B压力容器质量体系文件.docx

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B压力容器质量体系文件

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

Q/XHT-B-RC06-2006

质量体系程序

西安环通标准锅炉2006-1-20

目录

Q/XHT-B-RC01-2006压力容器法规、标准、规章、质量手册的贯彻与实施……

（1）

Q/XHT-B-RC02-2006质量计划控制程序……………………………………………（5）

Q/XHT-B-RC03-2006设计文件控制程序……………………………………………（9）

Q/XHT-B-RC04-2006文件和资料控制程序………………………………………（15）

Q/XHT-B-RC05-2006采购控制程序………………………………………………（27）

Q/XHT-B-RC06-2006物资（钢材、焊材等）管理程序…………………………（29）

Q/XHT-B-RC07-2006生产过程控制程序…………………………………………（31）

Q/XHT-B-RC08-2006检测、测量和试验设备控制程序…………………………（35）

Q/XHT-B-RC09-2006焊接控制程序………………………………………………（37）

Q/XHT-B-RC10-2006检验、试验控制程序………………………………………（39）

Q/XHT-B-RC11-2006理化试验控制程序…………………………………………（41）

Q/XHT-B-RC12-2006无损检测设备质量控制程序………………………………（43）

Q/XHT-B-RC13-2006无损检测控制程序…………………………………………（45）

Q/XHT-B-RC014-2006不合格品控制程序…………………………………………（47）

Q/XHT-B-RC15-2006搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序………………（49）

Q/XHT-B-RC16-2006质量档案与出厂文件控制程序……………………………（51）

Q/XHT-B-RC17-2006内部质量审核程序…………………………………………（53）

Q/XHT-B-RC18-2006人员培训和资格考核评定文件……………………………（55）

Q/XHT-B-RC19-2006安全检察、监督检察和需方检查控制程序………………（57）

Q/XHT-B-RC20-2006统计技术应用程序…………………………………………（59）

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

压力容器法规、标准、规章、质量手册的贯彻与实施Q/XHT-B-RC01-2006

压力容器法规、标准、规章、质量手册的贯彻与实施

西安环通标准锅炉2006-1-20

西安环通标准锅炉质量体系程序文件

压力容器法规、标准、规章、

质量手册的贯彻与实施Q/XHT-B-RC01-2006

1总则

压力容器产品是一种与人民生命和财产安全息息相关的特种商品，为有效防止和彻底避免危害人民生命和财产事件的发生，国家制定并实施了法律程序，对进行锅炉压力容器设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造等单位均实行资格申请，审查制度；并由国家指派安全检查机构实行强制的许可证制度和产品安全质量的监督检验制度。

我厂是持有D级锅炉制造许可证的制造单位，因此，学习、熟悉、贯彻、支持实施与充分理解锅炉压力容器系列法规、规章、标准及厂编质量手册的全厂每个职工义不容辞的职责和义务

2主要法规、标准、规章

2.1法规与规章

2.1.1国法[1982]22号《锅炉压力容器安全检察暂行条例》

2.1.2质技监局锅炉[1999]154号《压力容器安全技术监察规程》

2.1.3劳动部发[1995]30号《压力容器制造单位资格认可管理规则》

2.1.4劳锅字[1992]12号《压力容器设计单位资格管理与监督规则》

2.1.5化生发[1994]883号《化工压力容器设计单位管理办法》

2.2标准

2.2.1GB/T6583—1994—ISO8402：

1994《质量管理和质量保证：

术语》

2.2.2GB/T19000·1—1994—ISO9000—1：

1994《质量管理和质量保证标准第1部分：

选择和使用指南》

2.2.3GB/T19000—1994—ISO9000—1：

1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》

2.2.4GB/T19004·1—1994—ISO9004—1：

1994《质量管理和质量体系要求第1部分：

指南》

2.2.5GB150—98《钢制压力容器》

2.2.6GB151—99《钢制管壳式换热器》

2.2.7国家和行业对压力容器有关的相关标准

2.3压力容器质量手册

《压力容器质量程序》是本企业压力容器制造以及服务等质量管理、质量控制活动必须遵守的纲领性文件，既是企业内部的质量管理法规，又是企业经营活动对外作质量保证的承诺文书和质量体系被审核的依据。

3贯彻与实施

压力容器法规、标准与质量手册等的贯彻与实施，主要由总经理，总质量师、质控负责人和各专业质量工程师按分工负责，责任到人的管理原则进行；对其贯彻与实施质量则由齐备，完整产品可追溯质量档案和安全检察机构的监督结论来体现.

