建设工程质量安全监督站双随机监督执法检查工作导则附表完整.docx

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建设工程质量安全监督站双随机监督执法检查工作导则附表完整

附件2

危险性较大的分部分项工程清单

项目名称:

一、危险性较大的分部分项工程清单

如涉及请在括号里打√

施工时间

部位

一、基坑支护、降水工程

（）

开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

（）

二、土方开挖工程

（）

开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。

（）

三、模板工程及支撑体系

（）

（一）各类工具式模板工程：

包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

（）

（二）混凝土模板支撑工程：

搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（）

（三）承重支撑体系：

用于钢结构安装等满堂支撑体系。

（）

四、起重吊装及安装拆卸工程

（）

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

（）

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（）

（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。

（）

五、脚手架工程

（）

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（）

（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。

（）

（三）悬挑式脚手架工程。

（）

（四）吊篮脚手架工程。

（）

（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。

（）

（六）新型及异型脚手架工程。

（）

一、危险性较大的分部分项工程清单

如涉及请在括号里打√

施工时间

部位

六、拆除、爆破工程

（）

（一）建筑物、构筑物拆除工程。

（）

（二）采用爆破拆除的工程。

（）

七、其它

（）

（一）建筑幕墙安装工程。

（）

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（）

（三）人工挖扩孔桩工程。

（）

（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。

（）

（五）预应力工程。

（）

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

（）

二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

如涉及请在括号里打√

施工时间

部位

一、深基坑工程

（）

（一）开挖深度超过4m（含4m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（）

（二）开挖深度虽未超过4m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（）

二、模板工程及支撑体系

（）

（一）工具式模板工程：

包括滑模、爬模、飞模工

程。

（）

（二）混凝土模板支撑工程：

搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

（）

（三）承重支撑体系：

用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

（）

三、起重吊装及安装拆卸工程

（）

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（）

（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

（）

二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

如涉及请在括号里打√

施工时间

部位

四、脚手架工程

（）

（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

（）

（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

（）

（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

（）

五、拆除、爆破工程

（）

（一）采用爆破拆除的工程。

（）

（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（）

（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

（）

二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

如涉及请在括号里打√

施工时间

部位

（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

（）

六、其它

（）

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（）

（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（）

（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

（）

（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

（）

（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

（）

（六）建筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m的边坡工程；或虽未超过规定高度但地质条件和周围环境复杂的边坡工程。

（）

（七）其他情况请在此书面说明。

（）

在上述危险性较大的分部分项工程施工前，我公司承诺将督促施工单位、监理单位按照建质〔2021〕87号文件要求编制专项方案、组织专家论证、建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，并督促其按确定的方案施工。

