ISO900114001版内部审核资料全套带填写记录.docx
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ISO900114001版内部审核资料全套带填写记录
XXXXXX有限公司
内审材料
(QMS/EMS)
2020年10月
XXXXXX有限公司
质量和环境体系内部审核通知
各部门:
为了检查公司质量和环境管理体系运行以来的效果,确保公司方针、目标的实现,按照标准的要求以及公司贯彻标准工作计划,经公司研究决定,成立审核组并进行公司2020年度质量、环境管理体系内部审核,请做好准备工作。
一、审核组成员:
组长:
xx
组员/第1组:
xx、xx第2组:
xx、xx
第3组:
xx、xx第4组:
xx、xx
第5组:
xx、xx第6组:
xx、xx
二、审核时间:
2020年10月23日
特此通知
XXXXXX有限公司
2020年10月09日
附:
内部审核实施计划
XXXXXX有限公司
质量和环境体系内部审核实施计划
审核目的
评价公司QMS/EMS的运行状况;
评价公司QMS/EMS与标准的符合性及运行的有效性。
审核依据
ISO19001-2015和ISO14001-2015标准;
公司质量、环境管理手册、程序文件及体系其他文件;
公司适用的法律法规及其他要求。
覆盖产品的过程和活动
电子产品用硅胶(硅橡胶)制品的生产和售后服务,产品的生产所涉及的过程、部门和场所及质量、环境管理活动。
审核组组成
审核组长:
xx
组员-(第1组):
xxxx(第2组):
xx、xx
(第3组):
xx、xx(第4组):
xx、xx
(第5组):
xx、xx(第6组):
xx、xx
审核时间
2020年10月23日
受审核部门
管理层、人力资源部、采购部、品管部、工模部、工程部、物管部、体系部、PMC业务部、固态成型部、液态成型部、注塑部、加工部、喷涂部、财务部
内审前会议说明
2020年10月23日9:
00至9:
30分(各部门负责人及审核人员)
内审资料下发时间
由体系部于2020年10月20日前下发《内部审核实施计划表》及《内部审核检查表》等审核资料到各部门负责人及审核人员。
注意事项
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
1、首、末会议:
管理者代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。
2、审核活动:
按审核日程安排,被审核方有关人员在岗在位。
审核安排:
审核日期:
2020年10月23日
时间
部门/人员
审核员
涉及的标准条款
09:
00~09:
30
管理层及各部门负责人
全体
首次会议
09:
30~10:
30
管理层
第3组
Q:
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.4/7.4/7.5/9.2/9.3/10.1/10.1/10.3
E:
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
09:
30~10:
30
品管部
第1组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2.1/8.2.4/8.5.2/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/10.1/10.2/10.3
09:
30~10:
30
人力资源部
第4组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.5.3/8.1/8.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5.3/8.1/8.2/10.1/10.2/10.3
09:
30~10:
30
固态成型部
第2组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3
10:
30~11:
30
PMC部
(业务)
第5组
Q:
5.3/6.2/7.5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/9.1.2/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3
10:
30~11:
30
加工部
第6组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3
10:
30~11:
30
工程部
第1组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/8.2.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.6/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/10.1/10.2/10.3
10:
30~11:
30
财务部
第3组
Q:
5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/10.1/10.2/10.3
午休
14:
00~15:
00
采购部
第4组
Q:
5.3/6.2/7.5.3/8.4/8.4.3/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/10.1/10.2/10.3
14:
00~15:
00
液态成型部
第2组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3
14:
00~15:
00
体系部
第5组
Q:
5.3/6.2/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/9.1.3/9.2/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.2/7.3/7.5/9.2/10.1/10.2/10.3
14:
00~15:
00
工模部
第6组
Q:
5.3//6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.5.1/8.6/9.1.3/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/10.2/10.3
15:
00~16:
00
注塑部
第3组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3
15:
00~16:
00
喷涂部
第6组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.1/8.5/8.5.1/8.5.4/8.7/9.1.2/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/8.1/10.1/10.2/10.3
15:
00~16:
00
物管部
第2组
Q:
5.3/6.2/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7.5.3/8.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3
E:
5.3/6.2/7.5.3/8.2//10.1/10.2/10.3
16:
00~16:
30
内审组成员
内审员
审核组内部沟通
16:
30~17:
00
管理层及各部门负责人
全体
末次会议
XXXXXX有限公司
质量&环境内审员名单
序号
姓名
部门
身份证号码
GB/T19001
:
2016
GB/T24001
:
2016
1
xx
生产部
■
■
2
xx
生产部
■
■
3
xx
采购部
■
■
4
xx
体系部
■
■
5
xx
物管部
■
■
6
XX
生产部
■
■
7
xx
R&D部
■
■
8
xx
生产部
■
■
9
xx
工模部
■
■
10
xx
生产部
■
■
11
xx
品管部
■
■
12
xx
人力资源部
■
■
编制/日期:
xx/2020-10-23审核/日期:
XXXXXX有限公司
会议签到表
会议时间
2020.10.23
会议地点
会议室
主持人
xx
会议主题
ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系内部审核首次会议和末次会议签到表
参会人员
固态成型部/xx、PMC业务部/xx、工程部/xx、品管部/xx、采购部/xx、加工部/xx、人力资源部/xx、液态成型部/xx、物管部/xx、喷涂部/xx、注塑部/xx、工模部/谭军、财务部/xx
参会部门
职位
姓名
首次会议签名
末次会议签名
固态成型部
副经理
xx
PMC/业务部
经理(代理)
xx
工程部
高经经理
xx
品管部
副经理
xx
采购部
经理
xx
加工部
经理
xx
人力资源部
经理
xx
液态成型部
经理
xx
物管部
经理
xx
财务部
主管
xx
喷涂部
经理(代理)
xx
注塑部
经理
xx
工模部
经理
xx
会议记录
NO:
会议主题
质量环境管理体系内部审核首次会议
会议时间
2020-10-23
会议地点
会议室
主持人
xx
参加人员
见会议签到表(附后)
会议记录:
审核组长讲话:
1.介绍审核组成员;
2.宣读内部审核计划:
目的、范围、依据和时间;(见内审工作计划表)
3.审核计划已发给各受审部门,再次征求各部门的意见和看法,是否需要调整?
各部门同意按计划执行。
4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作;
5.下面分组审核。
管理者代表讲话:
要求各部门重视这次审核工作,认真配合内审组搞好内部审核,对审核中发现的问题要认真对待,找出发生问题的原因,以利公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进。
记录人:
xx
附:
会议签到表
会议记录
NO:
会议主题
质量环境管理体系内部审核末次会议
会议时间
2020-10-23
会议地点
会议室
主持人
xx
参加人员
见会议签到表(附后)
会议记录:
审核组长讲话:
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合,使公司质量和环境管理体系的第一次内审得以顺利完成,并取得预定的成效,圆满地完成了审核任务,再次表示感谢!
1.宣布内部审核的结果:
a.不合格项报告及分布情况;(附表)
b.审核综述和审核结论;(见审核报告)
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误;
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施,交内审员进行验证,并附验证材料;
4.各受审部门负责人表态,表示按期完成不合格项的纠正措施。
管理者代表讲话:
通过这次内审,说明公司的质量和环境管理体系运行情况总的来讲是有效的,各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。
希望大家做好不合格项的整改工作,以后还将进行公司质量、环境管理体系的管理评审,望各部门做好准备。
记录人:
xx
附:
会议签到表
不符合项报告
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
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