3.1质量管理人员职责

3.1.1总经理

制定企业质量方针、负责资源配置，任免质管、质控责任人员，定期或不定期召集专题会议，组织研究、决定重大产品质量、重大合同评审与大型及贵重资源配置等事宜。

3.1.2总质量师

主持总经理授权的质量管理事宜，管理和监督质量体系运行，指导、协调质量体系运行中出现的质量问题；主持编写与修订质量手册和质量体系程序等规章，协调与上级的工作事宜；考核质控、质保人员并协助总经理决定质量人员任免事宜；监督检查质控、质保责任人员工作质量，决定奖惩事宜；编制现行法规，标准与职工技术培训环节与工序加工质量负责，其具体职责主要为：

⑴负责产品制造环节与专业程序文件的审查，会签与批准。

⑵推广应用新技术、新材料、新工艺，不断完善与修订专业质量控制程序文件与支持性质量控制文件。

⑶指导主要环节与重大支持性质量控制文件编写，并对质量控制文件编写质量负责。

⑷负责各环节、工序与环节及工序间质量事宜现场处理。

⑸向总经理（或总质量体系）报告工作，并对本专业有关人员奖惩向总质量师提出建议。

⑹监督专业质量体系运行确保专业质量体系运行良好。

。

3.2资源配置与监督

3.2.1资源配置

⑴应备齐压力容器设计、制造用法规、标准与规章，其拥有量应满足设计制造要求。

⑵主要技术装备辅助设计手段，技术图书等必须满足设计与制造要求。

⑶应有足够的压力容器室内生产场地、主要加工设备、起重吊云设备，试验设备等，以满足压力容器生产加工、试验与验收等在厂内进行有效控制。

⑷板材库、焊材库、标准配套件库等应符合有关规定。

⑸按照质量手册要求，建立健全压力容器组织机构，配齐响应专业质量责任人员。

⑹持证焊工的数量不应低于有关规定。

3.2.2监督

⑴单位技术负责人、及主要工艺审人员批变更应及时向上级主管部门报告，并应取得认可与同意，否则按上级意见办理。

⑵对⑴款人员变更情况，应及时向省级安全检察部门（或机构）抄报备案。

⑶总质量师、质管及质控质量负责人员变更及时向省级安全监察部门及所属机构报告，并应取得同意、认可、否则按上级意见办理。

⑷下列事宜必须取得相应质量责任工程师同意，否则不能变更。

压力容器主要受压组件材质变更；

压力容器产品图形与尺寸变更

另件加工工艺，加工方法变更；

焊条牌号、规格变更；

焊接规范及焊接工艺变更；

试验压力，试验方法变更等。

⑸下列事宜必须事先征得安全检察机构同意与认可，否则应停止合同实施：

压力容器产品制造施工图；

焊缝外观质量，底片探伤合格率；

压力试验合格情况；

主要资源配置情况。

4主要支持性文件

⑴XHT/RK03-2006《文件和资料起草、发布、发放管理规定》

⑵XHT/RK17-2006《质量体系审核办法》

5相关性文件

⑴XHT/RK19-2006《安全检察与需方检查工作规定》

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质量计划控制程Q/XHT-B-RC02-2006

质量计划控制程序

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质量计划控制程序Q/XHT-B-RC02-2006

1总则

本程序是《质量手册》质量策划与合同评审等章节的操作程序文件，按照压力容器质量计划控制所涉及范围、内容和要求，结合企业实际，为确保特定的产品、项目、合同和常规产品满足规定的质量要求，规定了压力容开发、安装与服务等过程质量控制方法与措施；并对压力容器设计、生产等质量控制手段和控制文件作了明确规定。

本程序适用与特定的产品，项目及合同的质量计划的编制、实施和控制。

2质量计划管理机构

本企业质量计划管理工作由企业质量管理委员会负责。

2.1企业质量管理委员会组成

主任：

总经理

副主任：

总质量师

委员：

质量计划管理工程师设计质量计划工程师

工艺质量计划工程师焊接质量计划工程师

材料质量计划工程师标准化责任负责人

供应质量计划负责人生产质量计划负责人

2.2职责

2.2.1主任（质量计划管理总负责人）

负责召集质量计划管理、编制、监督实施评审专题会议；依据产品、项目与合同特点，及时组织或调整质量计划管理、编制等有关重大事宜；组织制定经费计划及完成产品、项目与合同所需的资源添置等；决定质量计划管理、编制、实施与监督等活动中的奖惩事宜。

