不符合原因分析报告文案.docx
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不符合原因分析报告文案.docx
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不符合原因分析报告文案
不符合原因分析报告
受审核方:
中通电缆有限公司对应不符合报告编号:
ZWD-01
审核区域:
综合办公室
不符合描述:
未提供对放电棒、接地体、绝缘靴定期进行安全性能检测的证据
不符合原因分析:
认证前已提交有关部门检测未能及时出具检测结果
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
已及时提交有关检测报告,
认真执行每一期的劳保用品及相关设备的安全性能检测。
措施制定:
综合办公室责任人:
完成时间:
2009年3月15日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月16日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方:
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:
YB-01
审核区域:
管理层
不符合描述:
查2009年管理评审资料,未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入,管理评审报告的结论未对各部门的改进建议形成决议。
不符合原因分析:
1、负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解,未进行“合规性评价”和“环境绩效”,也未对各部门的改进建议形成决议。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
1、组织相关人员培训,熟悉“管理评审程序”的要求;
2、制定计划,增加合规性评价和环境绩效的评价,并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”;
3、重新编制管理评审报告,对各部门的改进建议形成决议。
4、附件:
管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录
措施制定:
总经办责任人:
完成时间:
2009年3月17日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月18日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方:
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:
YB-02
审核区域:
综合办公室
不符合描述:
1、查2008年12月内审资料,未能提供审核“工程部”的相关证据;
2、参加内审的人员未能证实具备相应能力。
不符合原因分析:
1、审核员疏忽,审核时未审核工程部,也未审核人员的能力进行确认;
2、
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
1、安排具备资格的内审员对工程部补充审核;
2、联系咨询公司,安排内审员培训,使内审人员具备审核能力;
3、附件:
工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书
措施制定:
总经办责任人:
完成时间:
2009年3月07日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月08日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方:
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:
YB-03
审核区域:
综合办公室
不符合描述:
监视和测量管理程序规定综合办每季度应对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。
未能提供2008年第四季度“环境安全管理检查记录”。
不符合原因分析:
1、相关人员疏忽,08年第四季度未对办公区域进行质量、环境、职业健康安全管理监督检查。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
1、对相关人员进行“监视和测量管理程序”文件的培训,熟悉相关要求;
2、综合办公室根据文件要求,对办公区域进行2009年1季度的质量、环境、职业健康安全管理监督检查;
3、附件:
“监视和测量管理程序”文件培训签到记录,2009年1季度的环境安全管理检查记录;
措施制定:
总经办责任人:
完成时间:
2009年3月08日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月08日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方:
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:
SQ-01
审核区域:
龙华清湖小学楼扩建工程项目部
不符合描述:
查看有山西晋荣混凝土公司于2008年9月22至23日期间供应了C10泵,深圳龙华清湖沙场提供了9立方砂子(2008.9.29)但在项目部提供的合格供应商名单中无上述两家供应商。
不符合原因分析:
1、此两家供应商已是合格供应商,但相关人员疏忽未及时将两家供应商录入合格供应商名单;
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
1、将“山西晋荣混凝土公司”、“深圳龙华清湖沙场”两家供应商的评估资料归入合格供应商资料中存档,并写入“合格供应商一览表”;
2、对照“合格供应商名单”检查合格供应商资料,确保没有遗漏;
3、对采购员进行采购程序培训,当有新的供应商经评估合格后,必须在合格供应商资料中存档,并写入“合格供应商一览表;
4、附件:
“山西晋荣混凝土公司”/“深圳龙华清湖沙场”两家供应商评估表,更新后的“合格供应商一览表”清单;采购程序培训签到记录
措施制定:
责任人:
完成时间:
2009年3月09日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月10日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方:
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:
QX-1
审核区域:
清湖小学项目部
不符合描述:
项目部已经开始施工的屋面防水过程为防水卷材(湿法)施工,但项目部提供的《防水施工方案》和《施工技术交底》均未明确防水卷材湿法施工的具体要求。
不符合原因分析:
1、项目部过于依赖经验,《防水施工方案》和《施工技术交底》的内容不全面,不能有效指导施工。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
1、对《防水施工方案》进行补充完善,明确防水卷材湿法施工的具体要求;
2、对于后续的屋面防水工程,重新进行书面技术交底;
3、对项目相关人员进行生产和服务提供程序文件培训;
4、附件:
修订后的《防水施工方案》、防水施工质量技术交底、项目培训签到记录。
措施制定:
责任人:
完成时间:
2009年3月10日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月11日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方:
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:
QX-2
审核区域:
清湖小学项目部/鹏城三/四路项目部/综合办公室
不符合描述:
1、项目部提供的《环境影响因素清单》《危险源识别与评价表》与实际施工过程不符,如:
清湖小学项目部遗漏桩基施工、防水施工等;鹏城三四路项目部遗漏了路基、花岗岩路面施工涉及到的环境因素和危险源;2、未能提供2009年更新(评价)后的办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”。
不符合原因分析:
1、该项目部对《环境影响因素》及《危险源识别与评价表》的识别不仔细,使清湖小学项目部,鹏城三/四路项目部的环境因素和危险源遗漏。
2、综合办公室人员疏忽,使2009年更新(评价)后的办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”丢失而无法提供。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
1、补充清湖小学项目部遗漏的桩基施工、防水施工过程环境因素、危险源,鹏城三四路项目部路基、花岗岩路面施工过程的环境因素和危险源;
2、对项目部相关人员进行环境因素及危险源识别培训;
3、综合办公室重新提交经过审核的2009年办公区域“环境因素清单”及“危险源清单”;
4、附件:
清湖小学项目部/鹏城三四路项目部《环境因素清单》、《危险源清单》;综合办公室2009年对办公区域的《环境因素清单》及《危险源清单》;项目部培训签到记录
措施制定:
责任人:
完成时间:
2009年3月12日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月12日
深圳市兴远建设工程有限责任公司
纠正及纠正措施报告
受审核方:
深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:
QX-3
审核区域:
清湖小学项目部/鹏城三/四路项目部
不符合描述:
项目部提供的公司统一编制的《重大环境因素清单》中规定噪声、粉尘等六项重大环境因素编制管理方案,但实际仅仅编制了两项管理方案。
不符合原因分析:
综合办相关人员疏忽,遗漏了另四项环境因素管理方案。
采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:
1、补充遗漏的四项环境目标管理方案;
2、对综合办相关人员进行环境因素识别与评价程序的培训;
2、附件:
四项《环境目标管理方案》,环境因素识别与评价程序的培训签到记录。
措施制定:
责任人:
完成时间:
2009年3月13日
改善确认:
已经改善--------附证明记录:
未改善--------下次追查日期:
管理者代表(签名):
日期:
2009年3月14日
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- 不符合 原因 分析 报告 文案