何庄卫生院标准化建设项目.docx
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何庄卫生院标准化建设项目.docx
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何庄卫生院标准化建设项目
4、何庄卫生院标准化建设项目
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100302
基建
房屋建筑物购建
本级
580000.00
580000.00
5、乡镇卫生院修缮费
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100302
专项业务
专项公用
本级
300000.00
300000.00
计划生育
7408388.00
7408388.00
计划生育技术服务
759208.00
759208.00
1、计划生育免费基本技术服务(市级)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项事务
本级
28700.00
28700.00
2、国家免费孕前优生健康检查(区本级)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项事务
本级
111680.00
111680.00
3、国家免费孕前优生健康检查(中央)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项事务
本级
152520.00
152520.00
4、国家免费孕前优生健康检查(市级)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项事务
本级
67000.00
67000.00
5、农村已婚育龄妇女生殖健康检查免费服务(市级)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项事务
本级
61900.00
61900.00
6、计划生育免费基本技术服务(区本级)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项事务
本级
100000.00
100000.00
7、农村已婚育龄妇女生殖健康免费服务(区本级)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项事务
本级
237408.00
237408.00
计划生育奖励扶助、特别扶助政策
1435460.00
1435460.00
1、计划生育奖励扶助(区本级)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
567980.00
567980.00
2、部分计划生育家庭奖励扶助(中央)
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
867480.00
867480.00
独生子女及父母奖励政策
404720.00
404720.00
1、自愿放弃生育二胎指标奖励
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
26000.00
26000.00
2、0-18周岁独生子女父母奖励
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
378720.00
378720.00
计划生育协会工作
206000.00
206000.00
1、计划生育生育关怀公益金专户
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
200000.00
200000.00
2、2016春节计划生育失独、伤残特困家庭慰问金
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100799
专项业务
专项公用
本级
6000.00
6000.00
计划生育宣传教育工作
100000.00
100000.00
1、计划生育宣传教育
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项公用
本级
100000.00
100000.00
计划生育流动人口管理工作
100000.00
100000.00
1、流动人口计划生育管理服务
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项公用
本级
100000.00
100000.00
计划生育救助公益金
500000.00
500000.00
1、计划生育救助公益金专户
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100799
个人家庭补助
个人家庭补助项目
本级
500000.00
500000.00
基层组织建设
3903000.00
3903000.00
1、农村计生专干小组长工资
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100716
专项业务
专项公用
本级
403000.00
403000.00
2、计划生育事业费
衡水市桃城区卫生和计划生育局
2100717
专项业务
专项公用
本级
3500000.00
3500000.00
部门“三公”及会议培训经费预算
361衡水市桃城区卫生和计划生育局
单位:
元
支出内容
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费
其中:
公务用车购置费
公务用车运行维护费
三、公务接待费
“三公”经费小计
四、会议费
五、培训费
部门政府采购预算
361衡水市桃城区卫生和计划生育局
单位:
元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
部门基本情况表
361衡水市桃城区卫生和计划生育局
单位:
人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合计
衡水市桃城区卫生和计划生育局
行政
衡水市第二人民医院
事业
衡水市第四人民医院
事业
衡水市第五人民医院
事业
衡水市桃城区疾病预防控制中心
事业
桃城区新型农村合作医疗管理中心
事业
衡市桃城区妇幼保健院
事业
第二部分
预算单位收支预算情况
一、衡水市桃城区卫生和计划生育局收支预算
收支预算总表
361002衡水市桃城区卫生和计划生育局
单位:
元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
46613640.09
1
一般公共预算拨款
46613640.09
其中:
限额补助
非限额补助
25104040.09
行政事业性收费
专项收入
国有资产有偿使用收入
债务收入
中央财政提前通知转移支付
18009600.00
其他
3500000.00
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
其中:
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
46613640.09
1
人员经费
6225766.99
2
日常公用经费
275633.10
3
项目支出
40112240.00
4
其他支出
人员经费预算
361002衡水市桃城区卫生和计划生育局
单位:
元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
6225766.99
6225766.99
一、工资福利支出
5173378.85
5173378.85
2100101
30101
1、基本工资
1900812.00
1900812.00
2、津贴补贴
1013640.00
1013640.00
2100101
30102
(1)地区附加津贴
1013640.00
1013640.00
30102
(2)艰苦边远地区津贴
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
30102
1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
30102
2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
30102
1)回族补贴
30102
2)职工劳模荣誉津贴
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
2100101
30103
3、奖金
158401.00
158401.00
4、社会保障缴费
1328313.85
