工作劳动纪律与考核制度.docx
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工作劳动纪律与考核制度.docx
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工作劳动纪律与考核制度
工作劳动纪律与考核制度
工作劳动纪律与考核制度
一、考勤制度:
公司所有员工,均应按公司规定的时间,上、下班,不得迟到、早退,无故旷工缺勤。
1.工作时间:
管理人员:
⑴8:
30→12:
00;13:
30→18:
00。
⑵部门管理人员轮流值班,值班时间:
当天8时→次日8时。
值班人员履行全面管理职能,及时处理偶发事件;不能处理的,在事发后10分钟内向厂长报告。
值班期间做好记录,完善交接手续。
⑶管理人员每周末轮流休息,轮流值班,值班时间:
周六18:
00-周至8:
00,特殊时期不能休假的,公司在适当时间安排带薪休假。
值班人员履行全面管理职能,及时处理偶发事件;不能处理的,在事发后10分钟内向厂长报告。
值班期间做好记录,完善交接手续。
工人:
根据任务调整,提前一天公布。
2.考勤考核:
⑴所有员工上、下班均需本人打卡,不得由他人代打卡.
⑵迟到每次考核5元,早退每次考核10元;迟到早退1小时考核50元;当月迟到3次、早退2次给予警告。
⑶矿工4小时考核100元,旷工一天考核200元,以此类推;连续旷工3天或月累计旷工5天者,公司予以开除辞退,公司不支付任何费用。
⑷早上上班打卡应在早饭后,凡打卡后再吃早饭的,一经发现,每次考核10元。
⑸凡有人代打卡,将对代打人和应打人各考核每次50元。
3.病、事假制度:
⑴工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员,因故不到岗位者,应请假,不请假视同旷工。
员工请假应事先填写请假单,经批准后交人事存档。
请假批准权限为:
组长:
每次不超过半天,每月累计不超过一天;部门经理每次一天,每月累计不超过两天;厂长每次不超过三天,每月累计不超过四天;超过四天的由总经理审批。
超过审批权限的批假和未批准离岗的,算作旷工。
⑵如果是电话请假,则应在回公司当天完善有关手续。
病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。
如果无相关手续则按旷工处理。
⑶每月连续请事假不得超过四天,需提前两天申请。
特殊情况超期请假的,需经公司总经理批准。
二、薪资制度
⑴本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。
⑵薪资每月发放一次,暂定每月25-30日前发放上月工资。
发放日如节假日或银行不对外营业日,则顺延发放。
三、厂牌、厂服管理制度:
⑴所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。
车间员工上班时间必须统一着厂服。
员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的,一经发现警告一次,考核10元,厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上,违者考核10元。
⑵厂牌若有遗失或损坏,应及时到人事部补办,每次扣缴工本费5元。
⑶所有人员进厂后,公司给予发放厂服两套。
员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者,离职时收取厂服成本费50元/套。
员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者,离职时不收厂服成本费。
⑷公司员工在上班时间严禁穿拖鞋,违者给予20元考核四、离职管理规定⑴公司员工离职,需要提前一个月(特殊岗位提前三个月)书面申请,经批准后,办理完善所有的交接手续,方可离开;公司部门经理及管理人员需要离职的,需提前三个月提出书面申请,经批准并办理完善了所有的交接手续后,方可离职。
⑵未经批准,擅自离职离岗,或没有办理完善交接手续,影响公司正常生产秩序的,公司不再发给未发的工资福利,造成公司重大损失的,则追究相应的经济赔偿,或法律责任.
