境内草原、沙漠、森林、湖泊、冰臼、石林、温泉等资源富集，旅游业发展条件得天独厚。

XX市地区属温带半干旱大陆性季风气候，主要气候特征是：

冬季长，寒冷，降雪量偏少；春季干旱，多风；夏季炎热，降雨集中；秋季短促，气温下降快，霜冻来临早。

气温：

年平均温度6.9℃。

7月气温最高平均23.8℃，1月气温最低，平均-11.9℃。

极端高气温42.5℃（1955年7月23日），极端最低气温-31.4℃（1961年1月21日）。

生长期：

年平均日照时数为2901.3小时，无霜期140天。

降水量：

年平均降水量为35904毫米。

降水量较同纬度邻区偏低。

极端降水量最多是564毫米（1954年），最少是205.9毫米（1951年），年振幅为358.1毫米。

二．社会经济条件

XX市建市20多年来，社会经济发展很快，已经成为XX东部地区的工业和农牧业生产基地。

2007年，全市生产总值实现590.1亿元，增长速度为20%，地方财政收入57.12亿元，城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到10032元和3681元。

XX市还荣获了全国林业生态建设先进市、国家级卫生城、全国精神文明建设先进地区、优秀旅游市等称号。

进入新世纪以来，XX市委、市政府依托资源、区位优势和发展条件，确立了到2010年把XX建设成为面向国际内市场的绿色农畜产品生产加工基地、东北与华北地区重要能源基地、国家得要金属原料基地、北方草原文化旅游胜地、京津与辽沈地区重要生态屏障、区域性中小城市、物流中心和自治区最便捷的出海通道的战略发展定位。

在社会经济发展方面，XX市提出了走新型工业化道路，优先发展工业经济的战略布署。

近年来，XX市工业投入逐年加大，一批重点工业项目建设成投产，建成了冶金、能源、农畜产品加工三个主导产业，建材、医药、纺织产业也具备了一定规模和基础。

“十一五”时期，XX市将以构建新型工业化体系为目标，继续把工业经济放在优先发展的地位，特别要信托现有资源和产业优势，高水平拓展和做大做强优势特色产业，高标准改造产业，高起点承拉非资源型产业，促进产业多元、产业延伸、产业升高。

三．交通条件

XX市是连接东北和华北两大经济区的重要交通枢纽，地处辽宁省、华北省交界，南靠北京、承德；东临沈阳、锦州；北与XX自治区中东部的科称沁大草原和锡林郭勒大草原上的广大农村特区接壤；距北京距离铁路480公里。

地理位置优越，交通、通讯基础设施完善，为经汴建设和社会事业的发展正在提供着方便快捷的服务。

铁路直达北京、呼和浩特、沈阳、大连、通辽、海拉尔、XX浩特、叶柏寿和锦州，每天有10余对旅客列车始发或通过。

民用客运航班直通北京、呼和浩特。

XX市中心城区是公路运输的枢纽，国道111线、306线、省道赤明公路、赤乌公路、平双公路纵横交织成了XX公路的骨架，公路运输四通八达，建设地址距XX飞机场20余公里，距XX火车站约5公里，交通方便。

四．工程地质条件

厂区地貌平整，场地地层属于第四系全新统冲地层。

杂添土杂色，粉土为主，含建筑及生活垃圾，稍湿，松散。

细砂黄色，矿物成分以石英为主，稍湿，稍密，砾石成分为玄武岩、安山岩等。

项目区抗震按7.5度考虑，设计基本地震速度值为0.15g，设计地震组为第一组，XX地区标准冻深1.8米，该场地内地址条件较好，适宜本项目的建设。

五．基础设施配套建设

1．供电：

由XX县农电局新建10kv变电所供电，受电电压：

10kv，配电电压：

10kv。

变电所距厂区500米。

2．给水

本工程用水位厂区内地下水，建有深水井。

3．排水：

厂区内排水管道系统，采用合流排水方式，生产排放的废（污）及部分生产污水经厂区排水管道系统排至厂外已建的排水管道系统，生活污水经化粪池处理后汇至排水管道。

排水水质符合国家污水排放标准的要求，地区雨水采用路面明沟或暗沟排放。

4．供暖：

厂区内原有供暖设施，可满足项目需要

5．交通运输

XXXX水泥厂区外呼海省际通道、丹锡高速、S204线在厂区旁交叉通过。

地理位置得天独厚。

交通便利畅达。

6．通讯

项目区全部实现光缆数字传输，移动通讯、互联网已实现全面覆盖。

第四章　技术设备方案

第一节　工艺设计原则

一．产品说明

XXXX水泥有限公司利用先进生产技术，以水泥树立为原料，添加石膏、矿渣、粉煤灰等废弃物混合而成，产品具有综合造价低、性能优良，且节能环保的特点，此项目工艺成熟稳定，投入使用允许可靠，计量标准，并可降低电耗，属于国家重点推广的水泥工业项目。

二．产品质量标准：

符合GB175—2007《通用硅酸水泥》标准。

三．设计规模

根据市场供需情况及企业概况，本项目设计建设年产80万吨水泥粉末生产线一条，其中：

生产产品品种为：

普通42.5R水泥30万吨

复合32.5水泥50万吨

设计散装水泥发送能力达到70%。

四．设计原则

以工艺先进、经济合理为基本原则，结合本地实际情况，充分利用成熟技术，选用国内先进的生产设备，合理利用当地资源达到提高效率、节能降耗的目的。

第二节　生产工艺流程

一．工艺方法的确定

水泥粉磨生产工艺过程中的核心是配料和粉磨，一般水泥粉磨站的生产工艺是将熟料、石膏、混合材等原料按产品品种要求的比例配料后送入磨机粉磨生产出产品，产品经散装装车机或经包装机包装后销售。

因此配料由产品品种决定，而能耗主要由粉磨工艺和设备决定。

1．配料

根据公司提供的原材料情况，辅助材料石膏为电厂脱硫石膏粉，混合材进厂也均为粉状物料，不需破碎可直接配料。

配料采用计算机控制的危机配料系统，按产品要求配料，计量准确，调整方便。

2．水泥粉磨

传统粉磨工艺分为开流粉磨系统和圈流粉磨系统。

比较两种粉磨系统，开流粉磨系统的优点是流程简单，设备数量少，厂房面积小，操作容易，管理方便，且产品细度分级合理，缺点是效率较低。

圈流粉磨系统的优点是效率较高，缺点是设备多，要求厂房面积大，投资大，不易操作管理。

因此，本项目采用目前国内先进的挤压粉磨工艺，目前国内挤压粉磨工艺有两种形式，挤压预粉磨工艺（包括带边料循环的预粉磨）和挤压联合粉磨工艺。

根据有关国内外资料