2.2.2副主任（质量计划管理主要负责人）

负责主任授权的重大质量计划管理事宜；负责企业日常质量计划管理活动中的实施、监督与评审；组织产品、项目质量编写工作；制订质量计划编写经营预算及实施质量所需计划资源添置计划等事宜；向主任报告质量计划管理与执行情况，协商生产质量计划管理、编写与实施等活动汇总有关具体的奖惩事宜，并向质量计划管理委员会或质量管理委员会主任及时建议。

总质量师主要负责产品加工制造方面的质量管理活动；总工程师主要负责产品、项目设计方面的质量计划管理活动。

2.2.3成员（各专业质量计划负责人）

⑴对其所分管的专业系统质量计划编制质量负责，并向质量计划管理委员会以及主任、副主任报告工作；

⑵负责系统内质量计划的编制和修订工作，并负责解释，对其执行情况有权监督检查，对专业系统内有争议问题有权裁决，重大事项裁决应报副主任或主任；

⑶对由于系统质量计划有误而造成的重大质量事故负责；

⑷对本系统编写、实施与执行等在质量计划活动中有关人员的奖惩有建议权。

2.2.4质量计划管理工程师（质量管理责任工程是兼任）

在质量管理委员会闭会期间，负责检查，协调各专业质量计划工程师的工作；对各专业质量计划控制的贯彻执行情况。

2.2.5设计质量计划工程师（工艺质量责任工程师兼任）

对产品外委设计过程的质量计划负责，负责产品设计计划的编制、实施与监督工作；审查设计人员设计的图纸和有关技术文件是否符合质量计划的要求及其实用性与可操作性；负责处理工艺质量计划中的技术问题。

2.2.6工艺质量计划工程师（工艺质量责任工程师兼任）

对工艺过程的质量计划文件，负责产品工艺质量计划的编制、实施与监督工作；审查工作人员编制的工艺文件，设计的工装图纸是否符合工艺质量计划的要求及其实用性与可操作性；负责处理工艺质量计划中的技术问题。

2.2.7焊接质量计划工程师（焊接质量责任工程师兼任）

对焊接工艺人员过程的质量计划负责，负责产品焊接质量计划的编写、实施与监督工作；审查焊接工艺质量计划中的技术问题。

2.2.8材料质量计划工程（材料质量责任工程师兼任）

对材料的采购、验收、发放、使用质量计划负责；负责产品材料质量计划的编写、审查产品图纸、工艺技术文件是否符合材料质量计划的要求及其适用性；负责处理在材料使用问题上，与质量计划有争议的技术问题。

2.2.9标准化责任工程师

对产品质量计划中的采标计划负责，负责产品采标计划的编制，实施与监督工作；审查产品图纸、工艺技术文件是否符合采标计划的要求及其适用性与可操作性；负责处理采标计划中的技术问题。

2.2.10质量检验计划工程师（质量检验责任工程师兼任）

对产品的检验质量计划负责，负责产品检验质量计划的编制、实施与监督工作；审查产品图纸、工艺技术文件是否符合采标计划的要求及其适用性与可操作性；负责处理采标计划中的重大问题。

2.2.11质量销售计划工程师（销售质量责任工程师兼任）

对产品的销售质量计划负责；负责产品销售质量计划的编制、实施与监督工作；审查销售人员编写的销售质量计划是否符合质量计划要求及其实用性与可操作性；负责处理销售计划中的重大问题。

2.2.12供应质量计划负责人（采购质量工程师兼任）

对产品、项目与合同中的原材料、焊材等的采购、验收、保管、发放、使用、代用等质量计划负责；负责产品供应质量计划的编制，实施与监督工作；审查供应人编制产品采购计划是否符合质量计划的要求及其适用性；负责处理材料代用（必须取得材料质量工程师同意与签署）等供应质量计划中的有关问题。

2.2.13生产质量计划负责人（制造管理质量工程师兼任）

对产品的制造质量计划负责；负责产品制造计划的编制、实施与监督工作；审查生产调度人员编写的产品生产计划安排、进度要求等是否符合生产质量计划中的有关问题。

2.3程序要点与控制方法

⑴当产品为企业定型产品；批量生产的压力容器；或在某项工程中有较多压力容器订货合同时，必须制定质量计划控制程序。

不具备上述条件的，均按常规管理制订相应程序进行管理。

⑵质量计划编制的责任部门或责任人按本程序2.2职责章节规定。

⑶质量计划编制任务由副主任（或销售质量计划负责人）根据

（1）款确定，管委会讨论并分工，任务书由管委会主任下达。

⑷质量计划应包括：

质量计划管理、设计质量计划、工艺质量计划、焊接质量计划、材料质量计划、标准采集计划、质量检验计划、供应质量计划、生产质量计划、销售质量计划以及包装、运输质量计划等。