⑶工厂开除者,除厂纪厂规管理条例所列的考核外,不再发给工资福利。
⑷被工厂辞退者,发给正常薪资,薪资在离职之日发放。
⑸自动离职者,不发任何薪资。
五、厂纪厂规
遵纪守法,遵守公司的各项规章、制度,是每个员工必须遵循的原则,是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证,也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础,为次,特对厂纪厂规做如下规定与考核:
⑴工作服从分配,服从领导,按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务,公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:
工作不服从安排,每次考核50元,未经安排,擅自加工的,计件产品、(计时工作)不计工资,如因此而影响公司发货的,将由责任者承担经济后果,⑵厂区、车间内,应保持良好工作环境,不得干与工作无关的事,不得吵架、谩骂,严禁打架斗殴,有不同意见,应当通过正常渠道,反映解决。
凡在厂区、车间内吵架,经劝阻不听,不论对错,先考核双方当事人各50-100元,另再根据情况进行处理。
凡在厂区、车间内打架斗殴的,考核双方当事人各100-500元,造成后果的,由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。
⑶爱护机器设备和生活设施,保障生产、生活正常进行:
因个人责任,造成机器设备和生活设施损伤、损毁的,将由责任者承担经济后果
机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核20元,第二次考核40元,逐次累加.
⑷遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度:
未经许可,不得带领外人进厂;不得翻越大门、院墙,违者每次考核50元.如遇工厂损失,将负连带责任.
未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间,违者每次每次考核20元.
爱护宿舍卫生,做好清洁,服从管理者安排和指挥;公司将不定期进行检查、评比,对整洁干净的宿舍进行表彰,对脏、乱、差的宿舍进行考核,严禁将公共财物私自带出厂区。
凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者,按5倍赔偿物品价值,同时给予开除出厂处理。
⑸车间员工,遇有事情反映的,需经批准,方可进入行政、技术等管理人员办公室;未经批准,不得进入,否则,考核当事人50元;员工与主管有争议的,可以向主管的上级主管反映,但不得影响工作,否则考核100元;如果与主管吵闹的,考核200-500元。
六、办公室工作纪律:
⑴公司员工在办公室时,必须遵守办公室规定,如因工作需要,必须无条件协助其他人员的工作。
如有违反,视情况,考核50-100元。
⑵工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。
不得带领与工作无关的人员进入办公室。
⑶每位同志的工作台面要保持整洁。
⑷不能随地吐痰、乱扔杂物,果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。
⑸办公电话是为方便员工联系工作之用,原则上不得打私人电话,如确有需要每次通话不得超过三分钟。
七、维护公司形象规定:
1、公司员工在本公司工作期间,衣着整洁,言行文明,必须保持和维护公司形象,不能有任何诋诽和毁损公司的言行。
若有违反,视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。
2、公司所有人员,必须下级服从上级,尊重上级管理,出现不尊重言行举止的,视情况考核50-500元。
八、保守机密规定:
公司员工应严格保管好公司的各种机密资料,如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等,严禁向竞争对手或不相关人员泄露。
若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的,予以解除劳动合同处理,并赔偿经济损失和追究相关法律责任。
需要与其他公司同行或个人配合做业务,或技术交流的,必须事前经公司经理批准
资金使用细则
第一部分借支管理规定及借支流程
一、借款管理规定:
1、出差借款:
出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、工作临时借款:
业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,
在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、工人借用生活费用:
当月借款,当月领取工资时归还。
4、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
5、借款销账规定:
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、借款流程:
(一)借款人按规定填写《借款单》。
必须注明:
(1)借款事由,
(2)借款金额(大小写须完全一致,不得涂改),(3)支票或现金。
(二)审批流程(谁签批,谁承担连带责任):
1、出差借款审批流程:
(1)1000元以下的:
主管部门经理审核签字→财务审计复核→
工厂常务厂长审批。
(2)1000元以上的,主管部门经理审核签字→财务审计复核→