建设单

位盖章

附件3

项目进度计划与可评价内容一览表（房屋建筑工程）

工程项目名称

单位（子单位）

工程名称

该单位工程上一季度是否已评价

目前形象进度

（年，第季）可评价的工程实体内容

（有用“√”表示）

地基、桩基工程

结构工程

主要使用功能

安装工程

基坑支护工程

建筑边坡

模板及支撑体系

外脚手架

塔式起重机

施工升降机

高处作业吊篮

临时施工用电

三宝四口及临边防护

场容场貌

临时设施及消防安全

环境卫生

本年度抽查项目

1.钢筋安装工程□2.钢筋原材抽测□3.钢筋接头抽测□

4.水泥抽测（使用自拌混凝土的工程项目）□5.混凝土强度抽测□6.栏杆栏板施工质量抽查□

注：

1.房屋建筑项目总建筑面积在2000平方米以上的工程，“本年度已完成的抽查项目”必须填写。

2.质量安全行为（管理人员到位、日常管理检查）为必检内容，实际检查可根据进度情况选择相应具体检查内容；

3.本表在项目经监管系统审核通过后10个工作日内或在每个季度结束前10日由施工单位项目经理填写并经总监理

工程师审核后报送监督机构项目联络员；

4.上述可评价内容在开展评价时根据现场实际进度情况进行调整。

施工单位：

监理单位：

项目经理：

总监理工程师：

填报时间：

工程项目名称

单位工程名称

该单位工程上一季度是否已评价

目前形象进度

（年，第季）可评价的工程实体内容

（有用“√”表示）

地基、桩基工程

结

构

工

程

主

要

使

用

功

能

安装工程

城镇道路工程

城市桥梁工程

隧道工程或城市轨道交通工程

给水排水构筑物和管道工程

基坑支护和降水工程

建筑边坡

模板及支撑体系

外脚手架

塔式起重机

施工升降机

高处作业吊篮

临时施工用电

地下暗挖工程

危险性较大的装配工程

三宝四口及临边防护

场容场貌

临时设施及消防安全

环境卫生

本年度已完成的抽查项目

1、钢筋安装工程□2、钢筋原材抽测□3、钢筋接头抽测□

4、水泥抽测（使用自拌混凝土的工程项目）□5、混凝土强度抽测□6、栏杆栏板施工质量抽查□

项目进度计划与可评价内容一览表（市政基础设施工程）

注：

1、质量安全行为（管理人员到位、日常管理检查）为必检内容，实际检查可根据进度情况选择相应具体检查内容；

2、本表在项目经监管系统审核通过后10个工作日内或在每个季度末前10日由施工单位项目经理填写并经总监理工程师审核后报送监督机构项目联络员；

3、上述可评价内容在开展评价时根据现场实际进度情况进行调整。

施工单位：

监理单位：

项目经理：

总监理工程师：

填报时间：

附件4

工程质量安全动态季度监管评价事项清单

（所有的在建施工、监理单位）：

根据《福建省建设工程质量安全动态监管办法》、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》和《福建省工程监理企业信用综合评价体系企业项目实施行为评价标准》规定，我单位将于年第季度，对你单位承建（监理）的项目，对施工现场存在可评价项目实施监管记分评价，评价的主要的主要内容为管理人员到位、日常管理检查、结构工程、模板及支撑体系、外脚手架、施工升降机、环境卫生等（具体详见附件）。

我单位将根据检查情况依法采取相关措施。

：

联系人：

联系：

投诉举报受理部门：

：

监管机构（公章）

年月日

工程质量安全日常监管检查工作事项清单

（所有的在建施工、监理单位）：

根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》第九条规定，我单位将于年第季度按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》和《福建省工程监理企业信用综合评价体系企业项目实施行为评价标准》对你单位承建（监理）的项目中的钢筋安装工程、钢筋原材抽测、钢筋接头抽测、水泥抽测、混凝土强度抽测、栏杆栏板施工质量检查、竣工验收监督等实施监督抽查抽测，涉及到的监管记分评价条款详见附件。

我单位将根据检查情况依法采取相关措施。

：

联系人：

联系：

投诉举报受理部门：

：

监管机构（公章）

年月日

附件5

工程质量安全动态季度监管评价事项补充清单

（所有的在建施工、监理单位）：

根据《》（文件名称），我单位将于年第季度按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》和《福建省工程监理企业信用综合评价体系企业项目实施行为评价标准》对你单位承建（监理）的

项目开展第二次季度监管记分评价，评价的主要项目为结构工程、模板及支撑体系、外脚手架、施工升降机、环境卫生等（具体详见附件）。

我单位将根据检查情况依法采取相关措施。

：

联系人：

联系：

投诉举报受理部门：

：

监管机构（公章）

年月日

工程质量安全日常监管检查工作事项补充清单

（所有的在建施工、监理单位）：

根据《》（文件名称），我单位将于年第季度按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准》和《福建省工程监理企业信用综合评价体系企业项目实施行为评价标准》对你单位承建（监理）的