⑸质量计划的审批权限

50万元以上的订货合同和企业定型产品由质量计划管理委员会主任审批、质量计划程序文件必须执行编制、校核和审批三级签字。

10～50万元的订货合同和企业定型产品由质量计划管理委员会主任审批、质量计划程序文件必须执行编制、校核、审核和批准四级签字。

10万元以下的订货合同按常规管理办法，由相应的质量计划责任人员审批。

各专业质量计划负责人均具有相应专业质量计划审批权。

⑹质量计划的分发有副主任视情控制，但必须量足，并满足使用与存档要求。

⑺为保证质量计划实施进度及严整计划的实施效果，企业制订了响应文件和资料控制程序，详见XHT/RK03-2006《文件和资料控制程序》。

⑻对计划的修订按下列程序进行：

重大修改由管委会讨论决定；专业和资料控制程序。

3支持性文件

⑴XHT/RK03-2006《文件和资料起草、发布、发放管理规定》

4相关性文件

⑴XHT/RK16-2006《产品档案与出厂文件管理办法》

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Q/XHT-B-RC04-2006

设计控制程序

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环通技发[2006]第16号

关于执行《压力容器设计控制程序》的通知

各部、车间、技术责任人员：

我公司压力容器设计控制程序审议通过2006年1月20日执行，本通知是我厂压力容器设计的法规，对机械产品设计的质量管理也可以参照执行，全公司各有关部门及技术责任人必须认真学习，严格执行。

特此通知

附：

压力同期设计控制程序办法

1、外协设计责任人任命书

2、外协压力容器设计制度XHT/RK01-2006

3、产品设计与设计工作规定XHT/RK02-2006

西安环通标准锅炉有限公司

总经理：

2006年1月20日

西安环通标准锅炉2006-1-20

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环通技发[2006]第17号

经总经理办公室会议决定，总经理任命我公司压力容器设计联系责任人为蔡新道。

总经理签字：

2006年1月20日

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外协压力容器设计控制程序Q/XHT-B-RC04-2006

1总则

本程序是《质量手册》设计控制章节相对应的操作性程序文件。

习惯上又叫“压力容器设计质量管理办法”。

按照压力容器压力设计控制所涉及的安全防范事项与要求，遵照国家及行业对压力容器涉及质量管理的有关规定，结合本企业实际，为确保压力容器设计满足国家有关设计质量控制手段和控制文件作了明确规定。

本程序适用于压力容器以及特定产品的设计质量策划、评审、实事、审定等全过程控制。

2设计组织机构与质量管理体系：

2.1设计任务主要采用委托有资质的设计单位进行设计的组织形式，公司技术部是设计任务外委的执行部门其人员条件详见（XHT/RK01-2006）第一章。

2.2技术部在总工程师直接领导下，由部长负责进行工作，并严格遵守有关“压力容器设计”与外委的各项规定。

3设计程序要点。

（1）设计条件与资料的收集；

（2）编制设计任务书；

（3）设计任务书的评审与确认；

（4）受委托设计单位的资格审查与确认；

（5）签订委托设计书；

（6）设计图纸资料审查；

（7）编制施工技术资料、材料、外购件计划；

（8）设计图纸资料的归档；

（9）新产品的调研与开发。

4主要支持性文件

（1）XHT/RK01-2006《产品容器设计管理制度》

（2）XHT/RK02-2006《产品设计与技术工作规定》

（3）XHT/RK09-2006《安全监督与需方检查工作规定》

压力容器设计控制表

控制点名称

控制点所属设计阶段

控制点责任人员

控制依据

设计、审批人员资格

压力容器设计组织体系

总质量师

总工程师

《化工压力容器设计单位管理办法》

设计任务书

接受设计任务

总工程师

《压力容器设计规定》

《压力容器设计管理制度》

设计任务书的评审与确认

任务实施阶段

总工程师

总质量程师

受委设计单位的资格审查

任务实施阶段

技术部

总工程师

设计图纸资料审查，编制施工文件

制造阶段

技术部

《GB150-1998》及相关标准

图纸资料归档

完工阶段

技术部

档案管理制度

对仍须复用的旧有压力容器设计文件管理办法

本办法适用于新标准颁布并实施，对按原设计的压力容器仍须复用的设计图纸及其设计文件。

（1）按国家或相应行业新标准，对仍须复用的原图与技术重新认真审查一遍，用新老标准对照的办法，找出新老标准所有不同点，并按《产品图样及设计更改办法》有关规定修改底图，使复用图成为以新标准设计规定与原则下的新设计。