工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
2、工作临时借款审批流程:
(1)500元以下的:
主管部门经理审核签字→财务审计复核
→工厂常务厂长审批。
(2)500元以上的,主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
3、工人借用生活费用审批流程:
(1)一次200元以下(当月累计不超过500元)的:
主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批。
(2)一次200元以上(当月累计超过500元)的,主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
(三)财务付款:
借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度及流程
一、日常费用范围:
主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗
品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
二、费用报销的一般规定:
1、报销人依据:
必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理
制度),填写报销单;如果有发票的,发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:
(1)根据费用性质填写对应单据;
(2)严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致
(不得涂改);(3)必须简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
三、费用报销的一般流程:
1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单,须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单;
2、审批:
(1)报销金额在500元以下的:
部门经理审核签字→财务部
门复核→到出纳处报销→出纳将单据送公司财务经理审批后入账。
(2)报销金额在500元以上的:
部门经理审核签字→财务审计复核→公司财务经理审批→到出纳处报销后入账。
第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
一、工薪福利等支出范围:
包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
二、工薪福利支付流程:
(一)职工工薪收入支付流程:
(1)每月5日前,由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件(完成生产任务的数量、质量)情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。
(2)每月5日前,由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。
(3)每月5日前,由人力资源部将本月职工工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)→经公司财务经理审批→财务审计部。
(4)每月5日前,各部门进行考核奖惩,经工厂常务厂长审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务审计部。
(5)每月10日前,财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准,
进行复核审计,抽查原始单据,编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。
(6)每月10-12日,审批复核:
财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。
(7)每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资;
(8)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)临时工资支付流程:
1、试用期工资或临时工资支付流程:
由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。
2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。
3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计,抽查原始单据,编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。
第四部分专项支出财务报销制度及流程
一、专项支出的范围:
主要包括固定资产购置(5000元以上的机器设备、基础建设)、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
二、报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请:
按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。