项目中的钢筋安装工程、钢筋原材抽测、钢筋接头抽测、水泥抽测、混凝土强度抽测、栏杆栏板施工质量检查、竣工验收监督等开展专项检查，涉及到的监管记分评价条款详见附件。

我单位将根据检查情况依法采取相关措施。

：

联系人：

联系：

投诉举报受理部门：

：

监管机构（公章）

年月日

附件6

工程项目“双随机”检查周计划表

年第季度月日一月日

序号

项目名称

联络员

本季度是否已评价

形象进度

危险性较大的分部分项工程

（有用“√”，表示）

备注

深基坑

工程

模板工程及支

撑体系

起重吊装及

安装拆卸

工程

脚手

架工

程

拆除、爆破工程

其

他

1

□是□否

2

□是□否

3

□是□否

4

□是□否

5

□是□否

6

□是□否

7

□是□否

联络员：

分管领导:

1.检查中必须由持证（检测专业）人员进行现场检测的，如混凝土回弹、板厚测量、取芯等，在“备注”中说明检测内容。

2.表中“其他”列内容按照建质〔2021〕87号文件要求填写。

3.本表由股室负责汇总，股室负责人须签字，纸质连同电子版，于每周五上午下班前提交至站综合管理股。

附件7

监督执法检查归档资料目录

工程名称：

检查时间：

序号

名称

文件号

备注

1

质量安全监督执法文件

2

日常监督检查工作事项清单

3

日常监督检查工作事项补充清单

4

监管记分评价事项清单

5

监管记分评价事项补充清单

6

工程项目人员签到表

7

记分项目汇总表

8

违规事实确认单

9

责令改正通知单

10

违规记分告知单

11

整改反馈资料

12

复工申请报告

移交人：

签收人：

日期：

抄送：

区领导，区党群工作部、科技经济发展局（安办）、纪工委、

监察局、效能办。

泉州台商投资区规划建设与交通运输局2021年7月14日印发

通信建设工程质量和安全生产监督检查表

建设单位名称：

检查时间：

_______年____月____日____时

项目名称

项

目

概

况

项目编号

项目所在地

立项批复

批复文号

批复投资额

万元

批复日期

年月日

一阶段/初步

设计批复

批复文号

批复投资额

万元

批复日期

年月日

施工图

设计批复

批复文号

批复投资额

万元

批复日期

年月日

施工合同

合同编号

签订价格

万元

签订日期

年月日

折扣率

设计：

%

施工：

%

监理：

%

开工日期

年月日

完工日期

年月日

初验日期

年月日

终验日期

年月日

设

计

单

位

单位名称

单位资质

设计负责人

个人资质

单位名称

单位资质

设计负责人

个人资质

施

工

单

位

单位名称

单位资质

项目经理

个人资质

单位名称

单位资质

项目经理

个人资质

监

理

单

位

单位名称

单位资质

总监理工程师

个人资质

单位名称

单位资质

总监理工程师

个人资质

多家设计、施工、监理单位时可在背页另附

建设单位工程质量和安全生产行为检查

建设单位名称：

建设单位项目负责人：

序号

检查内容

检查结果（符合打✔不符合打✘）

1

是否将建设工程发包给具有相应资质等级的设计、施工（包括塔体、塔基施工）、监理单位

□是（符合规定要求）

□否

□____________（单位）资质与项目投资额不符

□其他___________________________________

2

必须实行工程监理的建设项目（投资额三千万元以上）是否实行工程监理

□是（符合规定要求）

□否

□项目总投资额大于三千万，但未实行监理

□其他___________________________________

3

是否在工程开工前的七日以前向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续

□是（符合规定要求）

□否

□未办理质监申报

□未按规范要求时间办理质监申报

□所办理的申报内容与实际不符

□其他___________________________________

4

是否在工程竣工验收合格后十五日内向通信工程质量监督机构办理竣工验收备案手续

□是（符合规定要求）

□否

□未办理质监备案

□未按规范要求时间办理质监备案

□所办理的备案内容与实际不符

□其他___________________________________

5

对勘察、设计、施工及监理等单位提出的要求是否符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定

□是（符合规定要求）

□否

□向___________（单位）提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求

□其他___________________________________

建设单位工程质量和安全生产行为检查

建设单位名称：

建设单位项目负责人：

序号

检查内容

检查结果（符合打✔不符合打✘）

6