1328313.85
2100101
30104
(1)基本养老保险费
736718.40
736718.40
2100101
30104
(2)基本医疗保险费
221015.52
221015.52
2100101
30104
(3)大病医疗保险费
12892.57
12892.57
30104
(4)公务员医疗补助
30104
(5)事业单位补充医疗保险费
30104
(6)事业单位失业保险费
2100101
30104
(7)工伤保险费
294687.36
294687.36
2100101
30104
(8)其他社保缴费
63000.00
63000.00
30105
5、伙食补助费
6、绩效工资
769140.00
769140.00
2100101
30107
(1)基础绩效工资
538320.00
538320.00
2100101
30107
(2)奖励绩效工资
230820.00
230820.00
30107
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
3072.00
3072.00
30199
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
30199
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
30199
(3)病假两个月以上职工的工资
2100101
30199
(4)其他
3072.00
3072.00
二、对个人和家庭的补助
1052388.14
1052388.14
1、离休费
5174.00
5174.00
30301
(1)离休金
30301
(2)离休人员补贴
30301
(3)离休人员特殊补贴
2100101
30301
(4)离休人员上述项目之外的补贴
5174.00
5174.00
30301
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
2、退休费
17100.00
17100.00
30302
(1)退休金
30302
(2)退休人员补贴
30302
(3)退休人员特殊补贴
2100101
30302
(4)退休人员上述项目之外的补贴
17100.00
17100.00
30302
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
3、退职(役)费
30303
(1)退职生活费
30303
(2)退职人员补贴
30303
(3)退职人员特殊补贴
30303
(4)退职人员上述项目之外的补贴
30303
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
16560.00
16560.00
2100101
30309
(1)独生子女父母奖励
1560.00
1560.00
2100101
30309
(2)其他奖励金
15000.00
15000.00
2210201
30311
9、住房公积金
442031.04
442031.04
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
30312
(1)在职人员提租补贴
30312
(2)离休人员提租补贴
30312
(3)退休人员提租补贴
30312
(4)退职(役)人员提租补贴
30313
11、购房补贴
12、其他对个人和家庭的补助支出
571523.10
571523.10
(1)住宅取暖费
257773.10
257773.10
2100101
30399
1)在职住宅取暖费
158401.00
158401.00
2100101
30399
2)离休住宅取暖费
5174.00
5174.00
2100101
30399
3)退休住宅取暖费
94198.10
94198.10
30399
4)退职住宅取暖费
2100101
30399
(2)其他
313750.00
313750.00
日常公用经费预算
361002衡水市桃城区卫生和计划生育局
单位:
元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资金来源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
275633.10
275633.10
1、基础定额项目
231430.00
231430.00
2100101
30201
(1)办公费
189000.00
189000.00
30205
(2)水费
30206
(3)电费
(4)邮电费
42430.00
42430.00
2100101
30207
1)公务移动通讯费用补贴
42430.00
42430.00
30207
2)其他邮电费
30208
(5)办公取暖费
30209
(6)物业管理费
30211
(7)差旅费
30213
(8)维修(护)费
30215
(9)会议费
31002
(10)办公设备购置费
30212
(11)因公出国(境)费用
(12)公务用车运行维护费
30231
1)燃料费
30231
2)维修费
30231
3)保险费
30231
4)其他交通费
(13)离退休干部经费
30299
1)离休干部公用经费
30299
2)离休干部特需费
30299
3)离休干部住宅公用电话费
30299
4)离休人员福利费
30299
5)退休干部公用经费
30299
6)退休干部特需费
30299
7)退休干部住宅公用电话费
30299
8)退休人员福利费
30299
9)退职人员福利费
30299
10)离休干部参观休养经费
30239
(14)公务交通补贴
30202
(15)印刷费
30203
(16)咨询费
30204
(17)手续费
30214
(18)租赁费
30218
(19)专用材料费
30224
(20)被装购置费
30225
(21)专用燃料费
30226
(22)劳务费
30227
(23)委托业务费
30299
(24)其他业务费
2、按规定比例计提项目
44203.10
44203.10
30216
(1)培训费
30217
(2)公务接待费
2100101
30228
(3)工会经费
44203.10
44203.10
30229
(4)福利费
30299
(5)党组织活动经费
3、特殊因素项目
30299
(1)业务用房运行费
30299
(2)办公用房运行补助
30213
(3)网络运行维护费
30202
(4)大宗印刷费
30207
(5)专项邮电费
31003
(6)专项购置费
30231
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费
30299
(8)临时办公室经费
30299
(9)中央空调及电梯运行费
30299
(10)不可预见费
项目支出预算
361002衡水市桃城区卫生和计划生育局
单位:
元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
40112240.00
40112240.00
基本公共卫生服务补助项目
2100408
其他
其他项目
5104812.00
5104812.00
基本公共卫生补助资金(市级提前下达2016年补助资金)
2100408
其他
其他项目
2075000.00
2075000.00
基本公共卫生补助资金(中央提前下达2016年补助资金)
2100408
其他
其他项目
10372000.00
10372000.00
中央2016年重大公共卫生服务补助资金
2100409
其他
其他项目
1250000.00
1250000.00
突发公共卫生事件应急处置经费
2100410
专项业务
专项公用
40000.00
40000.00
社区卫生服务机构药品零差率补助资金
2100301
其他
其他项目
300000.00
300000.00
基本药物制度补助资金
2100399
其他
其他项目
2280000.00
2280000.00
乡镇卫生院绩效工资(市级提前下达2016年乡镇卫生院绩效工资)
2100302
其他
其他项目
855000.00
855000.00
村卫生室药品零差率补助区级配套资金
2100399
其他
其他项目
810000.00
810000.00
基层医疗卫生机构绩效工资
2100302
专项业务
专项公用
5730000.00
5730000.00
企业改制留守人员工资
2109901
个人家庭补助
个人家庭补助项目
17040.00
17040.00
乡镇卫生院修缮费
2100302
专项业务
专项公用
300000.00
300000.00
赵圈中心卫生院标准化建设项目区级配套资金
2100302
基建
房屋建筑物购建
1040000.00
1040000.00
邓庄
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