购置投入资金在10万元以下的,由公司财务经理审批执行;购置投入资金在10万元―50万元以下的,由公司财务经理经股东同意后审批执行;购置投入资金在50万元以上的,由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。
(二)报销标准:
相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销:
(1)资产验收(设备应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出
入库单);
(2)按资金支出规定审批程序审批;
(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;
(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
(5)需要分期付款的,则按照合同分期支付。
第五部分生产原料和辅料的采购支出报销制度
一、生产原料和辅料的范围:
指生产消耗掉的'原材料和辅料,不包括机器设备和工具。
二、采购和报销规定:
1、采购计划审批:
采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,应提前10天提出采购计划,经财务经理审批。
采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料,应提前30天提出采购计划,经财务经理审批。
2、确定供应商:
采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上;采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商5-10家。
同时,将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
3、确定采购价格:
购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价;采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,至少有5-10家的供应商报价。
在所有供应商的报价中,选择性价比最高的供应商,经公司财务经理审批后签订合同,实施采购。
4、货物验收:
采购回厂的货物,至少有3人参加验收并签字。
(1)生产技术部负责验收质量;
(2)物资主管和库管员负责验收数量,并保存相关技术资料。
供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字,货物在验收的三人到齐(如因公出差,则可由其主管代替)以后方可下车。
5、货物入库:
到厂的货物,必须同时登记入库。
只有入库以后的物资,方可投入生产使用。
财务才可入账和支付货款。
6、货款支付:
(1)单次购货金额在1000元以下的,支付单据(验收单、入库单)经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批;
(2)单次购货金额在1000元―5000元以下的,支付单据(验收单、入库单)经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款;
(3)单次购货金额在5000元以上的,支付单据(验收单、入库单、合同)经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款(必须转账)。
劳动纪律考核办法2016-04-2418:
51|#2楼
第一章总则
第一条为加强劳动纪律管理,树立爱岗敬业的企业文化,制定本办法。
第二条劳动纪律考核纳入公司绩效管理体系,遵循公平、公正、公开的原则,以客观指标和明确的分值来评价被考核人员劳动纪律的遵守情况。
第二章考核的组织与实施
第三条劳动纪律考核由人力资源部负责。
劳动纪律考核可以采用现场检查、非现场检查的方式。
现场检查由公司组织相关部门共同组成检查小组;非现场检查可通过统计、查询、部门自查报告等方式进行。
第四条劳动纪律考核以月为周期进行评分,总分为20分,扣至0分为止,评分不结转下月;周期内遇岗位调整,评分继续有效。
第五条扣分基数为考核月的固定工资部分。
考核月因违反劳动纪律而扣发的工资=考核月固定工资部分×考核月劳动纪律扣分之和/100。
第三章考勤考核
第六条迟到或早退不超过1小时的,扣发当事人1小时工资;迟到或早退超过1小时,不足2小时的,扣发当事人2小时工资;迟到或早退超过2小时,不足3小时的,扣发当事人3小时工资;迟到或早退超过3小时,且事后未补假的,按旷工1日处理,不计发当日工资,且扣罚当事人10分。
第七条人力资源部未对各部室日常考勤工作进行考核和监督的,每次扣罚责任人2分。
第八条各部门负责人未认真做好本部室考勤工作的,每次扣罚部门负责人2分。
第四章请假考核
第九条凡有下列情况之一,均视为旷工:
(一)事前未请假,事后未补假者;
(二)请假未经批准,擅离工作岗位者;
(三)无正当理由,请假到期未归者。
旷工1日,不计发当日工资,且扣罚当事人10分。
一个年度内连续旷工3日,或者累计旷工5日,即构成严重违反公司规章制度,公司将依据《劳动合同书》的约定办理。
第十条当事人未按规定办理请假审批手续的,每次扣罚请假人30元;如果应由部门人力资源管-理-员代为办理而未及时办理的,每次扣罚部门人力资源管-理-员30元。
第十一条未按《员工强制休假管理规定》进行强制休假的,对人力资源部、相关部门、应强制休
假人员扣罚5-10分。
第十二条未按《员工岗位轮调管理规定》进行岗位轮调的,对人力资源部、相关部门、应轮调人员扣罚5-10分。
第五章因公外出考核
第十三条部门员工市内因公外出,未经部门负责人批准的,每次扣罚当事人2分。
第十四条以外出办公为由办私事,每次扣罚当事人5分。