要求施工单位购买、租赁、使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材是否符合安全施工要求

□是（符合规定要求）

□否

□要求施工单位使用不合规的安全设施器材

□所采购的安全设施或器材不符合规范要求

□其他_______________________________

7

线路、管道、基站、铁塔等特殊项目是否进行勘察

□是（符合规定要求）

□否

□未按规范要求进行勘察

□其他_______________________________

8

是否按照先勘察、后设计、再施工的原则严格执行基本建设程序（立项批复、设计文件、设计批复、开工日期）

□是（符合规定要求）

□否

□未见立项批复□未设计既施工

□设计批复日期晚于开工日期

□先施工后立项批复

□未初步验收既试运行

□未竣工验收既投入使用

□其他_______________________________

9

工程合同是否明确安全生产费支付方式、数额及时限

□是（符合规定要求）

□否

□施工合同未明确安全生产费支付方式

□施工合同未明确安全生产费支付数额

□施工合同未明确安全生产费支付时限

□其他_______________________________

10

是否在工程开工前明确工程参建单位的安全生产责任

□是（符合规定要求）

□否

□未与________（单位）明确安全生产责任

□开工后与____（单位）明确安全生产责任

□其他________________________________

设计单位工程质量和安全生产行为检查

设计单位名称：

设计单位项目负责人：

序号

检查内容

检查结果（符合打✔不符合打✘）

1

是否按规定承包勘察、设计工程

□是（符合规定要求）

□否

□转包或违法分包勘察设计业务

□其他_________________________________________

2

设计文件是否按照工程建设强制性标准进行设计

□是（符合规定要求）

□否

□未按规定对本项目抗震加固提出工艺要求

□未按规定对本项目防雷接地提出工艺要求

□未按规定对线缆等设施与其他设施间距提出要求

□未按规定对直流电源线缆颜色提出要求

□其他________________________________________

3

设计文件是否符合国家规定的设计深度要求

□是（符合规定要求）

□否

□存在本项目无关描述和要求

□施工图设计文件无参照物

□设计依据中未明确所依据的强制性标准文号和名称

□其他________________________________________

4

设计文本质量是否符合规范要求

□是（符合规定要求）

□否

□设计文件首页未加盖设计单位公章

□引用标准错误

□设计图纸与实际情况不一致

□施工图设计文件未标记编制日期

□其他________________________________________

5

设计文件是否注明工程合理使用年限

□是（符合规定要求）

□否

□未注明工程合理使用年限

□其他________________________________________

设计单位工程质量和安全生产行为检查

设计单位名称：

设计单位项目负责人：

序号

检查内容

检查结果（符合打✔不符合打✘）

6

设计文件是否按规定要求不指定材料、设备的生产厂、供应商

□是（符合规定要求）

□否

□设计文件指定材料、设备的生产厂、供应商

□其他____________________________________

7

设计单位是否就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明（施工图设计交底记录）

□是（符合规定要求）

□否

□未见施工图设计交底记录

□施工图设计交底日期晚于开工日期

□施工图设计交底日期早于设计文件批复日期

□被交底人不是本项目人员

□其他____________________________________

8

设计交底记录中是否就安全风险防范措施向施工单位进行详细说明

□是（符合规定要求）

□否

□未就施工安全风险防范措施向施工单位说明

□其他____________________________________

9

是否对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见

□是（符合规定要求）

□否

□无安全生产相关内容

□未注明施工安全生产要求

□未针对本项目作业特点提出施工安全操作要求

□其他____________________________________

10

工程概预算是否按照相关规定全额列出安全生产费用

□是（符合规定要求）

□否

□安全生产费费率计取错误

□未按规定标准计取的安全生产费

□其他____________________________________

施工单位工程质量和安全生产行为检查

施工单位名称：

施工单位项目经理：

序号

检查内容

检查结果（符合打✔不符合打✘）

1

是否按规定承包工程

□是（符合规定要求）

□否

□转包或违法分包工程

□其