（2）审查修改除必须注有修改标记，修改完后签署齐全。

（3）修改复用图最好由各级设计人员负责进行，如由于各种原因，原设计人员必须变更时，压力容器总技术负责人应下达审查修改通知单，并明确制定新责任人员负责。

（4）审查修改人员签署按化工部《压力容器设计文件签署》的规定执行。

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体系图

销售工程师

下达设计任务（设计任务书）

访问与技术调查

方案负责人

专题负责人

技术部

拟定编制条件设计方案

技术资料查询

委托设计单位

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文件和资料控制程序Q/XHT-B-RC04-2006

文件和资料控制程序

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文件和资料控制程序Q/XHT-B-RC04-2006

1总则

本程序是《质量手册》文件和资料控制章节相对应的操作程序文件,为确保压力容器各制造环节、工序与相关场所使用文件版本均是在设计资格、制造许可证有效期满，经上级主管部门与监察机构等重新审查并评定为仅适用在本有效期内使用的新版本，特制订本程序。

本程序适用与于质量体系有关的文件和资料的控制。

2职责

2.1管理部门、职责

综合档案室是文件和资料的管理部门，综合档案室负责对文件和资料的保管、登记、分发、借阅等工作；负责建立文件和资料台帐；负责对失效文件和资料的回收、注销工作，并对现用文件和资料的保管与回收失效文件和资料的工作质量负责。

2.2管理和控制人员、职责

质量管理负责人是文件、资料管理和控制人员，负责文件和资料等的策划、组织与编写工作；负责刊印计划、发放计划与各计划审批；负责失效文件、资料及时回收、注销等管理和控制事宜；在新版本使用期间，负责收集各环节、各工序等操作、执行人员对新版本的使用意见，及组织人员对文件和资料的修改、修订事宜，并对文件和资料有效版本的适用性始终保持与国家有关法规、规章与标准基本要求的一致性负责。

2.3制定人员、职责

文件和资料的制定人员是各专业质量、质控负责人，在总质量师和质量管理负责人领导、组织与指导下进行工作；按照压力容器设计、制造许可期有效与期满必须请上级重审的原则和国家对法规、标准等不断有运用吐故纳新及提高完善原则，故文件与资料制定与编辑人员既是人之师，又必须先为人之学生。

因此，学习搜集、整理、研究、结合企业实际，最大程度利用现有资料源同样是文件和资料制定人员的重要职责；文件和资料制定人员应对其采用标准的正确性，文件与资料的先进性以及在运行过程的可行性与可操作性负责，并且，在文件和资料实施阶段，应认真听取有关人员意见，并结合实施过程中出现的问题，及时报告总质量师并按有关程序进行修订，发布。

2.4审批人员、职责

2.4.1审批人员

⑴质量手册、程序文件、企业级质量计划由总经理（或总质量师）批准发布；

⑵企业标准由总工程师批准发布；

⑶工艺技术文件由工艺或设计质量工程师批准；

⑷设计技术文件由设计质量工程师批准；

⑸检验和试验文件由总质量师批准发布。

2.4.2职责

文件和资料审批人员既是文件和资料的审批者，又是为有效运用文件和资料进行压力容器质管与质控的组织者，更是文件和资料进行质管和质控的保障和服务人员，各级审批人员应负责本专业文件和资料贯彻与实施中的资源配置，并提供必要的物质保证与技术支持；负责协调各制造环节与工序间出现的有关事宜，并对保障各质量文件和资料

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的有效运行负责。

3程序要点与说明

⑴文件、资料的分类

a、文件分A、B、C、D四类，质量手册和产品施、竣工图为A类；质量体系程序文件为B类；质量控制程序文件为C类；表格、冷作工艺规程、工序传递卡、焊接工艺规程、焊缝施焊记录等作业指导书为D类。

⑵A、B、C三类文件和甲种资料分别为受控文件。

⑶质量手册和主要质量文件在压力容器制造许可期满，在向上级政府主管部门递呈换证申请报告的前三个月开始起草。

⑷文件的基本格式与要求

a、质量手册详见附录A0和附录A

b、质量体系程序文件详见附录B0和附录B

c、质量控制管理文件封面详见附录C。

⑸文件归档与发放登记详见表1和表2。

⑹文件领用审批详见表3。

⑺文件更改审批详见表4和表5。

4支持性文件

⑴XHT/RK03-2006《文件