第十五条除人力资源信息系统不能正常使用外,未按规定办理出差审批手续的,每次扣罚出差人30元;如果应由部门人力资源管-理-员代为办理而未及时办理的,每次扣罚部门人力资源管-理-员30元。
第十六条因公外出超时、超期滞留的,每次扣罚当事人2分。
第六章礼仪考核
第十七条未按规定着职业装或佩戴公司徽章,每次扣罚当事人2分。
第十八条工作时间女士化浓妆、留怪发,男士留怪发、胡须的,每次扣罚当事人3分。
第十九条接电话用语不规范,每次扣罚当事人2分。
第二十条接待客户用语生硬或不礼貌、使用禁语,每次扣罚当事人5分。
第二十一条参加会议或培训,手机突然响起或接听手机,影响会场秩序,或高声谈话、交头接耳、看报纸、杂志及其他与会议无关的材料、无故迟到或退席,每次扣罚当事人5分。
第七章廉洁自律考核
第二十二条违反公司《廉洁自律管理规定》第二条规定的情形之一的,公司在给予当事人相应处理的同时,每次扣罚当事人10分。
第二十三条违反公司《廉洁自律管理规定》第三条、第四条规定的情形的,公司在给予当事人相应处理的同时,每次扣罚当事人10分。
第八章其他劳动纪律考核
第二十四条工作时间擅自窜岗,每次扣罚当事人及关系人各2分。
第二十五条工作时间在办公室内吃零食、嬉笑、大声喧哗、用电话或手机聊天取乐、吸烟、看小说及上网看与工作无关的文艺性书刊、穿拖鞋、睡觉、化妆等,均视为违反劳动纪律,发生上述情形之一,每次扣罚当事人2分。
第二十六条工作时间在办公场所带小孩的,每次扣罚当事人3分。
第二十七条工作时间接待与本部室工作无关的各种商品推销活动的,每次扣罚当事人2分。
第二十八条除公司指定的活动场所外,在办公场所(包括警卫值班岗位)玩扑克、棋类、麻将或从事其他娱乐活动的,每次扣罚当事人10分,并扣罚所在部门负责人5分。
第二十九条工作时间非因公买卖股票、基金或炒期货,一般员工扣罚10分,并立即离岗学习;部门负责人扣罚10分,并立即免职,离岗学习。
第三十条部室员工出现本办法所规定的违纪现象,部门负责人知晓,且能劝阻而未劝阻的,视为纵容违纪,每次扣罚部门负责人10分。
第三十一条员工未按照公司人力资源规章制度的规定办理有关审批手续的,每次扣罚当事人和部门负责人各1分。
第三十二条在公司或部门组织的培训考试中有抄袭、协助他人抄袭试题答案或其他作弊行为的,视为严重违反公司规章制度,按照有关规定办理。
第三十三条因个人行为,给公司造成恶劣社会影响或者1万元以上经济损失的,视为严重违反公司规章制度,按照有关规定处理。
第九章附则
第三十四条本办法由人力资源部负责解释。
第三十五条本办法自2012年7月9日起施行。
劳动纪律考核制度2016-04-2410:
24|#3楼
一、为加强劳动纪律,规范维修队的员工考勤和考核办法,特制定本制度。
二、全体员工须按规定的工作时间准时上下班。
凡上班时间迟到或早退的,每次罚款10元。
三、工作期间应自觉遵守劳动纪律,不得从事与工作无关的事,凡擅自脱岗、串岗者,每次扣发岗位津贴50元。
六、员工因事、因病请假,须事先向上一级领导递交书面请假条,经上一级领导对工作做出妥善安排,并签准请假条后,由请假人转交考勤员备录。
当假期结束,应在上岗前先向上一级领导和考勤员当面销假,以使上一级领导便于统筹布置工作和考勤员备录。
七、如遇突发性情况,确实不能办理请假手续时,允许通过电话方式请假,特殊情况也可以托人代请假,但是在返回单位销假的同时必须补办请假手续。
八、对于未按上述要求进行请假,期间均视为旷工;未按上述要求进行销假,期间均视为连续请假。
九、请假扣减工资的计算方法为:
日工资额=月基本工资和岗位工资/21天。
岗位津贴和加班费视实际情况按比例扣减。
十、以上规定如与国家政策或上级规定不符,则以国家政策和上级规定为准修订本规定。
本规定适用范围:
本部门全体员工。
员工劳动纪律考核制度2016-04-2421:
19|#4楼
1目的
为增强华童金木涂装有限公司员工的纪律性,严格遵守和执行公司的各项规章制度的要
求,维护公司正常的工作秩序,促进各位员工提高工作效率,从而保证各项工作的落实,实现公司总体目标,特制定本考核制度。
2适用范围
本制度适用于对员工违纪违规行为的考核。
3职责
3.1公司各项制度的归口管理部门负责检查制度的落实和执行,对发现的违纪违规行为进行
考核;
3.2各级主管负责检查和监督下属员工遵守和执行规章制度的情况,对下属员工的违纪违规
行为,提出考核意见,并提交归口管理部门审核;
3.3公司所有员工有义务将所发现的违纪违规行为向管理部门举报;
3.4企管办负责汇总考核情况,并监督对违纪违规行为考核的合理性、公正性。
4考核内容及处罚标准
4.1迟到、早退15分钟以内者,每次处罚10元;迟到、早退15分钟以上者,每次处罚20
元;迟到、早退30分钟以上者,按半日旷工论处。
(一天旷工处罚三天工资)
4.2旷工3日以内者,处罚300―600元;旷工3日以上者除名,并处350-3000元罚款。
4.3违反公司请假管理规定,但据具体情况,不按旷工处理的,假日每达一天者(不满1天
者按1天计),处罚20元。
4.4不按公司要求着工作服者,每次处罚20元。
4.5着奇异服装者,每次处罚20元。
4.6工作时间内在公司公共场合穿拖鞋、背心者,每次处罚30元(公司允许的工作地点外)。
4.8在公司不按公司要求配戴胸卡或不配戴带胸卡者,每次处罚10元。
4.9代人签卡的,代签卡者及被代签卡者均处于20元罚款,重复发生者,加倍处罚。
4.10进入厂自行车、摩托车在停车线不按范围的,每次处罚10元。
4.11在门卫处不服从门卫正当管理要求者,视情节每次处罚20-200元。
4.12开无人灯者,每盏处罚5元。
4.13开无人电扇者,每只处罚5元。
4.14开无人空调者,每只
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