37HSNJPE01G 收入检查不合格资材管理细则v1.docx
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37HSNJPE01G收入检查不合格资材管理细则v1
1.适用范围
2.目的
3.术语
4.责任与权限
5.业务PROCESS
6.业务程序
7.记录
8.相关文件
9.附录
1)(附件1)不符合处理(特别采用时)
2)(附录2)不符合的资材(选别,再作业时)
3)(附录3)不符合的资材(返品时)
4)(附录4)不正确的处理(工程不良资材)
5)(样式)特采申请书(F(A4纵)-PH01-G-1(0))
1.适用范围
本细则适用于喜星电子(株)南京工厂(以下称“组织”)发生的不良资材的处理。
2.目的
明确收入检查中发生的不合格品Lot的处理程序及在工序中发生的不良资材的处理程序,确保资材的品质。
3.术语
3.1不合格资材
组织与协力公司相互协议的与Specification相异的资材。
3.2不合格Lot
是指委托检查Lot的检查结果,违背了合格的判定基准。
3.3Major不良品
不合格的资材,指影响产品Specification的有缺陷的资材。
3.4(Minor)不良品
指不合格资材的不良清单,不影响产品Specification的不良资材。
3.5选别/再作业品
不满足组织与协力公司相互协议的Specification被认定为Lot不良,但通过选别或再作业满足相互协议Specification的资材。
3.6特别采用
虽然不满足组织与协力公司相互协议的Specification但不影响产品Specification,与相关部门协议后特别使用的情况。
3.7不符合工序的资材
虽然收入检查中合格,并投入到生产,但使用过程中发生不良的不符合的资材。
4.责任与权限
4.1总经理
1)根据不符合品发生的现况报告,有检讨及认可的责任与权限。
2)可以给品质管理部长委任业务权限。
4.2品质管理部长
1)收入检查不合格的资材拟订不合格报告书NCR(NonConformityReport)并向资材Part通报,给不合格的资材做记号。
2)对组织内部因不合格资材的原因,影响工序和产品的整个业务进行管理与监督。
3)从总经理处获得对不合格产品处理方案的权限,进行检讨与认可
4)特别采用的资材在NCR管理台帐(00000)做标识,使其可以通过Pallet或包装单位进行识别。
5)特别采用部品需要品质管理部长在特采申请书(附录6)))签字承认后生效,具体实施范围参照收入检查不合格品处理基准(HS(NJ)-SQ-H513)
4.2购买/资材部长
1)为防止品质管理部判定为不合格的资材混入到良品,有区分和保管的责任。
2)根据不合格的判定内容进行不合格资材的使用及返品邀请,让相应的协力公司树立再发生防止对策后根据对策实施事后管理。
3)对品质管理部门通报的NCR进行检讨后根据各自情况,按照不符合处理FLOW进行处理。
4.3生产部长
1)工序中发生不符合资材时,要向相关部门通报异常工序的发生。
2)对工序中发生的不符合的资材,有责任与良品进行区分管理,并能够进行识别。
3)特别投入结果发生异常时,向品质管理部及资材部通报异常内容。
5.业务程序
(附录1~4)按照不符合资材处理FLOW。
6.业务程序
6.1不符合品发生时处理原则
以交换或金额补偿作为不符合品的处理原则。
1)金额计算方法
①检查费用:
检查入库LOT后,判定为不符合时请求。
(计算基准:
检查人员数×单位时间费用×时间)
②选别费用:
投入人员数×单位时间费用×时间
③无作业损失费:
投入人员数×单位时间费用×时间+企划损失费
④顾客Claim:
Claim费用(规则为协力公司时进行请求,费用另行协议.)
2)每月的赁率每月可以变动,以财务PART的资料为依据.
6.2不符合资材的处理程序
1)收入检查结果不符合资材判定程序与(附录1~3)相同.
2)工序不适合资材处理程序(附录4)相同.
6.3特采处理流程
1)不良发生时,原则上不允许特采,但如果生产急需或其他特殊原因,由采购提出特采申请,特采申请书作成。
2)特采申请书由协力公司进行检讨,采购确认,并提交开发、生产、QC部门检讨,最终由总经理批准或委托代理人批准。
3)特采申请书是根据以下体系发行编号
ⓐ:
发行年度是2位数.
ⓑ:
发行部门(例:
采购,或者协力公司(东洋,映昌…)
ⓒ:
发行月2位数表示.
ⓓ:
连续编号(01~99)※发行部门月别连续编号
月间超过99件时以3位数表示
6.4事后管理
1)特别,选别,再作业及返品等发生不良的情况,品质管理部管理Data制订修改措施请求书,并通报给资材/购买部请求改善品质.
2)由资材部门向协力公司通报,从外购协力公司获得修正措施对策书通报给品质管理部门,从而使部品品质得到提高而管理.
3)协力社Claim流程参照《协力社claim基准》
7.记录管理
根据记录/Filing规则(HS(NJ)-PB03).
8.相关文件
1)收入检查业务细则(HS(NJ)-PE01-A)
2)不符合品管理规则(HS(NJ)-PH02)
3)收入检查不合格品处理基准(HS(NJ)-SQ-H513)
9.附录
1)附录1.不符合处理(特别采用时)
2)附录2.不符合资材(选别,再作业时)
3)附录3.不符合资材(返品时)
4)附录4.不符合处理(工程不良资材)
5)附录5.协力社CLAIM标准处理案
6)(样式)特采申请书(F(A4纵)-PH01-G-1(0))
(附录1)不符合资材(特别采用时)
(附录2)不符合资材(选别,再作业时)
(附录3)不符合资材(返品时)
(附录4)不符合处理(工程不良资材)
4)(样式)特采申请书(F(A4纵)-PH01-G-1(0))
(附录5)Claim金额算出基准
承认
总经理
高英吉
印
审议
财经Team
申钟镐
印
人事Team
成双浣
印
支援Team
洪永周
印
营业/采购Team
金容贤
印
资材Team
金英一
印
制造1Team
安孝昱
印
制造2Team
辛兴赞
印
开发Team
金章显
印
QCTeam
宋仁圭
印
EMPSQCTeam
权纯泽
印
IQC/认证Team
朴相洙
印
起草
IQCPart
于亮
印
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